【正文】 T28001 ）法律法規(guī)要求顧客要求以往設計開發(fā)經(jīng)驗合同/技術協(xié)議合同評審結果原材料/采購零件生產(chǎn)成本要求公司業(yè)務計劃環(huán)境安全要求紙/筆/辦公設施計算機/打印機CAD等軟件 開發(fā)部通訊設施/內部網(wǎng)絡 產(chǎn)品設計員生產(chǎn)設備/工裝模具檢驗試驗設備編制設計任務書初步設計 包括：對設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證、設計開發(fā)確認的策劃安排和對設計技術設計 更改的控制。工作圖設計樣機試制樣機鑒定產(chǎn)品規(guī)范/圖樣和合格的樣機開發(fā)計劃按時完成率《產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序》 新產(chǎn)品開發(fā)成本統(tǒng)計產(chǎn)品鑒定報告C4 鑄鍛產(chǎn)品過程設計開發(fā)過程（涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 ）法律法規(guī)要求顧客要求(產(chǎn)品要求/特殊特性/交期/標識可追溯/包裝/Cpk等)以往的開發(fā)經(jīng)驗合同/訂單與協(xié)議合同評審結果原/輔材料生產(chǎn)成本要求公司業(yè)務計劃環(huán)境安全要求紙/筆/辦公設施計算機/打印機CAD、三維造型等軟件 技術部門通訊設施/內部網(wǎng)絡 多方論證小組生產(chǎn)設備/工裝模具 技術員檢驗試驗設備編制 APQP 計劃表包括編制圖紙、工藝、驗收確定輸入標準、流程圖、工裝模具圖紙、過程流程圖、場地布置合格的產(chǎn)品進行各種策劃圖、控制計劃、作業(yè)指導書和PFMEA等。樣件生產(chǎn)試生產(chǎn) PPAP批量生產(chǎn)《質量先期策劃控制程序》《生產(chǎn)件批準程序》《過程潛在失效模式及后果分析程序》《過程策劃及現(xiàn)有操作有效性評價程序》《SPC 實施程序》《五大工具書 APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA 手冊》開發(fā)計劃按時完成率準時交樣率開發(fā)成本統(tǒng)計常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊4 過程描述第 0 次修訂C5 采購供應過程 （涉及標準條款ISO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）法律法規(guī)要求顧客要求(特殊特性/指定供方/質量驗證)標準/圖紙外購件清單采購質量要求采購物資分類生產(chǎn)計劃庫存量供應商變更信息環(huán)境與安全要求紙/筆/辦公設施電話/傳真機計算機采購部門內外部網(wǎng)絡采購員運輸設施檢驗測量儀器供方選擇與評價合格供方認定滿足要求的采購尋源 采購計劃 供方復評 采購產(chǎn)品供方開發(fā) 實施采購 供方整改采購產(chǎn)品驗證《采購控制程序》 采購產(chǎn)品合格率《供方評價控制程序》 供方業(yè)績綜合評價《進貨檢驗和試驗控制程序》 主材采購價格下降率C6 生產(chǎn)制造過程（涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 ）生產(chǎn)計劃原材料/零部件圖紙/工藝要求FMEA環(huán)保/安全要求生產(chǎn)設施生產(chǎn)部門/車間生產(chǎn)設備技術部門/開發(fā)部工裝模具相關管理/技術檢測設備操作/檢驗人員編制生產(chǎn)計劃獲得作業(yè)指導文件滿足要求領用原材料與工裝 的產(chǎn)品組織生產(chǎn)與過程控制產(chǎn)品檢驗《生產(chǎn)計劃管理程序》 生產(chǎn)計劃按時完成率《過程控制程序》 廢品率與廢品損失《生產(chǎn)現(xiàn)場 5S 管理程序》 Cpk 工序能力常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊4 過程描述第 0 次修訂C7 交付過程 （涉及標準條款ISO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）紙/筆電話/傳真機內外部網(wǎng)絡運輸設施經(jīng)營部門銷售業(yè)務員成品庫庫工待交付的產(chǎn)品交付要求顧客要求(時間/準備合格的產(chǎn)品品種/數(shù)量/包裝等交付要求)產(chǎn)品發(fā)運合同要求法規(guī)要求通知顧客運輸方式標識要求貨款回收《產(chǎn)品交付與貨款回收控制程序》準時/準確/合格的交付產(chǎn)品交付準時性交付產(chǎn)品完好率資金回籠率C8 交付后活動過程（涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 ）紙/筆電話/傳真內外部網(wǎng)絡汽車服務設施檢測裝備經(jīng)營部門銷售業(yè)務員服務人員公司要求法規(guī)要求顧客要求( 備件供應、培訓、使用說明書、合同要求)備件接收信息確定服務方案服務報告/記錄實施服務服務報告信息反饋問題解決率《服務控制程序》 三包服務費用統(tǒng)計服務后顧客滿意率常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊4 過程描述第 0 次修訂S1 文件控制過程 （涉及標準條款ISO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）紙/筆計算機/打印機復印機/裝訂機文件夾/文件柜檔案袋/檔案室內外部網(wǎng)絡企管部企業(yè)管理員技術部門/開發(fā)部技術員檔案室資料管理員圖紙/規(guī)范標準/外來文件法律法規(guī)要求公司要求收集信息/文件編制文件文件審批文件保留有效受控的文件文件發(fā)放文件回收文件評審文件更改文件銷毀《文件和資料控制程序》有效管理/技術文件清單正確率文件更改及時性與準確性《技術文件與工程規(guī)范控制程序》抽查生產(chǎn)現(xiàn)場文件受控情況S2 記錄控制過程（涉及標準條款ISO900TS16949 和 ISO14001 、GB/T28001 ）紙/筆計算機/打印機復印機/裝訂機文件夾/文件柜檔案袋/檔案室內外部網(wǎng)絡企管部技術部門/開發(fā)部相關管理/技術操作/檢驗人員顧客的要求相關方要求法律法規(guī)要求管理體系的要求記錄編制記錄填寫記錄收集 有效受控的記錄記錄保存/歸檔記錄到期銷毀《記錄控制程序》記錄填寫及時性與準確性記錄保存的完好性常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊4 過程描述第 0 次修訂S3 法規(guī)收集與更新過程（涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 ）顧客/相關方要求產(chǎn)品要求計量檢驗要求安全/環(huán)境要求法律法規(guī)及其變更地方/行業(yè)政策或規(guī)定公司經(jīng)營及其變更紙/筆 裝備部內外部網(wǎng)絡 品質部計算機 技術部門/開發(fā)部打印機 企管部復印機 相關人員確定需求收集法規(guī)發(fā)放法規(guī)定期評審更新法規(guī)有效受控的法律法規(guī)《安全、環(huán)境法律法規(guī)與其要求管理程序》 法律法規(guī)更新及時性S4 環(huán)境因素及危險源識別與更新過程（涉及標準條款ISO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 ）法律法規(guī)要求公司產(chǎn)品/工藝特點產(chǎn)品或工藝的變更公司地理位置公司社區(qū)環(huán)境公司環(huán)境管理歷史記錄公司安全管理歷史記錄紙/筆內外部網(wǎng)絡 裝備部計算機 技術部門/開發(fā)部打印機/復印機 相關人員辦公設施收集信息摸清現(xiàn)狀受控的環(huán)境因素識別評價環(huán)境因素及危險源 及危險源清單形成環(huán)境因素及危險源清單定期評價更新《環(huán)境因素及危險源識別、評價與更新程序》 環(huán)境因素/危險源評價更新及時性常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊4 