【正文】 《能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源采購(gòu)控制程序》，對(duì)能源采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的能源符合生產(chǎn)的需要，并達(dá)到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。在程序中明確了對(duì)供方評(píng)價(jià)、能源的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、能源計(jì)量和驗(yàn)證、能源輸配和貯存的要求，以及能源質(zhì)量、可獲得性、成本結(jié)構(gòu)、環(huán)境影響和可再生資源等。公司定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證其有效性，當(dāng)采購(gòu)的產(chǎn)品和設(shè)備已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)能源使用造成重要影響時(shí)，公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。 檢查 監(jiān)視、測(cè)量與分析公司制定和執(zhí)行《監(jiān)視、測(cè)量和分析控制程序》，用于對(duì)決定能源績(jī)效的關(guān)鍵特性進(jìn)行定期的監(jiān)視、測(cè)量和分析，關(guān)鍵特性至少包括：a) 主要能源使用和能源評(píng)審的輸出；b) 與主要能源使用相關(guān)的變量；c) 包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源績(jī)效參數(shù)；d) 能源管理實(shí)施方案在實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)、指標(biāo)方面的有效性；e) 實(shí)際的能源消耗與預(yù)期的對(duì)比評(píng)價(jià)。公司編制《監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置的購(gòu)買、使用、維護(hù)和處置程序》，依據(jù)自身規(guī)模、復(fù)雜程度及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備狀況，制定和實(shí)施測(cè)量計(jì)劃，對(duì)上述關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量。保存監(jiān)視、測(cè)量關(guān)鍵特性的記錄。公司定期評(píng)審測(cè)量需求。通過(guò)校準(zhǔn)和采取其它方式，確保用于監(jiān)視和測(cè)量關(guān)鍵特性的設(shè)備所提供的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確、可重現(xiàn)的。對(duì)于能源績(jī)效中的重大偏差數(shù)據(jù)，公司計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查，并采取應(yīng)對(duì)措施，以降低相應(yīng)的不良影響。 合規(guī)性評(píng)價(jià)公司執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》中的控制條款，對(duì)公司適用法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保實(shí)現(xiàn)遵法性承諾。公司保存監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，以及策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求，公司按策劃的時(shí)間間隔對(duì)能源管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以便：a) 判定能源管理體系是否：1) 符合公司的需要和能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；2) 已經(jīng)得到有效的實(shí)施和保持。b)確認(rèn)能源管理體系的運(yùn)行績(jī)效，其內(nèi)容包括：能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、重點(diǎn)用能設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行效率、綜合能耗和節(jié)能量等。c)向管理者報(bào)告審核結(jié)果。根據(jù)對(duì)公司的能源管理工作的影響和過(guò)去內(nèi)部審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃并形成審核方案。審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。記錄內(nèi)部審核的結(jié)果并將審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，以便采取必要的糾正措施。能源管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體組織實(shí)施。 不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施公司制定并執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》用來(lái)處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施。程序中規(guī)定以下要求：a) 識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少其造成的影響；b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，采取糾正措施，并避免重復(fù)發(fā)生；c) 對(duì)于潛在的不符合，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求，若需要，制定并實(shí)施預(yù)防措施，以避免不符合的發(fā)生；d) 記錄采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性；f) 所采取的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與實(shí)際或潛在問題的嚴(yán)重程度以及能源績(jī)效結(jié)果相適應(yīng)。公司確保對(duì)糾正和預(yù)防措施涉及到的能源管理體系文件進(jìn)行必要的修改。為證實(shí)能源管理體系的有效運(yùn)行和所取得的能源管理績(jī)效，公司及各相關(guān)部門建立了必要的記錄，詳見記錄清單。公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、存放、檢索和處置提出了控制要求。記錄具有可追溯性。 管理評(píng)審 總則公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)公司管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、程序、輸入、輸出做出了詳細(xì)的規(guī)定，保證公司定期根據(jù)需要進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審是由總經(jīng)理實(shí)施的高層次的管理活動(dòng)。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括：a) 能源管理體系的審核結(jié)果；b) 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果以及組織應(yīng)遵循的法律法規(guī)和其他要求的變化；c) 公司的能源方針；d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e) 能源績(jī)效和相關(guān)能源績(jī)效參數(shù)；f) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；g) 以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；h) 對(duì)下一階段能源績(jī)效的規(guī)劃及能源管理體系的客觀變化；i) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括：a) 組織能源績(jī)效的變化；b) 能源方針的變化；c) 能源績(jī)效參數(shù)的變化；d) 基于持續(xù)改進(jìn)的承諾，組織對(duì)能源管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和其它要素的調(diào)整；e) 資源分配的變化。********能源管理體系組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總生產(chǎn)副總（管理者代表）財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備安全部供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部葡萄糖一車間葡萄糖二車間淀粉一車間淀粉二車間污水處理站質(zhì)量管理部辦公室各 部 門 職 責(zé) 分 配 表過(guò)程子過(guò)程總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部設(shè)備安全部供應(yīng)倉(cāng)諸部各車間4 能源管理體系▲▲○○○○▲○○管理職責(zé)▲○○○○○○○○▲○○○○○○○能源方針▲▲○○○○○○○策劃○▲○○○○▲○○、法規(guī)及其他要求○▲▲○○○▲○○○▲○▲○▲▲○▲○▲○▲○○▲○○○▲○○▲○▲○▲、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案○▲○▲○▲▲○▲實(shí)施與運(yùn)行 總則○▲○○○○○○○、培訓(xùn)和意識(shí)○○▲○○○▲○○○▲▲▲○○▲○▲○○▲○○○▲○○○○○▲▲▲○▲▲○○○▲○○▲○○、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購(gòu)○○○○○○▲▲○檢查、測(cè)量和分析○○○○▲○▲○▲○○○○○○▲○○○▲▲○○○▲○○、糾正、糾正措施和預(yù)防措施○○▲▲▲○▲○▲○○▲▲○○▲○▲ 管理評(píng)審▲▲▲○○○▲○○能源管理體系程序文件清單序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)1文件控制程序WFSTNYCX0120152記錄控制程序WFSTNYCX0220153信息溝通程序WFSTNYCX0320154監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置的購(gòu)買、使用、維護(hù)和處置程序WFSTNYCX0420155能源評(píng)審控制程序WFSTNYCX0520156用能設(shè)備的購(gòu)買、使用、維護(hù)和處置程序WFSTNYCX0620157能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源采購(gòu)控制程序WFSTNYCX0720158法律、法規(guī)及其他要求控制程序WFSTNYCX0820159能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序WFSTNYCX09201510能源管理實(shí)施方案控制程序WFSTNYCX10201511監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序WFSTNYCX11201512不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序WFSTNYCX12201513能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序WFSTNYCX13201514內(nèi)部審核控制程序WFSTNYCX14201515管理評(píng)審控制程序WFSTNYCX15201516運(yùn)行過(guò)程控制程序WFSTNYCX16201517合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序WFSTNYCX17201518設(shè)計(jì)控制程序WFSTNYCX182015