【文章內(nèi)容簡介】 ○ ○ ○ ● ? ○ ? ● ? ○ ○C3機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)○○○ ○? ? ● ○ ○C4鑄鍛產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)○○○ ○? ● ?○ ○? ? ● ○ ○ ○ ○C5采購供應(yīng)? ○ ○ ○ ?? ?○ ? ●○ ○ ○● ○ ? ○ ○ ○ ○ ? ● ○ ● ● ? ○ ○C6生產(chǎn)制造○ ○ ○ ○ ○ ○? ? ○● ● ?? ? ?● ? ● ? ? ? ? ● ● ? ● ? ● ? ?C7產(chǎn)品交付○ ○ ? ○ ○○ ○● ○ ○○ ○ ○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○C8交付后活動○ ? ○ ○ ○ ○? ○ ○● ? ○○ ○ ○○ ● ? ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ? ○ ○S1文件控制○ ● ? ○ ○ ○○ ? ○○ ● ○○ ○ ○○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○S2記錄控制○ ● ? ○ ○ ○ ? ? ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本為受控版本，一經(jīng)下載或打印，則是非受控版本，僅作為參考第 14 頁 共 48 頁公 公公公司鑄造廠公司鍛造廠公司長江公司設(shè)備公 公 公 公 司 司 公 公 司鍛造廠制造公司部 門司 司 司 司 人 審 司 司 政 生采鑄 清 小模 模 熱模經(jīng)鍛機(jī)裝領(lǐng) 企 辦 財(cái) 力 計(jì) 品 裝 工 產(chǎn)技購生 經(jīng) 技鍛 鍛 處營生生 經(jīng) 開加鐵 理 件具造配導(dǎo) 管 公 務(wù) 資 監(jiān) 質(zhì) 備 部 經(jīng)術(shù)外產(chǎn) 營 術(shù)一 二 理技產(chǎn)產(chǎn) 營 發(fā)工過 程車 車 車車車車層 部 室 部 源 察 部 部 工 營處協(xié)處 處 處車 車 車術(shù)處處 處 部車間 間 間間間間部 部會 處處間 間 間處間S3法規(guī)收集與更新○ ● ○ ○ ○ ○ ? ●○ ○? ○○ ○ ?? ○○ ○ ?S4環(huán)境因素危險(xiǎn)源識別更新○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ?○ ○ ○ ○ ○? ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ? ○? ○ ○ ○ ○S5溝通與信息交流○ ? ○ ○ ○ ○ ○ ●● ?○ ○ ○ ○ ○? ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ? ○? ○ ○ ○ ○S6人力資源管理○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○S7信息網(wǎng)絡(luò)管理○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○S8基礎(chǔ)設(shè)施管理○ ○ ? ○ ○ ○ ○ ●○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○S9設(shè)備管理○ ○ ○ ○ ○ ? ●○ ?○ ○ ○ ○ ○? ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ? ○? ○ ○ ○ ○S10能源管理○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ?○ ? ○ ○ ○? ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ? ○? ○ ○ ○ ○S11工裝與模具管理○ ○ ○ ○ ? ○●? ? ○ ○ ○● ○ ? ○ ○ ○ ○? ● ○● ○ ? ○ ○S12標(biāo)識與可追溯管理○? ○● ○●? ○ ? ? ?● ○ ? ? ? ? ?? ● ?● ○ ? ? ?S13顧客財(cái)產(chǎn)控制○ ? ○ ○ ? ○●○ ○ ○ ○ ○? ● ○ ○ ○ ○ ○● ? ○? ● ○ ○ ○S14產(chǎn)品防護(hù)○● ○○ ○●? ○ ? ? ?● ○ ? ? ? ? ?? ● ?● ○ ? ? ?S15環(huán)境與安全運(yùn)行控制○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ?○ ○ ? ? ?? ○ ○ ? ? ? ?○ ? ?? ○ ○ ? ?S16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○ ○ ? ○ ○ ○ ○ ●○ ?○ ○ ○ ○ ○? ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ? ○? ○ ○ ○ ○S17監(jiān)視和測量裝置控制○ ○ ○ ○ ○ ● ○○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○S18顧客滿意度測量○ ? ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ●○ ○ ○ ○ ○○ ● ○ ○ ○ ○ ○● ○ ○○ ● ○ ○ ○S19產(chǎn)品監(jiān)視和測量○○ ○ ● ○○● ○ ○ ○ ○○ ○ ● ○ ○ ○ ○● ○ ○○ ○ ● ○ ○S20不合格品控制○ ?○ ○● ○○● ○ ○ ○ ○○ ○ ● ○ ○ ○ ○● ○ ○○ ○ ● ○ ○S21環(huán)境與安全監(jiān)視和測量○ ○○○ ●? ?○ ○ ○ ○ ○? ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ? ○? ○ ○ ○ ○S22事故、事件和不符合控制○ ? ○ ○ ○ ○ ○ ● ? ? ○ ○ ○ ○ ○ ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? ○ ? ○ ○ ○ ○本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本為受控版本，一經(jīng)下載或打印，則是非受控版本，僅作為參考第 15 頁 共 48 頁常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊3 過程識別與過程關(guān)系第 0 次修訂 過程識別公司按 GB/T190012000 idt ISO9001：2000、GB/T183052003 idt ISO/TS16949：200GB/T240012004 idt ISO14001：200GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立管理體系，形成文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。