【正文】 系的有效性，本公司策劃并實(shí)施相應(yīng)的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，其中包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他使用方法及適用程度的規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意（質(zhì)量管理體系要求）對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量以作為對(duì)本公司綜合管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，實(shí)現(xiàn)綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 銷售部是顧客滿意程度監(jiān)控的主管部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集、分類和處理，并對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)。 信息內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)等方面，以及顧客需求和期望信息，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息等。 顧客滿意程度信息的收集渠道主要來自于顧客的投訴與顧客的溝通、市場(chǎng)調(diào)研、銷售過程中獲取的信息，專門團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告、媒體的信息，國(guó)家有關(guān)部門反饋的信息和行業(yè)研究活動(dòng)。 應(yīng)定期對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，得出顧客滿意度定量和定性分析的結(jié)論，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，歸納目前存在的主要問題，作為評(píng)價(jià)綜合管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 支持性文件《服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定綜合管理體系是否符合所策劃的安排，是否符合四個(gè)體系的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效滿足了方針和目標(biāo)的要求，綜合管理體系是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。，負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核方案的制定并組織按期實(shí)施，負(fù)責(zé)相關(guān)資料的保管；相關(guān)部門和人員給予配合。 內(nèi)部審核控制，每年對(duì)每個(gè)部門至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。在策劃審核方案時(shí)，應(yīng)充分考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果。B. 審核采取隨機(jī)抽樣的方法，可按過程或部門進(jìn)行審核，審核的方式主要有交淡、查閱資料和觀察。C. 審核組成員必須具備內(nèi)審員資格。內(nèi)審員不得參與本人有直接關(guān)系的工作的審核，以確保審核過程的客觀性和公正性。D. 被審核部門的主管人員應(yīng)根據(jù)不符合報(bào)告，及時(shí)分析不合格原因，并及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成，以確保消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。E. 糾正和糾正措施完成后，由化驗(yàn)室委派內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證（包括所采取措施及其結(jié)果的驗(yàn)證），并作好記錄。 審核記錄對(duì)內(nèi)部審核實(shí)施的全過程（包括審核及其結(jié)果），內(nèi)審組應(yīng)按規(guī)定形成相關(guān)記錄，并交由化驗(yàn)室保存。 支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使其達(dá)到所策劃的結(jié)果，并且在未達(dá)到時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性和體系的有效運(yùn)行?；?yàn)室是該過程的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門進(jìn)行相應(yīng)過程的監(jiān)視和測(cè)量。各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行所主管過程的監(jiān)視和測(cè)量。 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量a. 根據(jù)公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定對(duì)以下過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和服務(wù)提供過程；供方控制過程；生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝過程；產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程；生產(chǎn)控制過程；設(shè)備管理過程；監(jiān)視測(cè)量裝置控制過程；人力資源控制過程。b. 各責(zé)任各部門應(yīng)按規(guī)定，定期進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取相應(yīng)的措施。 環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量A 對(duì)環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以判斷與目標(biāo)的符合性和運(yùn)行控制過程的有效性，并為環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全體系的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。安全主管部門和環(huán)保主管部門分別是主管部門。B 監(jiān)測(cè)類型包括技術(shù)性監(jiān)測(cè)和管理性監(jiān)測(cè)C 對(duì)于技術(shù)性監(jiān)測(cè)，應(yīng)規(guī)定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、周期，并規(guī)定責(zé)任部門，由責(zé)任部門嚴(yán)格實(shí)施，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。D 對(duì)于管理性監(jiān)測(cè)，由主管部門定期對(duì)目標(biāo)及管理方案，以及體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；各部門要定期進(jìn)行本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。E日常目標(biāo)指標(biāo)、體系運(yùn)行情況，對(duì)相關(guān)參數(shù)的測(cè)量，每個(gè)季度對(duì)相關(guān)目標(biāo)監(jiān)測(cè)，制定監(jiān)測(cè)方案，并有相關(guān)評(píng)價(jià)表及記錄 當(dāng)未達(dá)到規(guī)定或策劃的要求時(shí)，責(zé)任部門要及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。．，并于年末對(duì)本年度的事故、事件和不符合發(fā)生情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，并提交管理評(píng)審。 支持性文件 《體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求），其他部門協(xié)助。 監(jiān)視和測(cè)量策劃 化驗(yàn)室依據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，和產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和各類檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定生產(chǎn)過程各階段產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容、方法和要求等。 檢測(cè)和試驗(yàn)相關(guān)文件確定的原則a) 有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先等同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b) 無國(guó)標(biāo)的，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的等同采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c) 無國(guó)標(biāo)和行標(biāo)的要制定公司檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書； 監(jiān)視和測(cè)量 外購(gòu)原燃材料監(jiān)視、測(cè)量，對(duì)能源利用具有重大影響的運(yùn)行的關(guān)鍵性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 化驗(yàn)室的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收員，負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量的監(jiān)視、接收（或拒收）和存放管理。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證檢測(cè)并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 對(duì)放行到下道工序的原燃材料，化驗(yàn)室要在各加工入口處（控制點(diǎn)）按規(guī)定的周期、頻次進(jìn)行取樣、檢測(cè)驗(yàn)證，化驗(yàn)室根據(jù)綜合能耗計(jì)算、能源平衡、節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)、能源審計(jì)技術(shù)等方面的規(guī)定，進(jìn)行能源數(shù)據(jù)和信息的測(cè)量、收集、整理能源數(shù)據(jù)。 過程產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量 化驗(yàn)室檢驗(yàn)崗位依據(jù)規(guī)定項(xiàng)目和檢測(cè)頻次，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行取樣、測(cè)量，根據(jù)（配料/出廠）技術(shù)員下達(dá)的控制指標(biāo)，確定向下道工序放行方案（比例），用《通知單》通知執(zhí)行單位，并監(jiān)督檢驗(yàn)執(zhí)行情況。 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品各相關(guān)品質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)。 