【正文】 足規(guī)定的要求。b) 對公司相關(guān)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)狀況進行監(jiān)督評估，以確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足規(guī)定的要求。. 提供外部供方的文件信息為確保所采購的材料和服務(wù)符合規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求及環(huán)保要求，對每一采購的材料和服務(wù)應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量和技術(shù)要求，并通過合同形式與供應(yīng)商達成協(xié)議。以確保采購文件的有效性。采購信息應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；27 / 35b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求。對生產(chǎn)與服務(wù)運作過程提供，應(yīng)包括以下內(nèi)容：. 法律法規(guī)或從客戶處獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；. 產(chǎn)品生產(chǎn)的重要制程制定作業(yè)指導(dǎo)書；. 產(chǎn)品的特性需求，使用適當(dāng)設(shè)備；. 使用監(jiān)督與量測設(shè)備；. 對活動實施監(jiān)督和量測；. 產(chǎn)品放行、交貨和交貨后活動的實施。為確認(rèn)制程的安排，可包括：. 訂定流程的審查和核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)；. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；. 使用規(guī)定的方法和程序；. 生產(chǎn)監(jiān)督和量測記錄的要求；. 生產(chǎn)流程的連續(xù)監(jiān)督和再確認(rèn)。. 顧客財產(chǎn)28 / 35顧客財產(chǎn)是指產(chǎn)品的接受者直接向公司提供的技術(shù)資料、包裝材料、商標(biāo)或標(biāo)簽以及安裝在產(chǎn)品上的零配件及顧客的個人信息等。. 產(chǎn)品的防護. 制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護程序》 、 《終端貨品管理程序》等文件，從內(nèi)部處理，到交貨到預(yù)定的地點期間，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這應(yīng)包括鑒別、搬運、包裝、儲存和保護。. 各產(chǎn)品儲存應(yīng)注意儲存環(huán)境, 合理規(guī)劃物料置放及保存期限, 確保質(zhì)量之穩(wěn)定性。. 變更的控制針對材料變更、工藝改進、設(shè)備變更、包裝方式變更和客戶提出的其他變更要求，本公司建立了《變更控制程序》文件規(guī)定了過程變更的相關(guān)控制要求. 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 放 行. 對于在適當(dāng)?shù)碾A段驗證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求的策劃，本公司建立了《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》來控制過程符合要求，以證實每個過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。. 在產(chǎn)品制造的各階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。29 / 35. 應(yīng)該對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果進行狀態(tài)標(biāo)識。在程序文件中應(yīng)規(guī)定對不合格品鑒別和管制活動的要求，包括對不合格品進行審查和解決的責(zé)任和權(quán)限。不合格的性質(zhì)和隨后采取的任何措施，包括進行重工應(yīng)予以記錄。. 相 關(guān) 文 件. QPSD01 《合同評審程序》. GPMC01 《溝通程序》. QPSD02 《顧客投訴處理程序》. QPRD01 《產(chǎn)品設(shè)計控制程序》. 《變更控制程序》 （新增）. QPPM01 《供方控制程序》. QPPM02 《采購控制程序》. 《生產(chǎn)計劃控制程序》 （新增）. QPMP01 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》. QPAF01 《售后服務(wù)與維修程序》. QPQA05 《標(biāo)識與可追溯性程序》. QPPM03 《產(chǎn)品防護程序》 （新增）. QPSD04 《終端貨品管理程序》. QPSD03 《顧客滿意測量程序》 30 / 35. QPQA02 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序》. QPQA03 《不合格品控制程序》 效 評 價. 監(jiān) 視 、 測 量 、 分 析 和 評 價. 總則公司對監(jiān)視、測量、分析和評價活動進行策劃與實施，以確保產(chǎn)品形成過程、與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進。. 分析與評價為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以及識別持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會，本公司制訂《數(shù)據(jù)分析程序》用以確定、收集及分析與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對他們進行監(jiān)視和測量結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。. 內(nèi) 部 稽 核. 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》 ，按計劃的時間或必要時，臨時不定期進行內(nèi)部稽核以確定質(zhì)量管理系統(tǒng)運作狀況，包含：? 符合組織所確定的計劃安排和質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求以及國際標(biāo)準(zhǔn)要求；? 得到有效地實施和維持。. 內(nèi)部質(zhì)量稽核計劃應(yīng)規(guī)定稽核的目的、范圍、頻率和方法?；藛T不得稽核自己的工作。. 負(fù)責(zé)受稽核各部門主管應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)不合格及其產(chǎn)生的原因。. 管 理 評 審. 制訂《管理評審程序》 ，最高管理者應(yīng)定期評審組織的質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核（內(nèi)、外審）結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量理體系的適宜性、充分性和有效性。確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相符。. 對矯正與預(yù)防提出的時機、矯正與預(yù)防措施、效果確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)等各作業(yè)過程予以管制和記錄。. 相 關(guān) 文 件. GPMC04 《持續(xù)改進管理程序》附件 1：質(zhì)量管理體系要素與部門關(guān)聯(lián)表職能部門體系要求總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室管理者代表文控中心研發(fā)部PMC部生產(chǎn)部品 質(zhì)部市場營銷部售后服務(wù)部人力資源部 理解組織及其環(huán)境 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 理解相關(guān)方的需求和期望 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆34 / 35 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系變更的策劃 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 過程運行環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 監(jiān)視和測量資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 知識管理 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 能力 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 意識 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 溝通 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 文件編制和更新 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件信息的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 運行的策劃和控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品和服務(wù)要求 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 顧客或外部供方的財產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 產(chǎn)品的防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 交付后的活動 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 不合格產(chǎn)品輸出的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 績效評價總則 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不符合與糾正措施 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆附錄 2: 質(zhì)量管理體系文件對照表序號 ISO90012022章節(jié)號 文件編號 文件名稱 備注1 　 QM01 質(zhì)量手冊2 　 　 各部門工作職責(zé)3 4 質(zhì)量方針5 組織結(jié)構(gòu)圖6 職務(wù)說明書7 8 公司質(zhì)量目標(biāo)，部門質(zhì)量目標(biāo)35 / 359 新增文件 目標(biāo)管理程序10 11 GPHR02 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序12 QPQA01 監(jiān)視和測量裝置控制程序13 新增文件 組織知識管理程序14 15 GPDC01 文件控制程序16 GPDC02 記錄控制程序17 QPQA06 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序18 19 20 QPRD01 產(chǎn)品設(shè)計控制程序21 QPRD02 樣板制作程序22 23 QPPM01 供方管理程序 確定主導(dǎo)單位24 QPPM02 采購控制程序25 QPMP01 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序26 新增文件 生產(chǎn)計劃控制程序27 QPQA05 標(biāo)識與可追溯性程序28 QPPM03 產(chǎn)品防護程序29 QPSD04 終端貨品管理程序30 QPAF01 售后服務(wù)與維修程序31 QPQA02 產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序32 QPQA03 不合格品控制程序33 QPSD03 顧客滿意度測量程序34 QPQA04 數(shù)據(jù)分析程序35 GPMC03 內(nèi)部審核程序36 GPMC02 管理評審程序37 GPMC04 持續(xù)改進管理程序