過程：使用資源和管理將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，稱之為“過程方法”。公司管理體系的過程按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程。各過程的順序和相互關(guān)系見 公司顧客導(dǎo)向過程與管理過程、支持過程的相互關(guān)系、 公司管理體系過程圖示、 公司管理體系各過程關(guān)系圖示、 公司顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖。公司管理體系的外包過程為：部分產(chǎn)品運(yùn)輸、外委試驗(yàn)、計(jì)量器具外委檢定和個別工序外協(xié)等，分別在產(chǎn)品交付、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)視和測量裝置控制和生產(chǎn)制造等相關(guān)程序文件中定義并加以控制。 顧客導(dǎo)向過程 COP通過輸入、輸出直接和顧客聯(lián)系的過程，是直接對顧客產(chǎn)生影響、并給公司直接帶來增值和效益的過程。公司通過識別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1： 市場分析 C2： 報(bào)價(jià)與合同評審C3： 機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) C4： 鑄鍛產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)C5： 采購供應(yīng) C6： 生產(chǎn)制造C7： 產(chǎn)品交付 C8： 交付后活動 支持過程 SP為了實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)策劃目標(biāo)的過程，是支持COP實(shí)現(xiàn)的必要過程。公司通過識別和管理以下SP，以實(shí)現(xiàn)策劃目標(biāo)。S1： 文件控制 S2： 記錄控制S3： 法規(guī)收集與更新 S4： 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別與更新S4： 溝通與信息交流 S6： 人力資源管理S7： 信息網(wǎng)絡(luò)管理 S8： 基礎(chǔ)設(shè)施管理S9： 設(shè)備管理 S10：能源管理S11：工裝與模具管理 S12：標(biāo)識與可追溯管理S13：顧客財(cái)產(chǎn)控制 S14：產(chǎn)品防護(hù)S15：環(huán)境、職業(yè)健康與安全運(yùn)行控制 S16： 環(huán)境、職業(yè)健康與安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)S17：監(jiān)視和測量裝置控制 S18：顧客滿意度測量S19：產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S20：不合格品控制S21：環(huán)境、職業(yè)健康與安全監(jiān)視和測量 S22：事故、事件與不符合控制 管理過程 MP制定公司方針目標(biāo)、確定組織結(jié)構(gòu)職責(zé)、分析評估過程績效、確保實(shí)施有效決策和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的過程。公司通過識別和管理以下MP，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。M1：管理體系策劃 M2：方針目標(biāo)計(jì)劃管理M3：組織機(jī)構(gòu)職責(zé)管理 M4：管理評審M5：內(nèi)部審核 M6：持續(xù)改進(jìn)常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊3 過程識別與過程關(guān)系第 0 次修訂 過程描述方法（烏龜圖）使用什么裝備? 由誰做?(設(shè)備/工具/工裝) (能力/技巧/培訓(xùn))Process 過程Input 輸入Output 輸出(要求/原材料等)（活動內(nèi)容／順序）(產(chǎn)品/文件/記錄)如何做? 測量評估的準(zhǔn)則是什么?(方法/程序/技術(shù)) (過程績效指標(biāo)) 顧客導(dǎo)向過程與管理過程、支持過程的相互關(guān)系管理過程顧顧 客導(dǎo) 向過 程顧客客支持過程 公司管理體系過程圖示C7產(chǎn)品交付C6生產(chǎn)制造顧客導(dǎo) 向過程C8 交付M1 管理體系策劃C1后的活動M2 方針目標(biāo)計(jì)劃M3 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)市場分析管理過程M4 管理評審M5內(nèi)部審核M6 持續(xù)改進(jìn)S1 文件控制S2 記錄控制S3 法規(guī)收集更新S5 溝通信息交流S6 人力資源管理S7 信息網(wǎng)絡(luò)管理S4 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識別與更新支持過程S8 基礎(chǔ)設(shè)施管理S9 設(shè)備管理S13 顧客財(cái)產(chǎn)控制S12 標(biāo)識與可追溯管理S11 工裝模具管理S10 能源管理S15 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制S14 產(chǎn)品防護(hù)S17 監(jiān)視和測量裝置控制S16 環(huán)境安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)S18 顧客滿意度測量S19 產(chǎn)品監(jiān)視測量S21 環(huán)境、職業(yè)健康與安全監(jiān)視和測量S20 不合格品控制C5S22 事故、事件與不符合控制C4 鑄鍛產(chǎn)品采購供應(yīng)過程設(shè)計(jì)開發(fā)說明：鑄鍛產(chǎn)品無 C3 過程；機(jī)械產(chǎn)品無 C4 過程。C2 報(bào)價(jià)與合同評審C3 機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本為受控版本，一經(jīng)下載或打印，則是非受控版本，僅作為參考第 18 頁 共 48 頁 公司管理體系各過程關(guān)系圖示M 6持續(xù)改進(jìn)S1 文件控制S2 記錄控制M4 管理評審M 1 管理體系策劃S3 法規(guī)收集更新S5 溝通信息交流M 2 方針目標(biāo)計(jì)劃M 3組織機(jī)構(gòu)職責(zé)S6 人力資源管理S7 信息網(wǎng)絡(luò)管理S8 基礎(chǔ)設(shè)施管理S10能源管理M 5 內(nèi)部審核顧客與S 2 0 不合格品控制顧客與相關(guān)方S9 設(shè)備管理相關(guān)方S 1 8顧客滿意度測量S11 工裝與模具管理C1 市場分析S 1 7 監(jiān)視和測量裝置控制S12 標(biāo)識與可追溯管理滿要S13 顧客財(cái)產(chǎn)控制C 8 交付后活動求C2 報(bào)價(jià)與合同評審意S 1 9 產(chǎn)品監(jiān)視測量S14 產(chǎn)品防護(hù)C3產(chǎn)品