【正文】 ，確保體系的連續(xù)有效性．《計量檢測體系監(jiān)視控制程序》(HW—MPD15)執(zhí)行情況進行控制和監(jiān)督，策劃并組織進行本公司計量檢測體系審核，以確保持續(xù)有效地實施和符合規(guī)定要求。 總則 利用審核、監(jiān)控和其它適用技術(shù)以確定計量檢測體系的適宜性和有效性。 顧客滿童 計量職能應(yīng)就顧客的計量要求是否已滿足來監(jiān)視有關(guān)顧客滿意的信息，應(yīng)規(guī)定獲得和使用信息的方法。 計量檢測體系審核 適用于本公司開展計量檢測體系內(nèi)部審核的控制。 內(nèi)部審核的目的 為了評價計量檢測體系是否符合ISO 10012：2003標準規(guī)定的要求，是否符合策劃的安排要求，是否有效的實施。通過審核及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，以提高計量檢測體系的符合性和有效性。 內(nèi)部審核過程 內(nèi)部審核過程輸入是審核計劃和要求，年度審核計劃和單項審核方案；內(nèi)審的輸出是審核報告及其出具的不合格項，實施糾正措施的有效結(jié)果，使體系得到改進；活動是策劃，確定內(nèi)審管理人員，制定內(nèi)審程序文件，制定內(nèi)審年度計劃，確定審核人員，開展審核活動，制定審核實施計劃，審核準備，現(xiàn)場審核，審核結(jié)果及結(jié)論，提出審核報告和不合格項報告，采取糾正措施，進行跟蹤檢查和驗證，內(nèi)審記錄，內(nèi)部審核有效評價及改進。l 企劃部負責內(nèi)部審核的策劃，確定內(nèi)審的范圍、頻次，制定年度審核計劃；l 確定培訓從事審核活動的人員，任命審核組長、成員，確定審核目標、范圍、依據(jù)，對文件進行初審；l 制定具體的審核方案計劃，審核日程安排表，進行分工，編制審核“檢查表”及有關(guān)的現(xiàn)場審核前的準備；l 現(xiàn)場審核：召開首次會議，進行現(xiàn)場檢查。審核的實施要按過程方法的要求，過程評價的要求進行；l 編制審核報告，評價計量檢測體系，提出不合格項報告；l 制定并實施糾正措施,由企劃部進行監(jiān)督，責任部門負責制定糾正措施計劃，經(jīng)審核組審核，領(lǐng)導批準后執(zhí)行；l 糾正措施的實施并進行驗證，責任部門應(yīng)及時改進，要舉一反三，實施完成糾正措施，又審核員進行驗證。l 進行內(nèi)部審核的監(jiān)視；l 企劃部應(yīng)組織對內(nèi)部審核進行監(jiān)督和評審，監(jiān)督評審審核的有效性；l 評價糾正措施實施的有效性及內(nèi)審的改進完善；l 企劃部負責內(nèi)部審核的記錄和歸檔工作。 相關(guān)支持性文件l 《計量檢測體系文件控制程序》l 《計量檢測體系記錄控制程序》l 《計量檢測體系內(nèi)部審核控制程序》 測量管理體系的監(jiān)視 適用范圍 適用于本公司計量檢測體系所涉及計量確認過程和測量過程及其支持過程的監(jiān)視的控制。 監(jiān)視的目的 通過監(jiān)視來考核評價過程是否能實現(xiàn)策劃的結(jié)果，能否達到規(guī)定要求的能力，其最終目的是確保產(chǎn)品的符合性，達到增強顧客滿意。 監(jiān)視過程 監(jiān)視過程的輸入是計量確認和測量過程策劃所確定的計量要求和計量特性，還包括各種資源；輸出是在實現(xiàn)計量確認和測量過程中有效控制的監(jiān)視結(jié)果。其活動是進行監(jiān)視的策劃，確定監(jiān)視點，確定計量特性和計量要求，確定監(jiān)視方法，制定接收準則和驗收規(guī)范。配備相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置，確定經(jīng)授權(quán)的驗證人員，實施監(jiān)視，獲得監(jiān)視結(jié)果，保持符合接收準則的證據(jù)記錄，控制測量過程，對不合格過程和設(shè)備進行控制，進行數(shù)據(jù)分析，對監(jiān)視和測量裝置實施管理和控制，確保量值的準確一致，評價的有效性，實施持續(xù)改進。 a. 企劃部負責對測量管理體系的監(jiān)視管理進行監(jiān)督和控制，以保證構(gòu)成管理體系的各個過程處于監(jiān)控狀態(tài)，對監(jiān)視的結(jié)果和采取的糾正措施應(yīng)形成文件。 b. 采購部負責監(jiān)視裝置的購置和提供； c. 