【導(dǎo)讀】預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對住戶負(fù)責(zé)；追求卓越，讓社會滿意。望公司全體員工必須深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行。公司依據(jù)GB／T1900l—20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB／T2400l. —1996idtISOl4001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l《職。發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自04年3月28日起正式實(shí)施。向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求;全意識和參與意識;此任命自簽發(fā)之日起正式生效?！妒謨浴肥墙Y(jié)合本公司實(shí)際情況及GB／T19001—20xxidtIS09001：20xx，GB／T24001. 公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表。批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放?！妒謨浴返某钟姓哒{(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。《手冊》需要者及時(shí)獲得有效版本。，應(yīng)立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。IS014001：1996和GB／T28001—20xx給出的術(shù)語和定義。

　　

【正文】 、新工藝的開發(fā)應(yīng)用。環(huán)保和勞保的要求。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 承包結(jié)算方 式：付款結(jié)算方法。 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 評審的結(jié)果引進(jìn)的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 ，經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。 ，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。 ，因顧客原因或公司原因，對產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時(shí)，由經(jīng)營預(yù)算處與顧客協(xié)商一致 ，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，山經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施。當(dāng)合同條款更改涉及工程要求更改時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件 (如：施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)文件等 )得到相應(yīng)修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。 若變更執(zhí)行有困難時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計(jì)部門研究處理。當(dāng)顧客提出其他要求時(shí)，有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行識別和評審，只要要求合理。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 其他不引起合同條款變化的更改 (如口頭交談、電話告知等 )，填寫設(shè)計(jì)變更與協(xié)商記錄，并由項(xiàng)目部對 更改要求通過評審予以確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可。對工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等造成重大影響的設(shè)計(jì)變更和協(xié)商的評審按《整合型管理體系管理手冊》有關(guān)的要求進(jìn)行控制。 某些情況，如網(wǎng)上銷售，評審的方式可用對產(chǎn)品目錄內(nèi)容，產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進(jìn)行 35 評審。 所有評審工作都應(yīng)該有書面記錄，與工程有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由經(jīng)營預(yù)算處和項(xiàng)目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 《招 (投 )標(biāo)文件、合同、合同更改評審記錄》 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，并實(shí)施與顧客和相關(guān)方的溝通。經(jīng)營預(yù)算處應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： (1) 有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項(xiàng)目的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。顧客要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。 (2) 合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。 (3) 交付后，收 集顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。 (4) 公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴，報(bào)怨。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報(bào)辦公室和經(jīng)營預(yù)算處，經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別并盡快給予解決，并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)。 (5) 保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，以作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。由經(jīng)營預(yù)算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 ： 《信息交流與協(xié)商控制程序》 《記錄控制程序》 采購 公司對采購過程進(jìn)行控制以確保采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。 36 公司應(yīng)確定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，對供方實(shí)施定期評價(jià)，評價(jià)其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。 、設(shè)備 (租賃設(shè)備 )采購、勞務(wù)及工程分包方采購。 所有 供方的采購由項(xiàng)目部進(jìn)行。采購時(shí)應(yīng)在采購文件上 (合同、協(xié)議、材料采購計(jì)劃 )，注明環(huán)保和健康安全要求。 、設(shè)備、勞務(wù)和試驗(yàn)室類型及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，填寫“供方評價(jià)表”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)主管部門批準(zhǔn)，確定為合格供方的編制“合格供方名錄”包括物資供方、設(shè)備 (租賃 )供方、勞務(wù)供方、工程供方、試驗(yàn)供方等，報(bào)主管部門 批準(zhǔn)后發(fā)至各部門及項(xiàng)目部，采購人員應(yīng)按“合格供方名錄”進(jìn)行采購。 ，評價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù) 保證的能力，制定跟蹤措施。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 對物資供方的評價(jià)可采用以下方法： ； 、管理體系現(xiàn)場評價(jià)； ； ； 確因施工需要，超出“合格供方名錄”范圍采購時(shí)，由采購人員填寫“采購計(jì)劃”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。 主管部門建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部定期對合格供方進(jìn)行一次全面的評價(jià)、更新。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。對主要材料合格供方，項(xiàng)目部應(yīng)與其 簽訂供貨合同或技術(shù)協(xié)議，需要時(shí)，拜訪合格供方，了解其運(yùn)營情況。 、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的實(shí)施情況予以記錄。 為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定物資的采購要求，應(yīng)確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 ，文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息： 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進(jìn)場日期；供方資質(zhì)：有關(guān)供方的資源組織過 37 程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務(wù) 要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。 ，必需經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。 ，山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件，試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績、對供方活動進(jìn)行監(jiān)控等。 ／采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。 、設(shè)備、勞務(wù) 、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供方，根據(jù)具體工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動。 、工程供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗(yàn)證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 ，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 ，驗(yàn)證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。 。 ： 《物資采購控制程序》 公司建筑工程實(shí)現(xiàn)的過程為： 施工準(zhǔn)備 (包括施工組織設(shè)計(jì)編制 )—— 采購 —— 工程施工運(yùn)作過程 —— 檢驗(yàn)和試驗(yàn) —— 交付驗(yàn)收 —— 保修服務(wù)。 