質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書-貨物辦理與倉儲(doc15)-作業(yè)指導-資料下載頁
2024-08-17 12:54本頁面
【導讀】本專業(yè)審核作業(yè)指導書側重專業(yè)上的要求，是通用審核要求的補充，本專業(yè)審核作業(yè)指導書適用于物流服務企業(yè)的質(zhì)量體系認證審核，狹義物流中心專指為有效地保證商品流通而建立的物流。綜合管理、控制、調(diào)配的機構。本作業(yè)指導書是指狹義物流中心。運行過程中，作為物流基本機能的運輸有自用型、營業(yè)型兩種形態(tài)。汽車、鐵路、航空、船舶、管道等運輸方式。兼有供需調(diào)節(jié)、運輸。發(fā)送、流通加工、信用機構等其他的功能。庫存管理的目的是在滿。能降低庫存水平，提高物流系統(tǒng)的效率，以強化企業(yè)競爭力。運動過程中所產(chǎn)生的時間和空間的障礙。送時間和輸送成本。一性、重量對應、形狀對應、明確表示。收貨檢驗1、與發(fā)貨清單核對數(shù)量、質(zhì)量；
【正文】 14 頁 個開發(fā)項目的設計控制過程。 3）審查 12 個項目的設計開發(fā)全部資料。 4）現(xiàn)場觀察有無設計 、開發(fā)的不足。 9 采購 業(yè)務部門 貨運、倉儲服務設施裝備等采購查是否制定了供方的評價準則和采購計劃； 是否對供方進行了有效評價，查記錄； 查合格供方名錄； 是否符合采購要求。 10 服務過程的控制 （ 1）管理 . 服務管理部門 是否明確了工作流程，是否規(guī)定了服務規(guī)范、服務標準、行為準則并落實到崗位； 查設施、設備的使用是否適宜及記錄； 查如何對服務過程實施監(jiān)控及記錄； 是否規(guī)定了倉儲、運輸各環(huán)節(jié)的放行、交付、和交付后的活動、實施情況及記錄； 是否對特殊崗位 人員資格進行確認并記錄； 有無適當?shù)陌踩?guī)定及執(zhí)行情況（如運輸安全）； 查進貨商品檢查： 1）進貨商品與進貨清單的核對； 2）保管商品標識的貼付。 查保管業(yè)務： 1） 數(shù)量管理，查帳單與實物是否一致； 2） 質(zhì)量管理，查商品碼放是否合理，是否受潮、有無蟲咬、鼠咬。 查發(fā)貨作業(yè)： 1） 是否按顧客要求包裝并貼付標簽； 2） 發(fā)貨但的制作； 3） 發(fā)貨單與實發(fā)數(shù)量的核對。 查運輸、裝卸作業(yè)： 1） 配送車輛的安排； 2） 運輸貨物的確認； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 14 頁 3） 裝卸的安全保證； 4） 運輸過程的安全； 5） 運送時間的保證。 1查交貨驗證簽收。 1查有無持續(xù) 改進的措施，是否 有效。 11 服務過程的控制 （ 2）顧客財產(chǎn)、防護和標識 服務管理部門 查保管臺帳； 抽查驗收記錄； 查丟失、損壞的處理記錄； 查標識及貨物碼放、包裝； 查防護、環(huán)境和衛(wèi)生； 查防鼠、防潮、防蟲、放火、防盜等措施及實施； 查有無監(jiān)控裝置及控制使用、校準等及記錄。 12 顧客滿意 業(yè)務部門 有無顧客溝通的渠道； 確定了何種溝通方式； 對顧客抱怨、反饋的處理； 查顧客滿意率情況（是否采用數(shù)據(jù)分析方法）。 13 不合格范圍及處置 服務管理部門 是否在文件中確定了不合格的范圍，如：顧客財產(chǎn)的丟失、損壞、運輸?shù)竭_時間的拖延、貨物的錯發(fā)、錯運、防護失效等； 查對不合格采取的措施及有效性； 有無不合格放行的規(guī)定和記錄。 14 數(shù)據(jù)分析 服務管理部門 在服務過程中規(guī)定和使用了那些統(tǒng)計技術（如圖表分析法、圖（表）上作業(yè)法、 ABC 分類法、EOQ 法等）； 是否利用數(shù)據(jù)進行分析、管理、決策及作為糾正、預防措施的信息來源持續(xù)改進； 查相應記錄。 附錄 A：有關法律法規(guī) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 14 頁 《中華人民共和國標準化法》 《中華人民 共和國公路法》（自公布之日起施行） 《中華人民共和國鐵路法》 《中華人民共和國民用航空法》 國務院關于修改《中華人民共和國水路運輸管理條例》的決定 （自 1997 年 12 月 3 日起施行） 國務院關于修改《中華人民共和國海上國際集裝箱運輸管理規(guī) 定》的決定（自 1998 年 4 月 18 日起施行） 《 北京市關于重大安全事故行政責任追究的規(guī)定 》 () 《 關于切實防范重特大安全事故的緊急通知》 () 《國內(nèi)水路貨物運輸規(guī)則》 () 《關于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》的通知 () 《道路貨物運單使用和管理辦法》 () 《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》 () 《汽車貨物運輸規(guī)則》 ()
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