【導(dǎo)讀】本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19022-2020/ISO10012：2020和JJF1112-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際。續(xù)改進(jìn)有效性時(shí)采用“PDCA”的方法。系有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和需要開展的計(jì)量確認(rèn)、測(cè)量過程活動(dòng)做了明確規(guī)定。守計(jì)量法律法規(guī)的承諾。本手冊(cè)是實(shí)施計(jì)量檢測(cè)體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。性文件，編制了22個(gè)程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件。認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序執(zhí)行，確保公司計(jì)量檢測(cè)體系正。常、充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)檢部做好登記手續(xù)。手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交回質(zhì)檢部。編制本公司《計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)》第A版，經(jīng)各有關(guān)職能。部門會(huì)審定稿，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過，現(xiàn)批準(zhǔn)正式發(fā)布，并于2020年1月8日起實(shí)施。

　　

【正文】 根據(jù)生產(chǎn)的流程下一部門 是上一部門的內(nèi)部顧客。 質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部顧客和外部顧客的滿意度信息進(jìn)行收集、匯總分析。具體執(zhí)行《顧客滿意度信息收集和分析控制程序》。 針對(duì)外部顧客投訴、上級(jí)主管部門的行政處罰、體系審查結(jié)果，由質(zhì)檢部進(jìn)行確認(rèn)，組織相關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施。 針對(duì)內(nèi)部顧客的投訴或抱怨進(jìn)確認(rèn)，如投訴或抱怨意見屬實(shí)應(yīng)分析原因，并采取糾正措施。 相關(guān)文件 《顧客滿意度信息收集和分析控制程序》 執(zhí)行《計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序》。 按策劃的時(shí)間間隔組織計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部 審核，確保計(jì)量檢測(cè)體系持續(xù)有效的實(shí)施和符合 JJF 11122020 標(biāo)準(zhǔn)。 浙江麗得電器有限公司 第 章 計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè) 版本 A/0 分析和改進(jìn) 審核和監(jiān)視 頁(yè)次 1/2 計(jì)量檢測(cè)體系審核可與質(zhì)量管理體系同時(shí)進(jìn)行，也可以由質(zhì)檢部單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對(duì)本公司與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)部門和場(chǎng)所進(jìn)行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核結(jié)果 /報(bào)告由審核組提交公司管理層審閱，并提交管理評(píng)審。 計(jì)量檢測(cè)體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等內(nèi)部審核活動(dòng)必須符合 QMS 體系《內(nèi)部審核控制 程序》的要求并保存有關(guān)的記錄。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)分析原因采取糾正措施。 相關(guān)文件 《計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序》 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系的過程進(jìn)行監(jiān)視。具體執(zhí)行《計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視程序》。 通過計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視，迅速發(fā)現(xiàn)存在的問題，并積極采取糾正措施，以確保計(jì)量檢測(cè)體系能實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。 計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視的方法： a)內(nèi)部審核和外部審核； b)質(zhì)檢部每月對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)體系涉及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視?？刹捎矛F(xiàn)場(chǎng)巡查、人員提問、抽查 有關(guān)記錄、查證測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。對(duì)日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)采取糾正措施。 c)關(guān)鍵測(cè)量過程的監(jiān)視。利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行分析。 d)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的結(jié)果；在檢定 /校準(zhǔn)時(shí)、生產(chǎn)測(cè)量過程中出現(xiàn)的不合格執(zhí)行《不合格測(cè)量設(shè)備控制程序》。 計(jì)量檢測(cè)體系的監(jiān)視結(jié)果及所采取的措施應(yīng)形成記錄，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。 在對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系的監(jiān)視過程中發(fā)現(xiàn)的較嚴(yán)重問題，質(zhì)檢部無法溝通解決處理，應(yīng)提交公司管理者代表組織討 論、處理。 支持性過程 《計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視程序》 《不合格測(cè)量設(shè)備控制程序》 浙江麗得電器有限公司 第 章 計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè) 版本 A/0 分析和改進(jìn) 審核和監(jiān)視 頁(yè)次 2/2 通過內(nèi)部審核，對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系要素或過程出現(xiàn)的任何不合格采取糾正或糾正措施。具體執(zhí)行《計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序》。 通過 計(jì)量檢測(cè)體系的監(jiān)視，對(duì) 計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施。