【正文】 記錄，制定預(yù)防措施，滿足顧客的計量要求。 測量管理體系審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核和管理評審控制程序體系審核管理程序》和《管理評審管理程序》 》 ，以確保體系有效地實(shí)施并符合體系要求。測量管理體系審核可與公司質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理體系同時進(jìn)行；需要時，也可以由辦公室單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對公司與測量管理體系有關(guān)部門和場所進(jìn)行內(nèi)部審核。 職責(zé)a) 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和審核記錄的管理品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和審核記錄的管理；b) 審核組長負(fù)責(zé)組織審核工作的實(shí)施和評價；c) 各部門、項目負(fù)責(zé)協(xié)助開展審核并接受審核工作。 管理內(nèi)容a) 策劃并實(shí)施審核，對不符合及其原因采取措施消除不符合；b) 記錄審核結(jié)果和相關(guān)的更改；c) 審核結(jié)果應(yīng)報告相關(guān)部門和人員。 測量管理體系的監(jiān)視審核公司制定并執(zhí)行《測量管理體系監(jiān)視控制程序體系監(jiān)視管理程序》 ，通過監(jiān)視迅速發(fā)現(xiàn)存在的問題，并采取糾正措施，以確保測量管理體系能實(shí)現(xiàn)計量目標(biāo)的要求。 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)組織體系管理活動和企業(yè)（計量）標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和控制；b) 各部門、項目負(fù)責(zé)本部門計量確認(rèn)、測量過程的監(jiān)視和控制。 管理內(nèi)容a) 策劃并實(shí)施對計量確認(rèn)和測量過程進(jìn)行監(jiān)視；b) 對監(jiān)視過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理；c) 記錄監(jiān)視結(jié)果和相關(guān)的更改。 不合格控制公司制定并執(zhí)行《不合格控制程序》 ，對管理體系、測量過程和測量設(shè)備不合格進(jìn)行識別和控制，確保測量管理體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)計量目標(biāo)的要求。 不合格測量管理體系19 / 30公司通過內(nèi)部審核和管理評審，對測量管理體系運(yùn)行出現(xiàn)的不合格采取糾正或預(yù)防措施；具體執(zhí)行《體系審核管理程序》和《管理評審管理程序》 《內(nèi)部審核和管理評審控制程序》 。 不合格測量過程 職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)對測量過程不合格進(jìn)行管理；b) 各部門、項目（測量人員）負(fù)責(zé)不合格測量過程的標(biāo)識和整改。 管理內(nèi)容a) 發(fā)現(xiàn)測量實(shí)施不正確或懷疑可能產(chǎn)生錯誤測量結(jié)果時，應(yīng)終止測量過程，查找原因加以糾正；b) 出現(xiàn)不合格測量過程，當(dāng)需要對該測量過程進(jìn)行調(diào)整或改變時，在實(shí)施前應(yīng)確認(rèn)有效性。 不合格測量設(shè)備 職責(zé)a) 品管部是不合格測量設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)不合格測量設(shè)備的標(biāo)識、隔離、確認(rèn)和處置；b) 測量設(shè)備使用部門和操作者負(fù)責(zé)不合格測量設(shè)備的發(fā)現(xiàn)、報告和送修，并對使用不合格測量設(shè)備可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行分析評估。 管理內(nèi)容a) 對發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識、隔離、確認(rèn)和處置；b) 對發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備及時修理，修理后再次確認(rèn)合格后方可投入使用；c) 不能恢復(fù)其預(yù)期的計量特性的不合格測量設(shè)備，可采取報廢、降級或限用，并作好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識；d) 必要時，對使用不合格測量設(shè)備可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行分析評估。 