【正文】 量管理體系的運(yùn)行符合IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)測(cè)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視的對(duì)象包括： a)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備的送檢與測(cè)量設(shè)備的自檢和校準(zhǔn)的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等情況； b)生計(jì)、化驗(yàn)、安環(huán)等部門對(duì)行政科是否滿足其要求的滿意程度； c)測(cè)量管理體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括： a)行政科日常的監(jiān)督抽查； b)內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集； c)測(cè)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審； d)收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是特殊／關(guān)鍵測(cè)量過程測(cè)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。 審核和監(jiān)視 總則 行政科應(yīng)通過測(cè)量管理體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種方式評(píng)價(jià)本礦測(cè)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。行政科應(yīng)通過以上方式確定本公司為測(cè)量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)是否適宜；是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用并切實(shí)可行。按照測(cè)量管理體系建立的組織結(jié)構(gòu)，行政科和有關(guān)各部門（如生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門）的職責(zé)和分工是否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定是否適宜。測(cè)量管理體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對(duì)企管科和有關(guān)職能部門是否適宜，文件是否需要修改和完善。煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)9 測(cè)量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第2頁測(cè)量設(shè)備的配備、計(jì)量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。 行政科還應(yīng)通過各種方式，特別是測(cè)量管理體系的內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)測(cè)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)特殊/關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)變化顯示受控對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。 行政科應(yīng)收集和匯總以上各方面信息為測(cè)量管理體系的適宜性和有效性評(píng)價(jià)提供證據(jù)。 顧客滿意本公司已制定Q/YQJ／CLCX ，并在文件中明確了生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門以及生產(chǎn)車間利用測(cè)量設(shè)備和進(jìn)行測(cè)量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為測(cè)量管理體系的內(nèi)部顧客。同時(shí)還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時(shí)包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客對(duì)測(cè)量過程控制和測(cè)量設(shè)備管理的要求和測(cè)量管理體系的反饋意見和信息。文件規(guī)定行政科對(duì)礦內(nèi)部顧客滿意度信息收集的方式，包括行政科征求這些部門的意見并做詳細(xì)記錄，聽取他們的意見；與顧客接觸時(shí)通過交談了解他們的意見等?？梢試@下列一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如： a)對(duì)送校/送檢測(cè)量設(shè)備等待時(shí)間是否滿意；b)對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報(bào)告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否滿意；c) 對(duì)測(cè)量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平是否滿意；d) 對(duì)行政科人員深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度是否滿意。行政科已將這些問題設(shè)計(jì)成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過各種方式，收集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息。按照“很滿意”(100煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)9 測(cè)量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第3頁分)、“滿意”(80分)、“基本滿意”(70分)、“不滿意”(10分)和“很不滿意”(0分)等5個(gè)等級(jí)量化指標(biāo)，以便匯總分析。 以上程序文件對(duì)顧客滿意度信息收集的方式，征求意見的內(nèi)容和收集填寫反饋信息記錄表格等都做了規(guī)定。 測(cè)量管理體系審核測(cè)量管理體系審核按照審核控制程序文件的規(guī)定，由行政科單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對(duì)本公司與測(cè)量管理體系有關(guān)部門和場(chǎng)所進(jìn)行內(nèi)部審核。測(cè)量管理體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等內(nèi)部審核活動(dòng)必須符合本公司審核控制程序文件規(guī)定的要求保存有關(guān)的記錄。 測(cè)量管理體系監(jiān)視的目的是確定測(cè)量管理體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。 行政科的計(jì)量管理員應(yīng)將測(cè)量管理體系監(jiān)視作為最基本的職責(zé)和任務(wù)。除了內(nèi)部審核和外部審核以外，計(jì)量管理員至少每月應(yīng)對(duì)本公司測(cè)量管理體系涉及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場(chǎng)巡查、人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。對(duì)日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的計(jì)量管理員應(yīng)開具不合格報(bào)告，同時(shí)上報(bào)行政科和審計(jì)部門。特殊、關(guān)鍵過程作為測(cè)量管理體系過程監(jiān)視的重點(diǎn)。