質(zhì)檢部計量人員負責提供測量過程的監(jiān)視數(shù)據(jù)，采用相應(yīng)的方式，如核查、比對、統(tǒng)計控制、驗證檢驗證明文件、試用等；負責監(jiān)視和測量裝置的管理和控制，編制監(jiān)視規(guī)范、驗收準則，確定監(jiān)視點，監(jiān)視項目和方法；d. 相關(guān)部門保持監(jiān)視記錄，對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；e. 相關(guān)部門監(jiān)視過程有效性評價，實施持續(xù)改進；f. 相關(guān)部門監(jiān)視應(yīng)確保迅速發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時采取糾正措施； 相關(guān)支持文件l 《計量檢測體系記錄控制程序》l 《計量檢測體系監(jiān)視控制程序》l 《計量撿測體系糾正措施控制程序》 不合格的控制適用于本公司不合格計量檢測體系、不合格測量過程、不合格測量設(shè)備的控制《計量檢測體系不合格控制程序》執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理，并負責對不合格的評審和處置。 發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備的部門負責對不合格的標識、記錄、隔離。，報最高管理者批準后實施，并負責對不合格做出處置決定。 各部門負責測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)及時將對不合格的信息反饋給質(zhì)檢部并負責對不合格實施處置。 采購部負責對新購測量設(shè)備不合格的處置。 不合格控制的目的對不合格進行識別和控制，防止不合格非預期使用和交付，確保計量檢測體系、測量體系、測量和測量設(shè)備的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 不合格控制過程不合格控制過程輸入是產(chǎn)生的不合格；輸出是對不合格進行處置和控制；其活動是確認、標識、記錄、隔離、評審、處置(讓步、返工和返修檢驗)、改進等全面實施控制；資源是控制不合格所需的條件。a. 不合格計量檢測體系計量職能應(yīng)確保發(fā)現(xiàn)任何不合格項，并立即采取措施。b. 不合格測量過程l 已知任何測量過程已產(chǎn)生或懷疑產(chǎn)生不正確的測量結(jié)果，應(yīng)進行適當?shù)臉俗R，并停止使用直到己采取了適合的措施。l 如果已識別一個不合格的測量過程，使用者應(yīng)確定潛在的后果，進行必要的糾正，并采取必要的糾正措施。l 由于不合格而更改某個測量過程；l 在使用前應(yīng)進行有效確認。 c. 不合格測量設(shè)備 在下列情況下，可認為不合格測量設(shè)備l 損壞；l 過載；l 可能使其預期用途無效的故障；l 產(chǎn)生不正確的測量結(jié)果；l 超過規(guī)定的計量確認間隔；l 誤操作；l 封印或保護裝置損壞或破裂；l 暴露在已有可能影響其預期用途的影響量中(如電磁場、灰塵)。 a. 可以通過以下方面發(fā)現(xiàn)和識別測量管理體系的不合格：l 計量管理員對技術(shù)工作的監(jiān)督；l 顧客的抱怨；l 儀器的校準、確認和驗證；l 消耗性材料的核查；l 報告或證書的核查；l 內(nèi)部審核；l 外部審核；l 管理評審；l 質(zhì)量控制等。 b. 不合格的控制 a. 對不合格測量設(shè)備修理、調(diào)整后仍達不到精度要求的應(yīng)降級成改變預期用途，并做出明顯標識和限制使用說明； b. 不合格計量設(shè)備應(yīng)隔離存放，避免與在外觀上完全相同的設(shè)備產(chǎn)生混淆，包括多量程、多功能設(shè)備； c. 拒收或報廢。低值易耗測量設(shè)備的報廢，由設(shè)備使用部門填寫“計量器具報廢(丟失)通知單”，經(jīng)質(zhì)檢部審核批準后，進行報廢銷毀處理；屬固定資產(chǎn)計量器具的報廢手續(xù)，按公司《固定資產(chǎn)管理標準》有關(guān)條款辦理。d. 降級或報廢的測量設(shè)備應(yīng)在計量臺帳中記錄一個確認間隔后刪除。l 不合格一旦被識別出來，責任部門應(yīng)根據(jù)《計量檢測體系不合格控制程序》的規(guī)定采取糾正措施進行控制并解決。l 當對不合格的測量工作采取了“糾正措施”后，責任部門還需要對此過程進行評價，若評價表明不符合工作有可能再度發(fā)生，或?qū)y量工作是否符合其政策和程序有懷疑時，應(yīng)對處理方案進行評審和確認，繼續(xù)執(zhí)行“糾正措施”。