改進(jìn) 總則公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》 ，對審核結(jié)果、管理評審、顧客反饋等方面收集到的信息進(jìn)行分析，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施當(dāng)測量管理體系要素不滿足規(guī)定要求、測量設(shè)備多次或重復(fù)產(chǎn)生不合格、測量過程參數(shù)變化異常20 / 30或超過規(guī)定的控制限制時，應(yīng)根據(jù)不合格造成后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行糾正或責(zé)成產(chǎn)生的不合格的責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。 職責(zé)a) 品管部是測量過程和計量確認(rèn)糾正措施的歸口部門，負(fù)責(zé)組織該方面糾正措施的制定和驗(yàn)證；b) 品管部辦公室是體系糾正措施的管理部門，負(fù)責(zé)組織體系方面糾正措施的制定和驗(yàn)證；c) 不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施并實(shí)施。 管理內(nèi)容a) 針對測量管理體系、測量過程、計量確認(rèn)不合格項，應(yīng)分析不合格原因，必要時，制定糾正措施并實(shí)施；b) 措施在實(shí)施前應(yīng)對措施進(jìn)行驗(yàn)證，評審是否有效；c) 糾正措施實(shí)施后要跟蹤檢查，評價實(shí)施效果，確保消除不符合原因；d) 制定的糾正措施應(yīng)明確職責(zé)、權(quán)限、接口、實(shí)施方法和記錄要求等。 預(yù)防措施針對可能產(chǎn)生不合格測量或確認(rèn)的潛在原因采取預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生。 職責(zé)a) 品管部是預(yù)防措施的歸口部門，負(fù)責(zé)策劃、組織預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證；b) 各部門、項目負(fù)責(zé)配合預(yù)防措施的實(shí)施。 管理內(nèi)容a) 對潛在的不合格原因要進(jìn)行分析，采取措施以防止不合格的發(fā)生；b) 采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；c) 制定的程序應(yīng)規(guī)定：確定潛在不合格及其原因、評價防止不合格發(fā)生的措施及需求、確定和實(shí)施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的預(yù)防措施。21 / 3022 / 30附錄 A/1：測量管理網(wǎng)絡(luò)圖 測量管理網(wǎng)絡(luò)圖管理者代表財務(wù)部 采購部公司總經(jīng)理23 / 30 計 術(shù)中 心 附錄 A/2：公司測量技術(shù)網(wǎng)絡(luò)圖 測量技術(shù)網(wǎng)絡(luò)圖品管部計量室品管部總工程師電測標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)項目：熱工標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)項目：長度標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)項目：人力資源部辦公室、生產(chǎn)部設(shè)備動力部品管部技術(shù)人服務(wù)力資源部24 / 30附錄 B：測量管理職能分配表測量管理職能分配表說明：1）●表示決策或歸口管理部門；　　▲表示分管部門或主要實(shí)施部門；　　△表示實(shí)施部門?！鵀橹饕毮懿块T；●為主要職能配合部門；△為相關(guān)部門。2）管理體系在項目運(yùn)行時，由項目經(jīng)理明確項目、管理者代表及部門行使相應(yīng)的計量職能。章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)條款號 部門 過程名稱總經(jīng)理管代技術(shù)服務(wù)部品管部人力資源部財務(wù)部采購部生產(chǎn)部設(shè)備動力部測量設(shè)備擁有部門對應(yīng)相關(guān)程序文件一 計量法制要求△●▲△● △ △ △ △ △二 技術(shù)能力要求△▲●●● △ △ △ △ △三 測量管理體系要求4 總要求 ● ▲ △ ● △ △ △ △ △5 管理職責(zé) ● ▲ △ ● △ △ △ △ △ 計量職能 ● △ ▲ △測量人員管理程序計量組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)管理程序25 / 30章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)條款號 部門 過程名稱總經(jīng)理管代技術(shù)服務(wù)部品管部人力資源部財務(wù)部采購部生產(chǎn)部設(shè)備動力部測量設(shè)備擁有部門對應(yīng)相關(guān)程序文件 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) △ ●▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ● ▲△△ △ △ △ △ △管理評審管理程序內(nèi)部審核和評審管理程序6 資源管理 人力資源 △ △ ● △ 人員的職責(zé) ● ▲ ● △ 能力和培訓(xùn) △ ▲ ● △測量人員管理程序人力資源管理程序 信息資源 程序 ● △ ▲ △ △ △ △ △ 軟件 △ △ ▲ △ △ △ △ △文件管理程序信息資源管理程序 記錄 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲△ 記錄控制程序 標(biāo)識 ● △測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識及封印管理程序測量設(shè)備和環(huán)境管理程序 物資管理 測量設(shè)備 △ △ ● △測量設(shè)備和環(huán)境管理程序 環(huán)境 △ △ △ ● △計量檢測環(huán)境管理程序 外部供方 △ ● ▲ △外部供方管理程序測量設(shè)備的采購和外來服務(wù)控制程序7計量確認(rèn)和測量過程的實(shí)現(xiàn) 計量確認(rèn) △ ● ▲ ▲ 總則 ● △ 計量確認(rèn)間隔 ● △測量設(shè)備管理程序計量確認(rèn)管理程序 設(shè)備調(diào)整控制 ● ▲ 計量確認(rèn)過程記錄 △ ● ▲ ▲測量設(shè)備管理程序 測量過程 ▲ ▲ 總則 △ ● △ 測量過程設(shè)計 △● △●▲ ▲ 測量過程的實(shí)現(xiàn) △ ● ▲ ▲ 測量過程的記錄 △ ● ▲ ▲測量過程管理程序測量不確定度和溯源性 △ ● ▲ ▲測量不確定度和溯源性管理程序測量26 / 30章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)條款號 部門 過程名稱總經(jīng)理管代技術(shù)服務(wù)部品管部人力資源部財務(wù)部采購部生產(chǎn)部設(shè)備動力部測量設(shè)備擁有部門對應(yīng)相關(guān)程序文件 測量不確定度 △ △ ● ▲ ▲ 溯源性 △ ● ▲ ▲不確定度與量值溯源和傳遞管理程序8測量管理體系分析和改進(jìn) 總則 △ ● △ ▲ △ △ △ △ △ 審核和監(jiān)視 △ ● △ ▲ △ △ △ △ △ 總則 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ● △ ▲ △ △ △ △ △ 測量管理體系審核 △ ●△▲ △ △ △ △ △體系審核管理程序內(nèi)部審核和評審管理程序 測量管理體系的監(jiān)視△ △ ▲ △ △ △ △ △體系監(jiān)視管理程序監(jiān)視控制程序 不合格控制 不合格測量管理體系● ▲ ▲ △ △ △ △ △不合格管理程序糾正和預(yù)防措施管理程序 不合格測量過程 △ ● △ △ △不合格測量設(shè)備管理程序測量過程管理程序 不合格測量設(shè)備 △ ● △ △ △不合格測量設(shè)備管理程序測量設(shè)備和環(huán)境管理程序 改進(jìn) 總則 △ ● ▲ △ △ △ △ △糾正和預(yù)防措施管理程序 糾正措施 △ ● ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施管理程序 預(yù)防措施 △ ● ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施管理程序注：●表示決策或歸口管理部門； 　 　 ▲表示分管部門或主要實(shí)施部門； 　 　 △表示實(shí)施部門。附錄 C：測量管理體系程序清單 測量管理體系程序清單章節(jié)序號 程序文件編號 程序名稱 備注1 SHCLCX012022 文件控制程序測量人員管理程序27 / 302 SHCLCX022022 文件管理程序記錄控制程序3 SHCLCX032022 記錄管理程序計量組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)管理程序4 SHCLCX042022 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識及封印管理程序人力資源管理程序5 SHCLCX052022 測量設(shè)備管理程序信息資源管理程序6 SHCLCX062022 計量檢測環(huán)境管理程序測量設(shè)備和環(huán)境管理程序7 SHCLCX072022 外部供方管理程序外部供方管理程序8 SHCLCX082022 測量過程管理程序計量確認(rèn)管理程序9 SHCLCX092022 測量不確定度和溯源性管理程序測量不確定度與量值溯源和傳遞管理程序10 SHCLCX102022 顧客滿意度管理程序測量設(shè)備的采購和外來服務(wù)控制程序11 SHCLCX112022 管理評審管理程序測量過程管理程序12 SHCLCX122022 體系審核管理程序內(nèi)部審核和評審管理程序13 SHCLCX132022 體系監(jiān)視管理程序糾正和預(yù)防措施管理程序14 SHCLCX142022 不合格測量設(shè)備管理程序能源計量管理程序15 SHCLCX152022 糾正措施管理程序16 SHCLCX162022 預(yù)防措施管理程序