【正文】 . QPSD04 《終端貨品管理程序》. QPSD03 《顧客滿意測量程序》 30 / 35. QPQA02 《產品監(jiān)視與測量程序》. QPQA03 《不合格品控制程序》 效 評 價. 監(jiān) 視 、 測 量 、 分 析 和 評 價. 總則公司對監(jiān)視、測量、分析和評價活動進行策劃與實施，以確保產品形成過程、與產品要求的符合性及質量管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進。監(jiān)視、測量、分析和評價活動包括：a) 顧客滿意的測量； b) 內部審核；c) 過程測量和監(jiān)控；d) 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測；e) 產品的測量和監(jiān)控；. 顧客滿意制定并執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》明確規(guī)定收集和分析顧客意見的方法和要求，對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確保質量管理體系的有效性并明確可以改進的領域。. 分析與評價為判定本公司建立的質量管理體系的適宜性和有效性,以及識別持續(xù)改進質量管理體系有效性的機會，本公司制訂《數(shù)據分析程序》用以確定、收集及分析與產品、過程及質量管理體系有關的數(shù)據，包括對他們進行監(jiān)視和測量結果方面的數(shù)據。收集的內容、渠道和方法包括：a) 客戶服務和客戶滿意程度；b) 與產品要求的符合程度；c) 質量管理體系相關目標的統(tǒng)計分析；31 / 35d) 產品特性變化的趨勢，以及采取預防措施的機會；e) 涉及與供方的有關信息。. 內 部 稽 核. 制定并執(zhí)行《內部審核程序》 ，按計劃的時間或必要時，臨時不定期進行內部稽核以確定質量管理系統(tǒng)運作狀況，包含：? 符合組織所確定的計劃安排和質量管理系統(tǒng)的要求以及國際標準要求；? 得到有效地實施和維持。. 執(zhí)行內部質量稽核時，考慮擬稽核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往稽核的結果, 對稽核進行規(guī)劃。. 內部質量稽核計劃應規(guī)定稽核的目的、范圍、頻率和方法。. 稽核員的選擇和稽核的實施應確?；诉^程的客觀性和公正性?；藛T不得稽核自己的工作。. 程序書應規(guī)定稽核的規(guī)劃和實施及稽核結果的記錄和報告的職責和要求。. 負責受稽核各部門主管應確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)不合格及其產生的原因。. 由管理代表派人追蹤改善狀況，活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。. 管 理 評 審. 制訂《管理評審程序》 ，最高管理者應定期評審組織的質量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審的計劃和實施應考慮：a) 前次管理評審采取措施的狀況b) 與質量管理體系相關的內部和外部問題的變化，包括組織的戰(zhàn)略方向c) 質量表現(xiàn)的信息包括下列趨勢和指標：? 不符合和糾正措施? 監(jiān)視和測量的結果32 / 35? 審核結果? 顧客滿意? 與外部供方和其他利益相關方有關的問題? 保持有效的質量管理體系所需資源的充分性? 過程的表現(xiàn)和產品服務的符合性d) 應對機會和風險的活動的有效性e) 持續(xù)改進的新的潛在機會. 管理評審的輸出可以包括下列決定和活動：a) 持續(xù)改進的機會b) 質量管理體系的改變及資源需求組織應保留文件化信息作為管理評審結果的證據. 相 關 文 件. QPSD03 《顧客滿意度測量程序》. QPQA04 《數(shù)據分析程序》. QPMC03 《內部審核程序》. QPMC02 《管理評審程序》10. 持 續(xù) 改 進. 總 則為持續(xù)改進本公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，本公司通過建立文件《持續(xù)改進管理程序》，針對產品、管理體系、管理活動進行持續(xù)改進，不斷完善本公司的質量管理體系。本公司利用質量方針、質量目標、審核（內、外審）結果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質量理體系的適宜性、充分性和有效性。. 不 合 格 和 糾 正 措 施. 制定并執(zhí)行《持續(xù)改進管理程序》采取矯正措施，消除不合格的原因，33 / 35以防止再發(fā)生，矯正措施應與所遇到問題的影響相符合。確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響相符。程序書中應規(guī)定以下方面的要求：. 確 認 不 合 格 （ 包 括 顧 客 投 訴 ） 及 決 定 潛 在 不 合 格 ；a) 分析不合格及潛在不合格的原因；b) 評估不合格不再發(fā)生及防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施；c) 決定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 管理審查中審查所采取的矯正與預防措施的有效性。. 對矯正與預防提出的時機、矯正與預防措施、效果確認、標準化作業(yè)等各作業(yè)過程予以管制和記錄。. 持 續(xù) 改 進確立使用質量方針、質量目標、稽核結果、數(shù)據分析、矯正和預防措施以及管理階層審查，促進質量管理系統(tǒng)有效性的持續(xù)改善。. 相 關 文 件. GPMC04 《持續(xù)改進管理程序》附件 1：質量管理體系要素與部門關聯(lián)表職能部門體系要求總經理總經理辦公室管理者代表文控中心研發(fā)部PMC部生產部品 質部市場營銷部售后服務部人力資源部 理解組織及其環(huán)境 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 理解相關方的需求和期望 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系范圍的確定 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆34 / 35 領導作用和承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量方針 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 組織的作用、職責和權限 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量目標及其實施的策劃 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系變更的策劃 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 基礎設施 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 過程運行環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 監(jiān)視和測量資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 知識管理 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 能力 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 意識 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 溝通 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 文件編制和更新 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件信息的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 運行的策劃和控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產品和服務要求 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 外部供應產品和服務的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品生產和服務提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品生產和服務提供的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 顧客或外部供方的財產 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 產品的防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 交付后的活動 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品和服務的放行 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 不合格產品輸出的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 績效評價總則 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不符合與糾正措施 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆附錄 2: 質量管理體系文件對照表序號 ISO90012022章節(jié)號 文件編號 文件名稱 備注1 　 QM01 質量手冊2 　 　 各部門工作職責3 4 質量方針5 組織結構圖6 職務說明書7 8 公司質量目標，部門質量目標35 / 359 新增文件 目標管理程序10 11 GPHR02 基礎設施控制程序12 QPQA01 監(jiān)視和測量裝置控制程序13 新增文件 組織知識管理程序14 15 GPDC01 文件控制程序16 GPDC02 記錄控制程序17 QPQA06 產品實現(xiàn)策劃程序18 19 20 QPRD01 產品設計控制程序21 QPRD02 樣板制作程序22 23 QPPM01 供方管理程序 確定主導單位24 QPPM02 采購控制程序25 QPMP01 生產和服務提供控制程序26 新增文件 生產計劃控制程序27 QPQA05 標識與可追溯性程序28 QPPM03 產品防護程序29 QPSD04 終端貨品管理程序30 QPAF01 售后服務與維修程序31 QPQA02 產品監(jiān)視與測量程序32 QPQA03 不合格品控制程序33 QPSD03 顧客滿意度測量程序34 QPQA04 數(shù)據分析程序35 GPMC03 內部審核程序36 GPMC02 管理評審程序37 GPMC04 持續(xù)改進管理程序