化驗(yàn)室要依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)滿足公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)后方能允許出廠（內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）的證據(jù)，相關(guān)記錄中應(yīng)明確體現(xiàn)放行產(chǎn)品和交付給顧客的受權(quán)人員。、檢定、校驗(yàn)、投用、停用，以及對(duì)其監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)和采取措施予以記錄，并保存相關(guān)記錄。，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所策劃并規(guī)定的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量安排圓滿完成前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià)（能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求）、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，應(yīng)及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。并作好相關(guān)記錄。 當(dāng)有新的法律法規(guī)和其他要求或相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 支持性文件《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 不合格品控制（質(zhì)量管理體系要求） 為確保不合格品的非預(yù)期使用和交付，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。不合格品可能是采購(gòu)產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。化驗(yàn)室是主管部門，其他部門協(xié)助。 對(duì)不合格品的控制活動(dòng)包括：判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 應(yīng)規(guī)定不合格品控制活動(dòng)的具體實(shí)施辦法和處置不合格品職責(zé)權(quán)限。 對(duì)不合格品的處置可以采用下述一種或幾種方法：a) 采取返工等措施，消除不合格品；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 改變使用方式和用途（如：降級(jí)使用、改變工藝配方、另作它用）。 相關(guān)部門應(yīng)保持不合格品性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄。包括：處置情況和所批準(zhǔn)的讓步的記錄等。 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)經(jīng)糾正后的不合格品應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)符合要求。 在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。并保存相關(guān)的記錄。 支持性文件《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 定期收集來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，以證實(shí)綜合管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性?；?yàn)室是數(shù)據(jù)分析的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行本部門數(shù)據(jù)分析。 各部門在數(shù)據(jù)分析過程中應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要有：回歸分析、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)等。 各部門應(yīng)定期收集本部門所主管的數(shù)據(jù)。 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：a） 顧客滿意程度；b） 與產(chǎn)品要求的符合性；c） 質(zhì)量管理、能源管理、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理各過程的特性及趨勢(shì)（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）；d） 供方；e）能源的消耗及利用效率、節(jié)能量、重點(diǎn)用能設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行效率等。f）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效等。 各部門通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，找出薄弱環(huán)節(jié)，并采取措施以持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。屬重大問題時(shí)，措施應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過綜合管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。 a） 通過建立和貫徹實(shí)施綜合管理方針在全公司范圍內(nèi)營(yíng)造一種激勵(lì)持續(xù)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。b） 通過制定綜合管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案明確改進(jìn)目標(biāo)。c） 通過對(duì)內(nèi)外部審核結(jié)果的分析，評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。d） 通過糾正措施和預(yù)防措施的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。e） 通過管理評(píng)審和對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的效果，并制定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施和預(yù)防措施 對(duì)已發(fā)生的不符合（包括質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故和事件，以下同）和潛在不符合，根據(jù)其影響程度采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，消除其原因，防止類似不符合再發(fā)生和不符合的發(fā)生?；?yàn)室是糾正措施和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施，并將相關(guān)信息提交管理評(píng)審。各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施，相關(guān)部門驗(yàn)證。 不符合及潛在不符合的來源渠道可能是：a） 法律法規(guī)及其它要求的符合性評(píng)價(jià)；b） 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案監(jiān)控；c） 體系日常的監(jiān)督檢查（監(jiān)控）；d） 環(huán)境及職業(yè)健康安全例行檢測(cè)；e） 產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測(cè)量；f） 內(nèi)、外部審核；g） 顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量與顧客相關(guān)方的溝通；h） 管理評(píng)審。 不符合發(fā)生時(shí)，所屬部門要首先采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，以盡可能減少其對(duì)質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全產(chǎn)生的影響。 糾正措施的實(shí)施步驟a） 評(píng)審不符合（包括顧客報(bào)怨）；b） 確定不符合原因；c） 評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；d） 確定和實(shí)施所需的措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟a） 通過對(duì)各種相關(guān)信息、數(shù)據(jù)的定期和及時(shí)分析，確定潛在不符合。b） 確定不符合原因；c） 評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；d） 確定和實(shí)施所需的措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與不符合及潛在不符合所造成的對(duì)質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響程度相適應(yīng)。 各部門應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)糾正措施和預(yù)防措施。必要時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)參加跟蹤驗(yàn)證。重要糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)由管理者代表或總經(jīng)理審批。 糾正措施和預(yù)防措施若涉及到文件更改時(shí)按本手冊(cè) （ ）的規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》9 手冊(cè)管理 總則必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理，保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900GB/T 24001和 GB/T 28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的要求。化驗(yàn)室是手冊(cè)控制的主管部門。本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。 控制要求 控制狀態(tài)本手冊(cè)有兩種控制狀態(tài)：a） 受控手冊(cè)：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供；b） 非受控手冊(cè)：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。 受控手冊(cè)的控制 由化驗(yàn)室確定發(fā)放范圍，綜合管理部予以發(fā)放，發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。 手冊(cè)的日常管理按本手冊(cè) （） 的規(guī)定執(zhí)行。 非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。 手冊(cè)的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行。53 / 5