31010倉儲、運輸(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導(dǎo)書)(編輯修改稿)
2025-02-07 22:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日期： 2022 年 3月 30 日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 4 頁共 9 頁 文件名稱： 倉儲、運輸服務(wù)專業(yè)審核指導(dǎo)書 (9) 客貨車二級維 護 ： 二級維護間隔里程為 10000 至 15000 公里 (不同車型二級維護間隔里程可根據(jù)出廠使用說明書確定 )。對日平均行程 110 公 里以下的車輛可按間隔時間確定維護周期，但二級維護周期不得超過 90 天。 (10)機動車年檢記錄 ：公安部對客貨汽車每年進行的一次例行檢驗。 4 典型生產(chǎn) /服務(wù)過程及專業(yè)特點 顧客群 工礦企業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易公司及其經(jīng)銷商和人群（團）體。 過程描述 倉儲服務(wù)過程 陸路運輸服務(wù)過程 水路運輸服務(wù)過程 委托作業(yè) 服務(wù)準備 陸運作業(yè) 庫場作業(yè) 裝卸船作業(yè) 陸路、水運旅客服務(wù)過程 關(guān)鍵工序及識別方法 在這些過程中作業(yè)計劃、現(xiàn)場理貨、驗收三個工序為關(guān)鍵工序，這些工序所用的表格記錄的設(shè)計是否完整適用，填寫是否規(guī)范，是審核中重點需要檢查的。 作業(yè)計劃的編制主要依據(jù)的單據(jù)有：承運人編制的裝船 (裝車 )報表、分艙單、貨物交接清單等貨運單證，運輸輔助服務(wù)企業(yè)應(yīng)有專人與承運人辦理聯(lián)系工作，詳細核對各種單證，如有單證不齊，內(nèi)容不一致等情況，服務(wù)提供方面應(yīng)向承運人查詢清楚。 現(xiàn)場理貨：要按規(guī)定的操作規(guī)程、質(zhì)量標準操作，使交接雙方易于計數(shù)交接，到理貨數(shù)字一班一清、一票一清、全部數(shù)字 清。每張運單或收貨人的貨物卸完后，應(yīng)由庫場員復(fù)點核實。 驗收：卸貨完畢，提供服務(wù)方要與承運人在貨物交接清單上簽章。 在各類活動中有關(guān)交接的活動項目：陸運作業(yè)中的理貨、庫場作業(yè)中的裝卸車 /駁船作業(yè)、堆 /拆垛作業(yè)、庫場作業(yè)、起落艙作業(yè)是審核的重點。如果這些活動所依據(jù)的操作、工藝、標準、程序等文件規(guī)定的越具體明確，實現(xiàn)倉儲運輸服務(wù)作業(yè)服務(wù)質(zhì)量的要求的把握也越大。 委托合同 安排倉位、設(shè)備、人員 接貨、驗證 掛貨位卡 登記入賬 防護 按單安排出貨 裝車 登記出賬 結(jié)算 交付 簽訂合同 調(diào)度派車派員 理貨員按單驗貨 協(xié)調(diào) 裝車 運輸卸貨 交接回單 結(jié)算 售票 候車（或船） 位移作業(yè) 目的地集散 協(xié)調(diào) 編號： CQM/SZY0231010 版 本： 第 01 版 第 0 次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2022 年 3月 30 日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 5 頁共 9 頁 文件名稱： 倉儲、運輸服務(wù)專業(yè)審核指導(dǎo)書 倉儲運輸服務(wù)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)是完成旅客和貨物的保管和位移，使旅客 安全、舒適、快捷到達目的地，使貨主的貨物及時運轉(zhuǎn)。因此，倉儲運輸服務(wù)行業(yè)的主要質(zhì)量特性是 使其服務(wù)的人員、貨物在運輸或貯存中確保：安全性、及時性、完整性、經(jīng)濟性和服務(wù)周到、顧客滿意。 ⑴ 服務(wù)特性：安全、準時、便利、經(jīng)濟、完整。 ⑵ 單證的控制：制作應(yīng)完整，傳遞應(yīng)到位。 ⑶ 貨物的裝卸控制：注意過程的記錄，特別是貨物的原殘、工殘情況。 ⑷ 倉庫現(xiàn)場：觀察現(xiàn)場貨物的堆放情況，可得出管理水平結(jié)論（標識、防護、賬物卡是否相符等）。 刪減原則 設(shè)計和開發(fā)（ ）刪除、刪減理由：倉儲、運輸服務(wù)是根據(jù)貨主提出的要求和提供貨物進行儲存、運輸服務(wù)。在倉儲、運輸服務(wù)過程中必須遵守國家的法律、法規(guī) 。 新增陸 上路線和水運線路需經(jīng) 政府交通運輸管理 部門審批，并應(yīng)遵守國家強制性標準條款。無設(shè)計和開發(fā)的必要性。 法律法規(guī)要求 按本審核指導(dǎo)書第 2 部分所列相關(guān)法律法規(guī)的要求，并隨時收集 /掌握新的相關(guān)法律法規(guī)和國家有關(guān)的強制性條款。 管理指標 ⑴ 貨損 ≤1‰ ； ⑵ 貨差 ≤1‰ ； ⑶ 違規(guī)作業(yè)零； ⑷ 顧客滿意率 ≥%； 顧客意見處理率≥ 98%； ⑸ 事故 死亡 率：百萬公里 ≤%； ⑹ 行車事故率：百萬公里 ≤ 次； ⑺ 客車 、船 正班率 ≥%； ⑻ 結(jié)票（票證）差錯率 0； 售票差錯率 ≤‰ ； ⑼ 行包正運率 ≥%； ⑽ 防火 、防毒、防暴、防竊 100%。 本審核指導(dǎo) 書 所給管理參考指標，實際審核應(yīng)根據(jù)行業(yè)主管部門的要求作相應(yīng)調(diào)整和增減。 5 審核要點及取證方法 按 GB/T190012022 標準全部條款（ 刪減），并根據(jù)倉儲、運輸服務(wù)特點的審
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