【正文】 T28001 ）法律法規(guī)要求顧客要求以往設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)合同/技術(shù)協(xié)議合同評(píng)審結(jié)果原材料/采購(gòu)零件生產(chǎn)成本要求公司業(yè)務(wù)計(jì)劃環(huán)境安全要求紙/筆/辦公設(shè)施計(jì)算機(jī)/打印機(jī)CAD等軟件 開(kāi)發(fā)部通訊設(shè)施/內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)員生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步設(shè)計(jì) 包括：對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)的策劃安排和對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì) 更改的控制。工作圖設(shè)計(jì)樣機(jī)試制樣機(jī)鑒定產(chǎn)品規(guī)范/圖樣和合格的樣機(jī)開(kāi)發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成率《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品鑒定報(bào)告C4 鑄鍛產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 ）法律法規(guī)要求顧客要求(產(chǎn)品要求/特殊特性/交期/標(biāo)識(shí)可追溯/包裝/Cpk等)以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)合同/訂單與協(xié)議合同評(píng)審結(jié)果原/輔材料生產(chǎn)成本要求公司業(yè)務(wù)計(jì)劃環(huán)境安全要求紙/筆/辦公設(shè)施計(jì)算機(jī)/打印機(jī)CAD、三維造型等軟件 技術(shù)部門通訊設(shè)施/內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 多方論證小組生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具 技術(shù)員檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備編制 APQP 計(jì)劃表包括編制圖紙、工藝、驗(yàn)收確定輸入標(biāo)準(zhǔn)、流程圖、工裝模具圖紙、過(guò)程流程圖、場(chǎng)地布置合格的產(chǎn)品進(jìn)行各種策劃圖、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和PFMEA等。樣件生產(chǎn)試生產(chǎn) PPAP批量生產(chǎn)《質(zhì)量先期策劃控制程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》《過(guò)程潛在失效模式及后果分析程序》《過(guò)程策劃及現(xiàn)有操作有效性評(píng)價(jià)程序》《SPC 實(shí)施程序》《五大工具書(shū) APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA 手冊(cè)》開(kāi)發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成率準(zhǔn)時(shí)交樣率開(kāi)發(fā)成本統(tǒng)計(jì)常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)4 過(guò)程描述第 0 次修訂C5 采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程 （涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）法律法規(guī)要求顧客要求(特殊特性/指定供方/質(zhì)量驗(yàn)證)標(biāo)準(zhǔn)/圖紙外購(gòu)件清單采購(gòu)質(zhì)量要求采購(gòu)物資分類生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存量供應(yīng)商變更信息環(huán)境與安全要求紙/筆/辦公設(shè)施電話/傳真機(jī)計(jì)算機(jī)采購(gòu)部門內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)員運(yùn)輸設(shè)施檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器供方選擇與評(píng)價(jià)合格供方認(rèn)定滿足要求的采購(gòu)尋源 采購(gòu)計(jì)劃 供方復(fù)評(píng) 采購(gòu)產(chǎn)品供方開(kāi)發(fā) 實(shí)施采購(gòu) 供方整改采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證《采購(gòu)控制程序》 采購(gòu)產(chǎn)品合格率《供方評(píng)價(jià)控制程序》 供方業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 主材采購(gòu)價(jià)格下降率C6 生產(chǎn)制造過(guò)程（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 ）生產(chǎn)計(jì)劃原材料/零部件圖紙/工藝要求FMEA環(huán)保/安全要求生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)部門/車間生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)部門/開(kāi)發(fā)部工裝模具相關(guān)管理/技術(shù)檢測(cè)設(shè)備操作/檢驗(yàn)人員編制生產(chǎn)計(jì)劃獲得作業(yè)指導(dǎo)文件滿足要求領(lǐng)用原材料與工裝 的產(chǎn)品組織生產(chǎn)與過(guò)程控制產(chǎn)品檢驗(yàn)《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率《過(guò)程控制程序》 廢品率與廢品損失《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 5S 管理程序》 Cpk 工序能力常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)4 過(guò)程描述第 0 次修訂C7 交付過(guò)程 （涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）紙/筆電話/傳真機(jī)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸設(shè)施經(jīng)營(yíng)部門銷售業(yè)務(wù)員成品庫(kù)庫(kù)工待交付的產(chǎn)品交付要求顧客要求(時(shí)間/準(zhǔn)備合格的產(chǎn)品品種/數(shù)量/包裝等交付要求)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)合同要求法規(guī)要求通知顧客運(yùn)輸方式標(biāo)識(shí)要求貨款回收《產(chǎn)品交付與貨款回收控制程序》準(zhǔn)時(shí)/準(zhǔn)確/合格的交付產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)性交付產(chǎn)品完好率資金回籠率C8 交付后活動(dòng)過(guò)程（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 ）紙/筆電話/傳真內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)汽車服務(wù)設(shè)施檢測(cè)裝備經(jīng)營(yíng)部門銷售業(yè)務(wù)員服務(wù)人員公司要求法規(guī)要求顧客要求( 備件供應(yīng)、培訓(xùn)、使用說(shuō)明書(shū)、合同要求)備件接收信息確定服務(wù)方案服務(wù)報(bào)告/記錄實(shí)施服務(wù)服務(wù)報(bào)告信息反饋問(wèn)題解決率《服務(wù)控制程序》 三包服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)服務(wù)后顧客滿意率常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)4 過(guò)程描述第 0 次修訂S1 文件控制過(guò)程 （涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）紙/筆計(jì)算機(jī)/打印機(jī)復(fù)印機(jī)/裝訂機(jī)文件夾/文件柜檔案袋/檔案室內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)企管部企業(yè)管理員技術(shù)部門/開(kāi)發(fā)部技術(shù)員檔案室資料管理員圖紙/規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)/外來(lái)文件法律法規(guī)要求公司要求收集信息/文件編制文件文件審批文件保留有效受控的文件文件發(fā)放文件回收文件評(píng)審文件更改文件銷毀《文件和資料控制程序》有效管理/技術(shù)文件清單正確率文件更改及時(shí)性與準(zhǔn)確性《技術(shù)文件與工程規(guī)范控制程序》抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件受控情況S2 記錄控制過(guò)程（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 和 ISO14001 、GB/T28001 ）紙/筆計(jì)算機(jī)/打印機(jī)復(fù)印機(jī)/裝訂機(jī)文件夾/文件柜檔案袋/檔案室內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)企管部技術(shù)部門/開(kāi)發(fā)部相關(guān)管理/技術(shù)操作/檢驗(yàn)人員顧客的要求相關(guān)方要求法律法規(guī)要求管理體系的要求記錄編制記錄填寫(xiě)記錄收集 有效受控的記錄記錄保存/歸檔記錄到期銷毀《記錄控制程序》記錄填寫(xiě)及時(shí)性與準(zhǔn)確性記錄保存的完好性常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)4 過(guò)程描述第 0 次修訂S3 法規(guī)收集與更新過(guò)程（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 ）顧客/相關(guān)方要求產(chǎn)品要求計(jì)量檢驗(yàn)要求安全/環(huán)境要求法律法規(guī)及其變更地方/行業(yè)政策或規(guī)定公司經(jīng)營(yíng)及其變更紙/筆 裝備部?jī)?nèi)外部網(wǎng)絡(luò) 品質(zhì)部計(jì)算機(jī) 技術(shù)部門/開(kāi)發(fā)部打印機(jī) 企管部復(fù)印機(jī) 相關(guān)人員確定需求收集法規(guī)發(fā)放法規(guī)定期評(píng)審更新法規(guī)有效受控的法律法規(guī)《安全、環(huán)境法律法規(guī)與其要求管理程序》 法律法規(guī)更新及時(shí)性S4 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別與更新過(guò)程（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）法律法規(guī)要求公司產(chǎn)品/工藝特點(diǎn)產(chǎn)品或工藝的變更公司地理位置公司社區(qū)環(huán)境公司環(huán)境管理歷史記錄公司安全管理歷史記錄紙/筆內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò) 裝備部計(jì)算機(jī) 技術(shù)部門/開(kāi)發(fā)部打印機(jī)/復(fù)印機(jī) 相關(guān)人員辦公設(shè)施收集信息摸清現(xiàn)狀受控的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源 及危險(xiǎn)源清單形成環(huán)境因素及危險(xiǎn)源清單定期評(píng)價(jià)更新《環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》 環(huán)境因素/危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)更新及時(shí)性常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)4 過(guò)程描述第 0 次修訂S5 溝通與信息交流過(guò)程(涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 )紙/筆電話計(jì)算機(jī)/復(fù)印機(jī)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)會(huì)議室等場(chǎng)所裝備部工會(huì)政工部員工代表法律法規(guī)要求顧客/相關(guān)方要求管理體系運(yùn)行信息環(huán)境方面信息職業(yè)健康安全方面信息股東/員工提案確定需求策劃溝通渠道建立溝通渠道暢通有效的溝通渠道實(shí)施溝通交流改進(jìn)措施股東員工提案處理率《內(nèi)部溝通程序》 內(nèi)部報(bào)紙定期發(fā)行S6 