公司管理體系兩階段審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 01:28本頁(yè)面
【正文】 制初評(píng)審核計(jì)劃信息符合性向總部呈批計(jì)劃信息及時(shí)反饋組長(zhǎng)文審后提出一階段審核是否到現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)整建議計(jì)劃信息更改后，重新報(bào)批錄入計(jì)劃臺(tái)帳，登記作業(yè)號(hào)通知審核組獲批實(shí)施 審查審核計(jì)劃信息，反饋修改意見(jiàn) 如組長(zhǎng)對(duì)一階段審核現(xiàn)場(chǎng)與否有調(diào)整建議，立即評(píng)審并反饋決定 計(jì)劃信息更改后的重新確認(rèn) 給出作業(yè)號(hào)放行，確認(rèn)下達(dá)審核派出指令 輸入系統(tǒng)，錄入臺(tái)帳 現(xiàn)場(chǎng)審核真實(shí)性調(diào)查，執(zhí)行處罰決定專(zhuān)業(yè)能力、人日數(shù)符合規(guī)定分組合理時(shí)間排重進(jìn)一步判斷一階段審核的所有目的是否能夠達(dá)到，參考組長(zhǎng)提出一階段審核是否到現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)整建議，作出一階段現(xiàn)場(chǎng)審核與否的決定現(xiàn)場(chǎng)審核真實(shí)性監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)異常或違規(guī)情況及時(shí)報(bào)告、處理 審核方案策劃程序CXT21F 《管理體系兩階段審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》ZYT01F 認(rèn)證服務(wù)過(guò)程控制程序CXQ18FCXE19FCXS20F 審核員時(shí)間及現(xiàn)場(chǎng)審核用工量規(guī)定GZT1808F 審核組組成及管理規(guī)定GZT1818F 《現(xiàn)場(chǎng)審核真實(shí)性監(jiān)視規(guī)定》審核派出指令JLT1802FD審核計(jì)劃JLT1803FD程 序責(zé) 任要求說(shuō)明商務(wù)洽談收集資料市場(chǎng)部（分部）按收費(fèi)規(guī)定向客戶報(bào)價(jià)，收集申請(qǐng)表、調(diào)查表等前期資料申 請(qǐng)/（合同）評(píng)審市場(chǎng)部（分部）/ 審核部市場(chǎng)部（分部）初評(píng)，送項(xiàng)目管理人員評(píng)審（初評(píng)后確定需要一階段非現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，依據(jù)申請(qǐng)表所列資料目錄，收集齊全的前期資料）；合同簽訂后，前期資料隨《審核方案策劃表》移交審核部，審核部初評(píng)第一階段是否需要現(xiàn)場(chǎng)審核（需要時(shí)，協(xié)調(diào)市場(chǎng)部（分部）與客戶預(yù)約第一階段現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間）指派一階段審核組質(zhì)量經(jīng)理選擇第一階段審核組長(zhǎng)（通常應(yīng)有所需專(zhuān)業(yè)能力），安排審核組，下達(dá)《審核派出指令》，并通知組長(zhǎng)文 件 審 核組長(zhǎng)組長(zhǎng)接到《審核派出指令》后，根據(jù)體系文件和前期資料進(jìn)行文件審核，填寫(xiě)《文件審查報(bào)告》確定一階段審核方案組長(zhǎng)/質(zhì)量經(jīng)理組長(zhǎng)與企業(yè)聯(lián)絡(luò)了解情況后，應(yīng)進(jìn)一步判斷一階段審核的所有目的是否能夠達(dá)到，提出一階段審核是否到現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)整建議，填入《審核方案策劃表》，反饋質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理作出一階段現(xiàn)場(chǎng)審核與否的決定，確定一階段審核組，確認(rèn)下達(dá)審核派出指令（需要時(shí)，調(diào)整審核派出指令，通知組長(zhǎng)）編制第一階段現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，編制《第一階段審核計(jì)劃》；審核計(jì)劃應(yīng)與企業(yè)確認(rèn)第一階段審核實(shí)施審核組審核組填寫(xiě)《第一階段審核檢查表》，審核結(jié)束時(shí)編制《第一階段審核報(bào)告》，向企業(yè)提供《第一階段審核問(wèn)題清單》并提出整改時(shí)限，與企業(yè)預(yù)約第二階段現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間驗(yàn)證一階段糾正材料組長(zhǎng)收到《第一階段審核問(wèn)題糾正措施匯總表》及糾正材料后，審核組長(zhǎng)三天之內(nèi)驗(yàn)證，及時(shí)與企業(yè)反饋情況并確定第二階段現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間，及時(shí)通知質(zhì)量經(jīng)理指派二階段審核組質(zhì)量經(jīng)理選擇第二階段審核組長(zhǎng)（原則上安排第一階段組長(zhǎng)），安排審核組，下達(dá)《審核派出指令》，并通知組長(zhǎng)編制第二階段審核計(jì)劃組長(zhǎng)通常提前七天傳真審核計(jì)劃至企業(yè)確認(rèn)第二階段審核實(shí)施審核組審核組填寫(xiě)《第二階段審核檢查表》，審核結(jié)束時(shí)編制《管理體系審核報(bào)告》，向企業(yè)提供《不符合項(xiàng)通知單》并提出整改時(shí)限驗(yàn)證二階段整改材料組長(zhǎng)收到第二階段整改材料后，審核組長(zhǎng)三天之內(nèi)驗(yàn)證關(guān)閉后填寫(xiě)《管理體系認(rèn)證決定呈批表》，及時(shí)與企業(yè)反饋關(guān)閉情況；如企業(yè)超期未提供整改材料，組長(zhǎng)須及時(shí)催交，超過(guò)兩個(gè)月未提交，應(yīng)先將不能關(guān)閉的審核資料整理后移交質(zhì)量經(jīng)理，同時(shí)書(shū)面報(bào)告異常情況，但組長(zhǎng)仍負(fù)有催交整改材料的責(zé)任審核資料整理及移交 組長(zhǎng)（分部）/ 質(zhì)量經(jīng)理助理組長(zhǎng)按文件包目錄整理審核資料并編頁(yè)碼后，交審核部質(zhì)量經(jīng)理（分部）登記、簽收（分部齊套檢查后郵寄到總部）資料審查及整改 質(zhì)量經(jīng)理助理 /資料審查員質(zhì)量經(jīng)理助理齊套整理審核資料后，送資料審查組對(duì)審核資料審查評(píng)價(jià)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理助理及時(shí)通知審核組整改，必要時(shí)交資料審查員復(fù)驗(yàn)認(rèn) 證 決 定 技術(shù)委員會(huì)經(jīng)資料審查組驗(yàn)收合格的審核資料定期交技委會(huì)討論，認(rèn)證決定未通過(guò)的需整改資料退回審核部，質(zhì)量經(jīng)理助理通知相關(guān)人員整改做證資料移交 質(zhì)量經(jīng)理助理 /技術(shù)部認(rèn)證決定通過(guò)的資料移交技術(shù)部做證
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