特別是利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)特殊和關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行抽查，并對(duì)抽查結(jié)果形成監(jiān)視記錄。計(jì)量管理員對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的狀況，特別是校準(zhǔn)和檢定發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不合格時(shí)所采取的糾正或糾正措施等抽查結(jié)果也應(yīng)形成監(jiān)視記錄。煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)9 測(cè)量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第4頁測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)過程監(jiān)視的結(jié)果能作為證明可持續(xù)滿足質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，體系運(yùn)行有效的證據(jù)。 不合格控制 不合格測(cè)量管理體系行政科應(yīng)確保及時(shí)檢測(cè)出本公司測(cè)量管理體系要素或過程出現(xiàn)的任何不合格和測(cè)量設(shè)備的不合格。為此，企管科和計(jì)量管理員必須按照本手冊(cè)和有關(guān)程序文件以及國家計(jì)量法律法規(guī)的要求堅(jiān)持日常的監(jiān)督檢查并形成相應(yīng)的記錄。在行政科的年度工作計(jì)劃和礦測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃中應(yīng)將“確保檢測(cè)出任何不合格”作為考核行政科工作業(yè)績的重要指標(biāo)，并向總經(jīng)理提交管理評(píng)審報(bào)告的重要內(nèi)容。 計(jì)量管理員在對(duì)測(cè)量管理體系日常監(jiān)視和抽查中發(fā)現(xiàn)任何測(cè)量過程產(chǎn)生不正確的測(cè)量結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員作出不合格標(biāo)識(shí)，暫停使用或運(yùn)行，直到分析原因，制定必要的糾正措施。對(duì)測(cè)量過程參數(shù)進(jìn)行分析，以判定是否出現(xiàn)不合格測(cè)量過程。也可以從產(chǎn)品的檢驗(yàn)或接收這些產(chǎn)品的下一道工序的操作人員的反饋中反映出是否存在不合格的測(cè)量過程。計(jì)量管理員在日常巡查中如發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格測(cè)量過程應(yīng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行糾正或采取糾正措施，并做詳細(xì)的記錄。不合格測(cè)量設(shè)備是指：受到損壞，不能正常工作；過載，造成計(jì)量性能變化；功能失效，自動(dòng)測(cè)量和顯示功能失靈；測(cè)量結(jié)果不正確，有明顯差錯(cuò)；誤操作，結(jié)果異常；封印受損或破壞；環(huán)境溫濕度失控，影響測(cè)量設(shè)備的計(jì)量性能等測(cè)量設(shè)備。本公司Q/YQJ/CLCX 、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置以及不合格測(cè)量設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生的影響均做了明確的規(guī)定。煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)9 測(cè)量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第5頁行政科的計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)測(cè)量設(shè)備的監(jiān)督抽查作好監(jiān)視和檢查記錄，并按照Q/YQJ/CLCX 。特別是對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備作降級(jí)處理和限制使用的測(cè)量設(shè)備，以及不合格測(cè)量設(shè)備對(duì)所檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量是否造成影響時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備及其影響做詳細(xì)的記錄并向主管領(lǐng)導(dǎo)提出書面報(bào)告。 改進(jìn) 總則行政科應(yīng)根據(jù)測(cè)量管理體系的內(nèi)部審核和外部審核，包括質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果、公司的年度管理評(píng)審決定以及內(nèi)部或外部顧客的反饋意見，對(duì)測(cè)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。需要時(shí)由行政科會(huì)同審計(jì)、技術(shù)生產(chǎn)和安環(huán)等部門制定測(cè)量管理體系或其某個(gè)要素或部門的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)測(cè)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施在日常監(jiān)督抽查中，若測(cè)量設(shè)備多次或重復(fù)產(chǎn)生不合格，測(cè)量管理體系要素產(chǎn)生不合格或特殊／關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)曲線變化異常，超過規(guī)定的控制限，行政科計(jì)量管理員按照以上不合格造成后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行糾正或責(zé)成產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證必須嚴(yán)格按照本公司糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定來進(jìn)行。 預(yù)防措施預(yù)防措施針對(duì)可能產(chǎn)生，但目前尚未構(gòu)成的潛在不合格及其產(chǎn)生的原因，為防止產(chǎn)生潛在不合格所采取的措施。計(jì)量管理員和內(nèi)部審核員在日常監(jiān)督和內(nèi)部審核過程中應(yīng)學(xué)會(huì)善于從可能產(chǎn)生不合格的跡象中進(jìn)行分析，查找潛在不合格，責(zé)成責(zé)任部門制定預(yù)防措施。煙臺(tái)清韻家紡有限公司測(cè)量管理體系手冊(cè)9 測(cè)量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：修訂日期：共6頁第6頁按照本公司糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，首先確定可能產(chǎn)生的潛在不合格，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)是否需要采取防止產(chǎn)生潛在不合格的措施，制定必要的預(yù)防措施并在實(shí)施過程中做好記錄。預(yù)防措施達(dá)到要求后應(yīng)評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性。有關(guān)安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和特殊/關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)的監(jiān)視和控制應(yīng)作為制定預(yù)防措施的重點(diǎn)。