具體執(zhí)行《計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視程序》、《不合格體系、不合格測(cè)量過程控 制程序》和《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。 相關(guān)文件 《計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序》 《計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視程序》 《不合格體系、不合格測(cè)量過程控制程序》 《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)檢部在對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視發(fā)現(xiàn)任何產(chǎn)生不正確測(cè)量結(jié)果的測(cè)量過程，應(yīng)進(jìn)行記錄并做出不合格標(biāo)識(shí)（記錄），測(cè)量設(shè)備暫停使用或測(cè)量過程暫停運(yùn)行，組織相關(guān)部門分析原因，制訂必要的糾正措施。具體執(zhí)行《計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視程序》、《不合格體系、不合格測(cè)量過程控制程序》。 出現(xiàn)不合 格測(cè)量過程，當(dāng)需要對(duì)該測(cè)量過程進(jìn)行調(diào)整或改變，在實(shí)施前應(yīng)確認(rèn)有效性。 相關(guān)文件 《計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視程序》 《不合格體系、不合格測(cè)量過程控制程序》 不合格測(cè)量設(shè)備是指： a)已經(jīng)損壞，不能正常工作； b)過載，造成計(jì)量性能變化； c)功能失效，自動(dòng)測(cè)量和顯示功能失靈； d)測(cè)量結(jié)果不正確，有明顯差錯(cuò)； e)超過規(guī)定的確認(rèn)時(shí)間； f)誤操作，結(jié)果異常； 浙江麗得電器有限公司 第 章 計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè) 版本 A/0 分析和改進(jìn) 不合格控制 頁(yè)次 1/2 g)封印受損或破壞；環(huán)境溫濕度失控， h)影響測(cè)量設(shè)備的計(jì)量性能等測(cè)量設(shè)備。 對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離和評(píng)審、處置和追溯在《不合格測(cè)量設(shè)備控制程序》做出規(guī)定。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量設(shè)備的進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量設(shè)備及時(shí)修理，修理后再次檢定 /校準(zhǔn)方可再次投入使用。 發(fā)現(xiàn)不合格測(cè)量設(shè)備，必要時(shí)需重新評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性。 不能恢復(fù)其預(yù)期的計(jì)量特性的不合格測(cè)量設(shè)備，可采取報(bào)廢、降級(jí)或限用，作好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 相關(guān)文件 《不合格測(cè)量設(shè)備控 制程序》 浙江麗得電器有限公司 第 章 計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè) 版本 A/0 分析和改進(jìn) 不合格控制 頁(yè)次 2/2 主管計(jì)量的管理者代表應(yīng)根據(jù)以下方面對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理，以實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測(cè)體系的持續(xù)改進(jìn)。 計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部審核和外部審核，也包括質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果； 管理評(píng)審結(jié)果； 計(jì)量檢測(cè)體系的監(jiān)視活動(dòng)； 內(nèi)部顧客或外部顧客的反饋意見 需要時(shí)主管計(jì)量的管理者代表責(zé)成質(zhì)檢部及技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部相關(guān)部門制訂計(jì)量檢測(cè)體系或其某個(gè)要素或部門的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 。 必要時(shí)主管計(jì)量的管理者代表責(zé)成召開計(jì)量工作會(huì)議，討論確定計(jì)量檢測(cè)體系需改進(jìn)的方面，確定具體的改進(jìn)措施和責(zé)任部門。 相關(guān)文件 《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 當(dāng)計(jì)量檢測(cè)體系要素不滿足規(guī)定要求時(shí)，測(cè)量設(shè)備多次或重復(fù)產(chǎn)生不合格，測(cè)量過程參數(shù)變化異常，超過規(guī)定的控制限時(shí)，質(zhì)檢部根據(jù)不合格造成后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行糾正或責(zé)成產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，制訂糾正措施。 糾正措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證執(zhí)行《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。 相關(guān)文件 《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 針對(duì)可能產(chǎn)生、但目前尚未構(gòu)成的潛在不合格及其產(chǎn)生的原因，采取預(yù)防措施防止不合格的發(fā)生。執(zhí)行《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 制訂預(yù)防措施要求： a)確定可能產(chǎn)生的潛在不合格，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因。 b)評(píng)價(jià)是否需要采取防止產(chǎn)生潛在不合格的措施。 浙江麗得電器有限公司 第 章 計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè) 版本 A/0 分析和改進(jìn) 改進(jìn) 頁(yè)次 1/2 c)制訂必要的預(yù)防措施 并在實(shí)施過程中做好記錄。 d)評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性。 有關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)、終端產(chǎn)品檢驗(yàn)測(cè)量過程、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和能源計(jì)量測(cè)量過程參數(shù)變化趨勢(shì)的監(jiān)視和控制應(yīng)作為制訂預(yù)防措施的重點(diǎn)。 