【正文】 品分類如下：a）重大不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定大批量存在，造成較大經(jīng)濟(jì)損失或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等。b）一般不合格：個(gè)別或少量存在、不影響產(chǎn)品質(zhì)量、不會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。 不合格品的控制活動(dòng)包括判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置等。不合格品的處置包括以下幾種：a）進(jìn)行返工消除不合格，達(dá)到規(guī)定要求；b）讓步使用（特采）、放行或接受不合格品，此時(shí)應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，合同規(guī)定時(shí)必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。c）拒收或報(bào)廢。 本公司不合格品的處理方法規(guī)定如下：a）進(jìn)貨不合格品可采用退、換貨等處理方法。檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)識(shí)別的不合格品做明確標(biāo)識(shí)，采購(gòu)員將不合格品分區(qū)放置，并辦理相應(yīng)的退、換貨手續(xù)。b）不合格半成品、成品中可采用讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等的識(shí)別和處理方式。檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并做好記錄。c）經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品必須按規(guī)定重新檢驗(yàn)。讓步接收應(yīng)明確標(biāo)識(shí)并隔離放置，需經(jīng)本公司授權(quán)人批準(zhǔn)，或取得顧客同意。d）交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行上述有關(guān)處理步驟外，品管部應(yīng)采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行『糾正預(yù)防措施控制程序』(RD2011)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的合理要求。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 事件調(diào)查、不符合控制制定并實(shí)施『事件調(diào)查、不符合處理控制程序』(QA2012)，以避免或減少事故的發(fā)生而對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行嚴(yán)格控制。 有關(guān)部門通過(guò)調(diào)查表、詢問(wèn)、日常檢查等方式，收集環(huán)境和職業(yè)健康安全事件、事故、不符合的信息。信息來(lái)源：a）員工或其他相關(guān)方意見(jiàn)；b）本公司日常檢查和上級(jí)主管部門檢查的結(jié)果；c）事故、事件信息及處理報(bào)告；d）體系審核報(bào)告等。、事故、不符合的處置：a）嚴(yán)重不符合由分管副總經(jīng)理組織制造部會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理，并采取措施減少由此產(chǎn)生的影響并向總經(jīng)理報(bào)告；b）一般不符合由責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查、處理，并向制造部匯報(bào)；c）當(dāng)出現(xiàn)事故、事件時(shí)，按『事件調(diào)查、不符合處理控制程序』(QA2012)實(shí)施處理，并予以記錄。 品管部、工程部是此條款的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，相關(guān)部門和單位開(kāi)展分析，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性以及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。所收集數(shù)據(jù)內(nèi)容一般包括：a）與本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量、安全檢查記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客及相關(guān)方意見(jiàn)反饋、服務(wù)信息等；b）與本公司體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)，如內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審輸出等；c）同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等；d）糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)能以提供以下方面的信息：a）顧客滿意方面的信息，通過(guò)顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量獲得顧客滿意度的有關(guān)信息；b）與產(chǎn)品要求的符合性，通過(guò)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量獲得是否能夠滿足產(chǎn)品的要求以及持續(xù)穩(wěn)定性；c）產(chǎn)品和過(guò)程的特性變化、現(xiàn)狀及趨勢(shì)，如是否反映了潛在的問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施；d）環(huán)境、職業(yè)健康安全狀態(tài)及趨勢(shì)；e）供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品（進(jìn)貨產(chǎn)品）的監(jiān)視和測(cè)量獲得供方產(chǎn)品的有關(guān)信息。f）對(duì)管理體系的評(píng)價(jià)，為改進(jìn)提供依據(jù)。 本公司在各種數(shù)據(jù)分析中可根據(jù)需要選用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：調(diào)查表、因果圖、排列圖、控制圖等。. 持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)通過(guò)利用方針、目標(biāo)的貫徹過(guò)程，內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，積極尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。