過程描述第 0 次修訂S5 溝通與信息交流過程(涉及標準條款ISO900TS16949 和 ISO1400GB/T28001 )紙/筆電話計算機/復印機內部網(wǎng)絡會議室等場所裝備部工會政工部員工代表法律法規(guī)要求顧客/相關方要求管理體系運行信息環(huán)境方面信息職業(yè)健康安全方面信息股東/員工提案確定需求策劃溝通渠道建立溝通渠道暢通有效的溝通渠道實施溝通交流改進措施股東員工提案處理率《內部溝通程序》 內部報紙定期發(fā)行S6 人力資源管理過程 (涉及標準條款ISO900TS16949 )(涉及標準條款ISO1400GB/T28001 )待培訓人員顧客/相關方要求法律法規(guī)要求質量意識要求環(huán)保/安全意識要求公司業(yè)務計劃 APQP 過程對技術質量等控制要求崗位職責紙/筆計算機/復印機 人力資源部投影儀/白板等教學設備 相關管理員內/外部網(wǎng)絡 培訓教師教室等場所確定崗位能力要求人力資源開發(fā)與管理員工滿意度調查 制定培訓計劃 員工激勵意見匯總分析 實施培訓(準備教材教師教室)采取措施改進 培訓有效性評價改進滿足要求的人力資源《人力資源管理程序》 培訓計劃按時完成率《員工教育培訓程序》 培訓效果評價合格率《員工滿意度管理程序》 員工滿意度常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊4 過程描述第 0 次修訂S7 信息網(wǎng)絡管理過程 (涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 )紙/筆電話/傳真 企管部計算機/服務器 網(wǎng)絡信息管理員內/外部網(wǎng)絡辦公設施確定系統(tǒng)需求公司信息化建設規(guī)劃公司業(yè)務計劃法律法規(guī)要求ERP/OA 系統(tǒng)要求 ERP/OA 硬件與軟件信息數(shù)據(jù)采集ERP/OA 系統(tǒng)維護要求策劃信息系統(tǒng)有效運行的實施 ERP/OA 系統(tǒng)(包括數(shù)據(jù)庫建立)企業(yè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)驗收/投用運行數(shù)據(jù)備份 系統(tǒng)維護/升級《信息網(wǎng)絡管理程序》 信息網(wǎng)絡正常運行率公司信息網(wǎng)絡系統(tǒng)圖S8 基礎設施管理過程 (涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 )公司業(yè)務計劃設施技術狀態(tài)過程設計策劃結果環(huán)境/安全管理方案顧客要求法律法規(guī)要求基礎設施檔案資料紙/筆電話/傳真機辦公設施 裝備部計算機 基建管理員內外部網(wǎng)絡維修設施確定需求監(jiān)控檢查立項申請/審批實施維護滿足要求的合格設施項目實施制定維護計劃項目驗收/資料歸檔登錄資產(chǎn)臺帳基礎設施完好率《廠房設施與總務后勤管理程序》 設施計劃維修完成率《設備設施更新改造管理程序》 技改項目按時完成率技改項目“三同時”執(zhí)行情況常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊4 過程描述第 0 次修訂S9 設備管理過程(涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 )紙/筆電話/傳真機辦公設施計算機內外部網(wǎng)絡維修設施/工具故障診斷設施裝備部設備管理員生產(chǎn)部門設備維修人員公司業(yè)務計劃公司設備技術狀態(tài)產(chǎn)品/過程特性需求過程設計的設備策劃顧客要求(加工能力)法規(guī)要求設備使用說明書設備備件設備維護歷史數(shù)據(jù)確定需要設備備件管理設備采購申請設備維護監(jiān)控采購設備實施設備維護安裝調試驗收制定設備維護計劃登錄設備臺帳編制設備操作規(guī)程滿足生產(chǎn)要求的合格設備設備完好率《設備設施更新改造管理程序》 設備故障停機率《設備與動力設施控制程序》 設備計劃修理/維護完成率S10 能源管理過程 (涉及標準條款ISO900TS16949 、GB/T28001 )