相關(guān)文件 《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 浙江麗得電器有限公司 第 章 計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè) 版本 A/0 分析和改進(jìn) 改進(jìn) 頁(yè)次 2/2 附錄 1: 手冊(cè)修訂記錄 修訂序號(hào) 章節(jié)條號(hào) 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 附錄 2: 計(jì)量檢測(cè)體系組織機(jī)構(gòu)圖 : 總 經(jīng) 理 管理者代表 營(yíng)運(yùn)副總經(jīng)理 綜合辦 質(zhì)檢部 外貿(mào)部 生產(chǎn)副總經(jīng)理 營(yíng)銷副總經(jīng)理 總工程師 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 內(nèi)、外貿(mào)易部 技術(shù)研發(fā)部 大小拉絲車間 水箱拉絲車間 線板車間 直釘精工車間 直釘車間 外碼精工車間 內(nèi)碼車間 蚊釘車間 設(shè)備制造車間 設(shè)備維修車間 附錄 3: 計(jì)量檢測(cè)體系職能分配表 JJF11122020 要素 總經(jīng)理 計(jì)量 管代 技術(shù)研 發(fā)部 生產(chǎn)部 綜合辦 質(zhì)檢部 各車間 供應(yīng)部 /內(nèi)、外貿(mào)易部 總則 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計(jì)量單位 ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ 計(jì)量人員 ○ ○ ▲ ○ ○ 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) ▲ ○ ○ ○ ○ 強(qiáng)制檢定 ○ ○ ○ ▲ ○ 特定要求 ▲ 總則 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢測(cè)能力 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢測(cè)水平 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計(jì)量職能 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人員職責(zé) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力和培訓(xùn) ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 程序 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 軟件 ▲ ○ ○ ▲ ○ 記錄 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí) ○ ▲ ○ ▲ 測(cè)量設(shè)備 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 環(huán)境 ○ ○ ▲ ○ 外部供方 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 計(jì)量確認(rèn)總則 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 計(jì)量確認(rèn)間隔 ▲ ▲ ○ ▲ ○ 設(shè)備調(diào)整控制 ○ ○ ○ ▲ ○ 計(jì)量 確認(rèn)過程記錄 ○ ○ ○ ▲ ○ 測(cè)量過程總則 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量過程設(shè)計(jì) ▲ ▲ ○ ▲ ○ 測(cè)量過程實(shí)現(xiàn) ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 測(cè)量過程記錄 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 測(cè)量不確定度 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 溯源性 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 體系審核 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 體系 監(jiān)視 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格體系 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格測(cè)量過程 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 不合格測(cè)量設(shè)備 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 改進(jìn) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ▲主要職責(zé)部門，○表示相關(guān)部門 附錄 4: 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)條款 1 LD/JLCX0600 計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 2 LD/JLCX0601 計(jì)量文件與資料控制程序 3 LD/JLCX0602 質(zhì)量記錄控制程序 4 LD/JLCX0603 計(jì)量人員管理程序 5 LD/JLCX0604 測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序 6 LD/JLCX0605 測(cè)量設(shè)備配備管理程序 7 LD/JLCX0606 測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理程序 8 LD/JLCX 0607 測(cè)量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序 9 LD/JLCX0608 外購(gòu)產(chǎn)品與外來服務(wù)管理程序 10 LD/JLCX0609 測(cè)量數(shù)據(jù)管理程序 11 LD/JLCX0701 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 、 12 LD/JLCX0702 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序 13 LD/JLCX0703 測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整控制程序 14 LD/JLCX0704 測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序 15 LD/JLCX0705 測(cè)量不確定度評(píng)定程序 16 LD/JLCX0706 關(guān)鍵測(cè)量過程識(shí)別和控制程序 17 LD/JLCX0801 顧客滿意度信息收集和分析控制程序 18 LD/JLCX0802 不合格測(cè)量設(shè)備控制程序 19 LD/JLCX0803 計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序 20 LD/JLCX0804 計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視程序 21 LD/JLCX0805 改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 22 LD/JLCX0806 不合格體系、不合格測(cè)量過程控制程序 、