a）在實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)的活動(dòng)中，持續(xù)追求對(duì)管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。b）在日常實(shí)施糾正和預(yù)防措施的過(guò)程中，追求對(duì)管理體系的不斷改進(jìn)。c）通過(guò)審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改善薄弱環(huán)節(jié)。d) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析結(jié)果識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。e) 通過(guò)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施達(dá)到改進(jìn)的目的。f) 對(duì)較重大的改進(jìn)項(xiàng)目，如涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求的變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：?改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；?分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況，確定改進(jìn)方案；?實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果 糾正措施 制定并實(shí)施『糾正預(yù)防措施控制程序』(RD2011)，以消除實(shí)際不合格原因，采取有效糾正措施，保證管理體系的正常運(yùn)行。在下列情況，需制定糾正措施： a）同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；b）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或重復(fù)出現(xiàn)一般的問(wèn)題時(shí)；c）顧客及相關(guān)方對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全及質(zhì)量方面的意見(jiàn)，投訴；d）其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的情況；e）體系運(yùn)行中內(nèi)審、管理評(píng)審、外審出現(xiàn)的問(wèn)題。 .. 評(píng)審的不合格，要對(duì)不合格的嚴(yán)重程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括： a）動(dòng)作的成本（如損失）； b）不合格的成本； c）產(chǎn)品的特性（尤其是安全性、性能、可信性）； d）顧客的滿意程序。 不合格的原因通?？梢钥紤]： a）體系文件未規(guī)定或不夠明確； b）體系文件規(guī)定不適用或?qū)嵱茫? c）資源不足（人員、設(shè)施、工作環(huán)境）； d）員工能力不足，培訓(xùn)不夠； e）未能有效的按文件執(zhí)行； f) 對(duì)體系或過(guò)程缺乏有效監(jiān)控。：a）確定與過(guò)程和管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因。b）制定消除不合格的糾正措施，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)。c）實(shí)施控制，確保糾正措施有效執(zhí)行，并跟蹤驗(yàn)證完成情況。d）保存糾正措施的記錄。 預(yù)防措施 制定并實(shí)施『糾正預(yù)防措施控制程序』(RD2011)，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、程序運(yùn)行控制情況、法律法規(guī)及其他要求遵循情況的監(jiān)控檢查中發(fā)生潛在的不符合時(shí)（信息反饋、產(chǎn)品質(zhì)檢記錄、顧客意見(jiàn)等）應(yīng)制定預(yù)防措施。 預(yù)防措施控制：a）利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，生產(chǎn)中不合格品記錄、讓步放行、體系評(píng)審的結(jié)果、顧客對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的意見(jiàn)要求，分析不合格潛在原因；b）分析不合格原因，找出主要原因；c）制定預(yù)防措施并評(píng)審、確認(rèn)；d）實(shí)施控制，確保措施有效執(zhí)行，跟蹤驗(yàn)證完成情況；e）重大的預(yù)防措施及有關(guān)信息提交給管理評(píng)審；f）保存預(yù)防措施的記錄。9. 參考文件『文件與資料管理程序』（DC2001）。『法律法規(guī)識(shí)別控制程序』（RD2013）?！河涗浌芾沓绦颉唬―C2002）。『環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序』（RD2014）。『協(xié)商、溝通與信息交流控制程序』（RD2009）?！汗芾碓u(píng)審作業(yè)程序』（QA2017）?！号嘤?xùn)管理辦法』（HR3011）?！耗繕?biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序』（RD2012）?！何ｋU(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序』（QA2013）?！镜孛婢w硅光伏組件設(shè)計(jì)鑒定和定型】（GB95351998）。『計(jì)量器具校準(zhǔn)和檢定程序』（QA2015）。『監(jiān)視和測(cè)量控制程序』（RD2010）?！簝?nèi)部審核控制程序』（RD2015）。『監(jiān)視和測(cè)量控制程序』（RD2010）『事件調(diào)查、不符合處理控制程序』（QA2012）?！汉弦?guī)性評(píng)價(jià)控制程序』（RD2008）?！翰缓细衿房刂瞥绦颉唬≦A2003）?！杭m正預(yù)防措施控制程序』（RD2011）?！簞诒Ｓ闷饭芾磙k法』(AD3015)?！弘姎獍踩刂埔?guī)定』(MD2001)?！合拦芾沓绦颉?AD2006)。『污染物、噪聲、固廢控制程序』(AD2003)。『節(jié)能降耗管理辦法』(AD3005)。10. 