【正文】 物資的交付手續(xù)是否明確。 是否按合同要求執(zhí)行及收貨主簽字認(rèn)可記錄。 是否有定期回訪貨主規(guī)定及實(shí)施記錄。 (10)倉庫∕運(yùn)輸過程中的防火、防毒、防霉、防蛀、防暴炸、防潮濕等應(yīng)符合國家消防法及相關(guān)法律法規(guī)的條款，并具備倉儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書∕管理辦法。為達(dá)防護(hù)效果，倉儲(chǔ)應(yīng)堅(jiān)持分類堆放先進(jìn)先出、卡帳物一致的原則。 測量∕分析和改進(jìn) 檢驗(yàn)要求 倉儲(chǔ)運(yùn)輸輔助服務(wù)裝卸服務(wù)一般沒有試驗(yàn)，只有檢驗(yàn)或檢查、稽查。 進(jìn)貨檢驗(yàn)一般是對(duì)進(jìn)貨貨 物和單證、分包服務(wù)的檢驗(yàn)。企業(yè)對(duì)進(jìn)貨貨物的檢驗(yàn)方法：一般是驗(yàn)證貨物的數(shù)量及殘損。 驗(yàn)證貨物的數(shù)量及殘損狀態(tài)，分清工殘、原殘，并驗(yàn)證單證的符合性。 對(duì)采購來的服務(wù)主要驗(yàn)證其符合采購文件的要求。 客運(yùn)服務(wù)進(jìn)貨檢驗(yàn)主要是指驗(yàn)票進(jìn)站（包括安全檢查）、托運(yùn)（寄存）行包的檢驗(yàn)、采購的產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 運(yùn)輸輔助服務(wù)過程一般是： 卸車（船）→水平運(yùn)輸→貯存（庫、場）→水平運(yùn)輸→裝船（車） 重點(diǎn)審核過程中的作業(yè)過程記錄及貨物的數(shù)量、殘損情況的檢查。 倉儲(chǔ)主要對(duì)保管過程的監(jiān)督檢查是否有規(guī)定和記 錄。 最終檢驗(yàn)的審核內(nèi)容是審核合同要求和服務(wù)規(guī)范對(duì)服務(wù)作業(yè)完結(jié)的檢驗(yàn)。 由企業(yè)和顧客雙方對(duì)服務(wù)作業(yè)的共同確認(rèn)并交接簽證來完成最終檢驗(yàn)。 企業(yè)的自我評(píng)價(jià)也是一種檢驗(yàn)方式。 上級(jí)主管部門的評(píng)價(jià)。 運(yùn)輸輔助服務(wù)企業(yè)自己對(duì)服務(wù)質(zhì)量的自我評(píng)價(jià)。 編號(hào)： CQM/SZY0231010 版 本： 第 01 版 第 0 次修訂 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2022 年 3月 30 日 實(shí)施日期： 頁 數(shù)： 第 8 頁共 9 頁 文件名稱： 倉儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)專業(yè)審核指導(dǎo)書 有關(guān)檢驗(yàn)記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格貨物、單證與服務(wù)放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備的控制 服務(wù)行業(yè)主要是評(píng)價(jià)檢查、稽查系統(tǒng)的有效性，這一點(diǎn)容易被忽略。 審核在裝御作業(yè)中直接與檢驗(yàn)需要用的檢測設(shè)備控制。這些檢測設(shè)備通常有： 衡器：如軌道衡、 皮帶衡、汽車衡、地衡、定量灌包器等。 長度計(jì)量量具：如皮尺、卷尺、直尺等。 溫度計(jì)量器：如溫度計(jì)（儀）等。 流量計(jì)。 對(duì)客運(yùn)服務(wù)，一般包括安全檢測設(shè)備和行李衡重設(shè)備的控制。企業(yè)對(duì)檢驗(yàn)、測試設(shè)備應(yīng)加以控制，并執(zhí)行規(guī)定程序。 不合格的事例及處理方法 重點(diǎn)審核企業(yè)對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處理的權(quán)限的有關(guān)規(guī)定。 運(yùn)輸輔助服務(wù)企業(yè)“不合格服務(wù)”一般是指服務(wù)過程中由于企業(yè)方原因造成的貨損、貨差的控制和不規(guī)范作業(yè)的控制。 在貨運(yùn)服務(wù)中，對(duì)不合格服務(wù)評(píng)審后處置可能有： 在雙方商定的時(shí)間內(nèi)答復(fù)顧客； 按有關(guān)法規(guī) 和規(guī)定進(jìn)行處理； 返工以滿足規(guī)定的要求。 在客運(yùn)服務(wù)中，對(duì)不合格服務(wù)處置可能還有： 賠償、道歉 退票 補(bǔ)償服務(wù) 重點(diǎn)審核處理顧客的意見和服務(wù)作業(yè)不合格所采取的糾正措施。 數(shù)據(jù)分析需求 明確數(shù)據(jù)分析的需求，綜合顧客滿意度調(diào)查，過程控制產(chǎn)生的貨損、貨差、違規(guī)操作、日檢、趟檢、一、二級(jí)維護(hù)中收集到的不合格及其體系運(yùn)行中的內(nèi)審、管理評(píng)審中所收集到的信息，采用二圖（因果分析圖、排列圖）、一表（對(duì)策表）進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。 所需求的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書和進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析效 果的檢查和評(píng)價(jià)。 6 其它規(guī)定 監(jiān)督、復(fù)評(píng)要求 按 ISO9001 ： 2022 規(guī)定條款，監(jiān)督審核的重點(diǎn)是交通部關(guān)于水路、陸路運(yùn)輸?shù)乃幸?guī)定應(yīng)予以執(zhí)行。 倉儲(chǔ)管理的規(guī)章制度及其“海防法”和相關(guān)法律的實(shí)施。 審查和審定的關(guān)注點(diǎn) 審查和審定的重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場審核員對(duì)倉儲(chǔ)、運(yùn)輸安全服務(wù)的審核抽 樣是否充分。其他無特殊要求 審核范圍界定 按本審核指導(dǎo)書 規(guī)定條款界定。 對(duì)審核員的特殊要求 專業(yè)審核員應(yīng)從事水路、陸路和倉儲(chǔ)實(shí)踐活動(dòng)三年以上或具有現(xiàn)場審核經(jīng)驗(yàn)的審核員。其他無特殊要求。 編號(hào)： CQM/SZY0231010 版 本： 第 01 版 第 0 次修訂 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2022 年 3月 30 日 實(shí)施日期： 頁 數(shù)： 第 9 頁共 9 頁 文件名稱： 倉儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)專業(yè)審核指導(dǎo)書 7 附件 附件 1 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和行業(yè)文件 序 號(hào) 文件名稱 文件代號(hào) /編號(hào) 備 注 附件 2 必要的證實(shí)性記錄 序 號(hào) 記錄名稱 證實(shí)活動(dòng) 備 注 附件 3 必要的生產(chǎn)、檢測設(shè)備名錄 序 號(hào) 設(shè)備名稱 用 途 備 注 8 參考文獻(xiàn)目錄 9 主要起草人