人力資源管理過(guò)程 (涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 )(涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO1400GB/T28001 )待培訓(xùn)人員顧客/相關(guān)方要求法律法規(guī)要求質(zhì)量意識(shí)要求環(huán)保/安全意識(shí)要求公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 APQP 過(guò)程對(duì)技術(shù)質(zhì)量等控制要求崗位職責(zé)紙/筆計(jì)算機(jī)/復(fù)印機(jī) 人力資源部投影儀/白板等教學(xué)設(shè)備 相關(guān)管理員內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò) 培訓(xùn)教師教室等場(chǎng)所確定崗位能力要求人力資源開(kāi)發(fā)與管理員工滿意度調(diào)查 制定培訓(xùn)計(jì)劃 員工激勵(lì)意見(jiàn)匯總分析 實(shí)施培訓(xùn)(準(zhǔn)備教材教師教室)采取措施改進(jìn) 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)改進(jìn)滿足要求的人力資源《人力資源管理程序》 培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成率《員工教育培訓(xùn)程序》 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)合格率《員工滿意度管理程序》 員工滿意度常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)4 過(guò)程描述第 0 次修訂S7 信息網(wǎng)絡(luò)管理過(guò)程 (涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 )紙/筆電話/傳真 企管部計(jì)算機(jī)/服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)信息管理員內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)辦公設(shè)施確定系統(tǒng)需求公司信息化建設(shè)規(guī)劃公司業(yè)務(wù)計(jì)劃法律法規(guī)要求ERP/OA 系統(tǒng)要求 ERP/OA 硬件與軟件信息數(shù)據(jù)采集ERP/OA 系統(tǒng)維護(hù)要求策劃信息系統(tǒng)有效運(yùn)行的實(shí)施 ERP/OA 系統(tǒng)(包括數(shù)據(jù)庫(kù)建立)企業(yè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)驗(yàn)收/投用運(yùn)行數(shù)據(jù)備份 系統(tǒng)維護(hù)/升級(jí)《信息網(wǎng)絡(luò)管理程序》 信息網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行率公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)圖S8 基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程 (涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 )公司業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)施技術(shù)狀態(tài)過(guò)程設(shè)計(jì)策劃結(jié)果環(huán)境/安全管理方案顧客要求法律法規(guī)要求基礎(chǔ)設(shè)施檔案資料紙/筆電話/傳真機(jī)辦公設(shè)施 裝備部計(jì)算機(jī) 基建管理員內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)維修設(shè)施確定需求監(jiān)控檢查立項(xiàng)申請(qǐng)/審批實(shí)施維護(hù)滿足要求的合格設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施制定維護(hù)計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收/資料歸檔登錄資產(chǎn)臺(tái)帳基礎(chǔ)設(shè)施完好率《廠房設(shè)施與總務(wù)后勤管理程序》 設(shè)施計(jì)劃維修完成率《設(shè)備設(shè)施更新改造管理程序》 技改項(xiàng)目按時(shí)完成率技改項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行情況常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)4 過(guò)程描述第 0 次修訂S9 設(shè)備管理過(guò)程(涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 )紙/筆電話/傳真機(jī)辦公設(shè)施計(jì)算機(jī)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)維修設(shè)施/工具故障診斷設(shè)施裝備部設(shè)備管理員生產(chǎn)部門設(shè)備維修人員公司業(yè)務(wù)計(jì)劃公司設(shè)備技術(shù)狀態(tài)產(chǎn)品/過(guò)程特性需求過(guò)程設(shè)計(jì)的設(shè)備策劃顧客要求(加工能力)法規(guī)要求設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)設(shè)備備件設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)確定需要設(shè)備備件管理設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備維護(hù)監(jiān)控采購(gòu)設(shè)備實(shí)施設(shè)備維護(hù)安裝調(diào)試驗(yàn)收制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃登錄設(shè)備臺(tái)帳編制設(shè)備操作規(guī)程滿足生產(chǎn)要求的合格設(shè)備設(shè)備完好率《設(shè)備設(shè)施更新改造管理程序》 設(shè)備故障停機(jī)率《設(shè)備與動(dòng)力設(shè)施控制程序》 設(shè)備計(jì)劃修理/維護(hù)完成率S10 能源管理過(guò)程 (涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO900TS16949 、GB/T28001 )