【正文】 編號： CQM/SZY0231010 版 本： 第 01 版 第 0 次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2022 年 3月 30 日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 9 頁共 9 頁 文件名稱： 倉儲、運輸服務專業(yè)審核指導書 7 附件 附件 1 法律法規(guī)、標準、規(guī)范和行業(yè)文件 序 號 文件名稱 文件代號 /編號 備 注 附件 2 必要的證實性記錄 序 號 記錄名稱 證實活動 備 注 附件 3 必要的生產(chǎn)、檢測設(shè)備名錄 序 號 設(shè)備名稱 用 途 備 注 8 參考文獻目錄 9 主要起草人 。 對審核員的特殊要求 專業(yè)審核員應從事水路、陸路和倉儲實踐活動三年以上或具有現(xiàn)場審核經(jīng)驗的審核員。 審查和審定的關(guān)注點 審查和審定的重點應關(guān)注現(xiàn)場審核員對倉儲、運輸安全服務的審核抽 樣是否充分。 6 其它規(guī)定 監(jiān)督、復評要求 按 ISO9001 ： 2022 規(guī)定條款，監(jiān)督審核的重點是交通部關(guān)于水路、陸路運輸?shù)乃幸?guī)定應予以執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析需求 明確數(shù)據(jù)分析的需求，綜合顧客滿意度調(diào)查，過程控制產(chǎn)生的貨損、貨差、違規(guī)操作、日檢、趟檢、一、二級維護中收集到的不合格及其體系運行中的內(nèi)審、管理評審中所收集到的信息，采用二圖（因果分析圖、排列圖）、一表（對策表）進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。 在貨運服務中，對不合格服務評審后處置可能有： 在雙方商定的時間內(nèi)答復顧客； 按有關(guān)法規(guī) 和規(guī)定進行處理； 返工以滿足規(guī)定的要求。 不合格的事例及處理方法 重點審核企業(yè)對不合格服務進行評審的職責和處理的權(quán)限的有關(guān)規(guī)定。 對客運服務，一般包括安全檢測設(shè)備和行李衡重設(shè)備的控制。 溫度計量器：如溫度計（儀）等。這些檢測設(shè)備通常有： 衡器：如軌道衡、 皮帶衡、汽車衡、地衡、定量灌包器等。 檢驗、試驗和測量設(shè)備的控制 服務行業(yè)主要是評價檢查、稽查系統(tǒng)的有效性，這一點容易被忽略。 運輸輔助服務企業(yè)自己對服務質(zhì)量的自我評價。 企業(yè)的自我評價也是一種檢驗方式。 最終檢驗的審核內(nèi)容是審核合同要求和服務規(guī)范對服務作業(yè)完結(jié)的檢驗。 運輸輔助服務過程一般是： 卸車（船）→水平運輸→貯存（庫、場）→水平運輸→裝船（車） 重點審核過程中的作業(yè)過程記錄及貨物的數(shù)量、殘損情況的檢查。 對采購來的服務主要驗證其符合采購文件的要求。企業(yè)對進貨貨物的檢驗方法：一般是驗證貨物的數(shù)量及殘損。 測量∕分析和改進 檢驗要求 倉儲運輸輔助服務裝卸服務一般沒有試驗，只有檢驗或檢查、稽查。 (10)倉庫∕運輸過程中的防火、防毒、防霉、防蛀、防暴炸、防潮濕等應符合國家消防法及相關(guān)法律法規(guī)的條款，并具備倉儲作業(yè)指導書∕管理辦法。 是否按合同要求執(zhí)行及收貨主簽字認可記錄。 對服務質(zhì)量是否進行了評價。 從貯存、運輸各個過程對物資防護是否有書面規(guī)定。 是否有物資入庫、出庫的管理辦法，并且定期檢查、記錄。 當顧客財產(chǎn)丟失、損壞、不適用時是否給予控制、記錄、報告。 顧客財產(chǎn) 顧 客財產(chǎn)有下列幾種形式： ――水路、陸路運輸貨主提供的物資； ――船方∕或代理提供的倉單、配積載圖等；備品、包裝物及提供的船舶或裝卸機械和裝卸工具。保證其可追溯性。做到對每一件服務者有可能進行追溯。 客運服務的標識可以是售票、候船、候車、引導上船、上車（出港） 出站、行李托運儲存場地的服務標識和客運服務記錄。 追溯的要求 對服務過程的標識主要是服務過程的記錄，追溯的實現(xiàn)也是根據(jù)記錄?？瓦\分承包方的服務質(zhì)量評審應包括交通部頒發(fā)的“五十二條服務忌語”執(zhí)行情況。由于日前分承方中個體戶車輛較多，流動性大，對這類的分承方的評審和控制尤其重要。 汽車安全件、輪胎。 省、市（自治區(qū)）水路、陸路運輸∕倉儲相關(guān)質(zhì)量考核規(guī)定。 運行流程圖、檢驗計劃（ 監(jiān)視∕測量）、質(zhì)量目標。 產(chǎn)品實現(xiàn) 質(zhì)量特性 安全、準時、便利、經(jīng)濟、完整 主要控制目標：按本審核指導書 條款要求并結(jié)合企業(yè)的實際可能。所有工作人員進行技術(shù)培訓，考試合格后，持證上崗。 生產(chǎn)環(huán)境 客船、客車的窗及玻璃無松動、響聲、船車內(nèi)勻速噪場不大于 79 分貝（ A） 船∕車污染排放符合國家環(huán)保標準 倉儲 — 庫∕場應符合公安部相關(guān)的防火、防暴、防竊等規(guī)定 編號： CQM/SZY0231010 版 本： 第 01 版 第 0 次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2022 年 3月 30 日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 6