l 《計量檢測體系記錄控制程序》l 《計量檢測體系不合格控制程序》l 《計量檢測體系糾正措施控制程序》l 《計量檢測體系預防措施控制程序》l 《計量檢測體系測量設(shè)備流轉(zhuǎn)控制程序》 改進 總則企劃部根據(jù)審核、管理評審和其它有關(guān)因素發(fā)現(xiàn)體系問題，策劃和管理體系的持續(xù)改進，識別、改進體系的潛在機會，必要時進行修改。 糾正措施 適用于本公司計量檢測體系運行和測量中發(fā)現(xiàn)不合格所采取的糾正措施 a. 最高管理者負責重大糾正措施的制定和實施。 b. 企劃部負責對《計量檢測體系糾正措施控制程序》監(jiān)督，以防止測量過程以及體系的不合格再度發(fā)生。 c. 企劃部負責組織和檢查糾正措施的制定和實施 d. 各責任部門負責有關(guān)的糾正措施的制定和實施。 糾正措施控制的目的 消除引起不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 糾正措施控制過程糾正措施過程輸入是識別不合格；輸出是完成糾正措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。其活動是確定不合格、分析不合格原因、制定和采取糾正措施、進行評審、跟蹤和驗證實施結(jié)果。l 評審不合格；l 分析確定不合格的原因；l 評價確保不合格不再發(fā)生的措施l 實施所需的措施；l 記錄所采取措施的結(jié)果；l 評審所采取的糾正措施。 相關(guān)支持文件l 《計量檢測體系記錄控制程序》l 《計量檢測體系糾正措施控制程序》l 《計量檢測體系不合格控制程序》l 《計量檢測體系測量設(shè)備流轉(zhuǎn)控制程序》 適用于本公司計量檢測體系運行和測量設(shè)備及測量過程發(fā)現(xiàn)潛在不合格所采取的預防措施的控制。 a. 最高管理者負責重大預防措施的批準； b. 企劃部負責對《計量檢測體系預防措施控制程序》執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制，組織和檢查預防措施的制定和實施，并進行跟蹤驗證其效果； c. 各責任部門負責有關(guān)的預防措施的制定和實施。 預防措施控制的目的 預防措施星對消除潛在的體系，過程不合格的原因所采取的措施，目的是消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生不合格，確保測量設(shè)備和測量過程的準確可靠。 預防措施實施過程輸入是識別潛在的不合格；輸出是實施預防措施并實現(xiàn)質(zhì)量改進?；顒邮欠治鲈?、制定和實施預防措施、跟蹤和驗證實施結(jié)果。l 各部門首先對潛在的不合格進行識別、分析其原因；l 對防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的需求進行評價；l 權(quán)衡風險，利益和成本，確定和實施適宜的預防措施；l 跟蹤并記錄預防措施的實施結(jié)果；l 對采取的預防措施進行評價，對于富有成效的應(yīng)做出永久性更改，對于效果不明顯的應(yīng)采取進一步的分析與改進。 l 《計量檢測體系記錄控制程序》l 《計量柱測體系預防措施控制程序》計量檢測體系程序文件清單序號程序文件名稱文件編號 l計量檢測體系文件控制程序LYCX/JL01 2計量檢測體系人員控制程序LYCX/JL02 3計量檢測體系數(shù)據(jù)控制程序LYCX/JL03 4計量檢測體系記錄控制程序LYCX/JL04 5計量檢測體系測量設(shè)備流轉(zhuǎn)控制程序LYCX/JL05 6計量檢測體系測量過程環(huán)境條件控制程序LYCX/JL06 7計量檢測體系外部供方、外來服務(wù)、相關(guān)方腔制程序 LYCX/JL078計量檢測體系計量確認間隔控制程序LYCX/JL08 9計量檢測體系測量設(shè)備封印控制程序LYCX/JL09 10計量檢測體系測量過程控制程序LYCX/JL—1011計量檢測體系測量設(shè)備標識控制程序LYCX/JL—1112計量檢測體系測量設(shè)備溯源性控制程序LYCX/JL12 13計量檢測體系內(nèi)部審核控制程序LYCX/JL—1314計量檢測體系測量不確定度控制程序LYCX/JL14 15計量檢測體系監(jiān)視控制程序LYCX/JL15 16計量檢測體系不合格控制程序LYCX/JL—1617計量檢測體系糾正措施控制程序LYCX/JL17 18計量檢測體系預防措施控制程序LYCX/JL—1819計量檢測體系計量確認控制程序LYCX/JL19 測量設(shè)備管理目錄表序號計量檢測設(shè)備名稱確認間隔（月）粘貼標記送檢方式備注