圍繞上述過程，公司進(jìn)行施工生產(chǎn)和提供的過程進(jìn)行控制。 公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對施工和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保工程和服務(wù)達(dá)到規(guī)定要求，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各相關(guān)部門及項(xiàng)目部具體實(shí)施。 公司根據(jù)不同施工項(xiàng)目和服務(wù)的特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓痘顒?。這些活動包括對顧客交付 38 后建筑工程的保修活動及施工過程的服務(wù)活動。 質(zhì)量技術(shù)處按照項(xiàng)目部對施工和服務(wù)過程進(jìn)行策劃，編制《施工組織設(shè)計(jì)》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)人審批 并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實(shí)施。 、施工組織設(shè)計(jì)，到經(jīng)營預(yù)算處門獲取施工合同、招標(biāo)文件等工程特性的信息，及時(shí)參加圖紙會審，了解工程要求。項(xiàng)目部通過對以上信息的研究，編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措 施。重要技術(shù)交底山項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，及時(shí)對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。 。 、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實(shí)施監(jiān)視和測量。 、使用施工機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 (1) 為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證各級人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變 更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。 (2) 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際情況編制月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對專業(yè)工長進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 (3) 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)，應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中予以體現(xiàn)。 當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，專業(yè)工長向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書 (施工方案 )，使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。必要時(shí)， 應(yīng)進(jìn)行專門培訓(xùn)。 (4) 應(yīng)按《采購控制程序》要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對投入工程使用的各種類型的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并實(shí)施所要求的各種試驗(yàn)。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督。 (5) 為保證工程質(zhì)量，要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制和管理，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行校驗(yàn)，維護(hù)和保養(yǎng)。 (6) 物資設(shè)備處和項(xiàng)目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。 39 (7) 在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對施工過程進(jìn)行專檢、自檢、互檢。公司各部 門及各技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制工作。并在相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中，對所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 (8) 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收的組織實(shí)施工作。對于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。項(xiàng)目部要及時(shí)予以糾正，并保持相關(guān)記錄。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)收滿足要求的工程不得放行和交付。工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。 (9) 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪工作，根據(jù)合同規(guī)定制 定回訪計(jì)劃，并組織實(shí)施，走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。 公司對與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。 、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離整合型管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)。 織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。 ，項(xiàng)目部必要時(shí)制定整合 型管理體系管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。 ： 《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》 《環(huán)境管理程序》 《能源、資源管理程序》 《現(xiàn)場用電管理程序》 《化學(xué)品管理程序》 《消防管理程序》 《勞務(wù)／工程分包供方控制程序》 《勞動保護(hù)用品管理程序》 ，要對 40 這些需確認(rèn)過程實(shí)施確認(rèn) (包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程 )，并對這些過程進(jìn)行有效的控制。 ： ①灌注樁施工； ②地下室防水施工； ③預(yù)應(yīng)力張拉 ； ④大體積砼或高強(qiáng)砼施工。 ，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： (1) 對設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。 (2) 專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施。 (3) 對過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。 (4) 特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈 記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。 (5) 經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對特殊過程再確認(rèn)。 (6) 所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 ： 《記錄控制程序》 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，必須使用適宜的標(biāo)識方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài)，并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識予以控制。 、標(biāo)牌、印章和 過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 ，對工程的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識工作。各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識的唯一性和標(biāo)識的規(guī)范化。 、控制。對油庫、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場所要作明顯警示標(biāo)識。 ，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術(shù)負(fù) 責(zé)人、工長在施工日志中予以記錄。當(dāng)工程出現(xiàn)重大問題時(shí)，由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識和記 41 錄進(jìn)行追溯。 ，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的維護(hù)，在施工、安裝、交付過程中，如有標(biāo)識移動的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。 ：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程狀態(tài)標(biāo)識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正并保持記錄。 記錄、報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。 、標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。印章的使用應(yīng)予以控制，非指定人員使用時(shí)，指定人員應(yīng)保存記錄。 應(yīng)妥善保管在項(xiàng)目部控制下或項(xiàng)目部使用的顧客財(cái)產(chǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)對其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并報(bào)公司物資設(shè)備處登記，對具有環(huán)保和勞保要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。 ，由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、物資臺帳、標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識、顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括： (1) 物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求。 (2) 物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件 (3) 物資的合格證明文件是否完整。 (4) 所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有規(guī)定