附件附件一 『管理手冊(cè)』發(fā)布令附件二 管理者代表任命書附件三 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令附件四 OHS員工代表任命書附件五 體系職責(zé)分配表附件六 管理手冊(cè)條款與QMS、EMS、OHSMS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表附件七 管理手冊(cè)條款與文件對(duì)照表『管理手冊(cè)』發(fā)布令本公司『管理手冊(cè)』依據(jù)GB/T190012008『質(zhì)量管理體系—要求』、GB/T240012004『環(huán)境管理體系—要求及使用指南』和OHSAS180012007『職業(yè)健康安全管理體系—要求』標(biāo)準(zhǔn)而編制。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理體系的要求，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)為第三方認(rèn)證提供依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。公司全體員工必須嚴(yán)格遵照『管理手冊(cè)』的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真組織貫徹實(shí)施，確保公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。本手冊(cè)自2010年12月06日起正式發(fā)布實(shí)施。 總經(jīng)理：鐘運(yùn)輝2010年07月06日管理者代表任命書根據(jù)公司管理體系的實(shí)施需要，任命執(zhí)行副總張燕鵬擔(dān)任公司的管理者代表，并賦予下列職責(zé)和權(quán)限：一、按照GB/T190012008『質(zhì)量管理體系—要求』、GB/T240012004『環(huán)境管理體系—要求及使用指南』和OHSAS180012007『職業(yè)健康安全管理體系—要求』建立、實(shí)施和保持管理體系。二、及時(shí)了解和掌握管理體系的業(yè)績(jī)及顧客、相關(guān)方信息，向最高管理者報(bào)告并提出管理體系改進(jìn)的需求及實(shí)施計(jì)劃，以保證管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。三、加強(qiáng)對(duì)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，提高滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的意識(shí)。四、組織管理體系內(nèi)審，參與管理評(píng)審。五、負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行方面與外部的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：鐘運(yùn)輝2010年03日20日質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針：精實(shí)品質(zhì)管理、超越客戶期望、做有價(jià)值的事環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針保護(hù)環(huán)境、節(jié)能降耗、以人為本、持續(xù)發(fā)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)：原材料進(jìn)廠合格率99%以上%以上。顧客滿意率98%以上； 噪聲、廢水、廢氣、固廢排放控制在國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，100%達(dá)標(biāo)；杜絕重傷以上事故 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的承諾，是全體員工的行為準(zhǔn)則，各級(jí)人員必須正確理解、認(rèn)真貫徹執(zhí)行。同時(shí)，也可為我們的顧客和其他相關(guān)方所獲取?？偨?jīng)理：鐘運(yùn)輝 2012年1月25 日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針注解質(zhì)量方針：精實(shí)品質(zhì)管理：不斷完善公司的品質(zhì)系統(tǒng)，增強(qiáng)品質(zhì)生產(chǎn)力； 員工參與品質(zhì)改進(jìn)，追求持續(xù)進(jìn)步的長(zhǎng)期承諾。超越客戶期望：以用戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)、以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；以同行先進(jìn)為標(biāo)桿、以創(chuàng)立品牌為動(dòng)力 做有價(jià)值的事：鼓勵(lì)員工價(jià)值創(chuàng)造，提升企業(yè)素質(zhì)；創(chuàng)建先進(jìn)價(jià)值觀，提升公司凝聚力。 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針保護(hù)環(huán)境：不在破壞中發(fā)展 、要在發(fā)展中保護(hù)；為世界制造潔凈能源，讓地球充滿生機(jī)。 節(jié)能降耗：從節(jié)約一度水、一度電做起，抓大不放小； 樹(shù)立節(jié)約時(shí)間、提高效率是最大的節(jié)約的理念； 提倡處處有成本的意識(shí)、時(shí)時(shí)有節(jié)約的行動(dòng)。以人為本：愛(ài)護(hù)員工的身體、關(guān)心員工的心理；關(guān)注員工的工作、致力員工的發(fā)展；為員工創(chuàng)造持久機(jī)會(huì)、為社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。持續(xù)發(fā)展：在朝陽(yáng)行業(yè)制定朝陽(yáng)戰(zhàn)略，為持續(xù)發(fā)展明確方向； 在發(fā)展中不忘記回報(bào)社會(huì)，為持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)； 以人為本、科技創(chuàng)新、追求卓越，才能持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理：鐘運(yùn)輝 2012年1月20日 體系職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)層人事部生計(jì)部采購(gòu)部品管部品質(zhì)工程部關(guān)務(wù)部生產(chǎn)部工務(wù)部業(yè)務(wù)處財(cái)務(wù)部總務(wù)部會(huì)計(jì)部資訊部財(cái)務(wù)部研發(fā)工程部應(yīng)用工程部4質(zhì)量管理體系總要求★○○○○○○○○○○○○○○○○文件控制○○○○○●○○○○○○○○○○○記錄控制○○○○○●○○○○○○○○○○○5管理職責(zé)管理承諾★○○○○○○○○○○○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○○○○○○○○○○○○○質(zhì)量方針★○○○○○○●○○○○○○○○○策劃★○○○○○