【正文】 4)、明確除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品的措施實(shí)施情況。用于室內(nèi)裝飾裝修的涂料產(chǎn)品除應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)要求外，還應(yīng)符合 GB 18581— 2021 或 GB 18582— 2021 的要求 ,在正常生產(chǎn)情況下，每年至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)。除了常溫條件下的留樣測(cè)量外，還可將樣品放在各種環(huán)境中做環(huán)境適應(yīng)性測(cè)量（如：溫度較高或較低、干燥或潮濕的區(qū)域，直接受陽光照射等不同條件）。 它能呈現(xiàn)產(chǎn)品在正常貯藏條件下質(zhì)量變化情況，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的缺點(diǎn)。容器應(yīng)清潔、無破損，蓋子應(yīng)該和容器相吻合；灌裝時(shí)應(yīng)經(jīng)常測(cè)量?jī)糁?，以避免灌裝不足，在灌裝過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（無論任何原因）應(yīng)立即揀出。 編號(hào)： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實(shí)施日期： 頁 數(shù)： 第 14頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 b) 在生產(chǎn)過程中，灌裝試驗(yàn)較其它工序測(cè)量更為重要。每批半成品和成品都要按規(guī)定進(jìn)行留樣，以便在保質(zhì)期內(nèi)觀察產(chǎn)品質(zhì)量。 a) 涂料生產(chǎn)過程不論其是單批操作或是連續(xù)操作，都是在不斷進(jìn)展，因此半成品和成品測(cè)量控制必須和生產(chǎn)密切配合。 貯存和灌裝的控制調(diào)節(jié)和返工記錄，半成品與成品的取樣檢測(cè)結(jié)果記錄與成品批號(hào)及發(fā)貨記錄的標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)關(guān)系是否唯一，可追溯。 a) 搬運(yùn)方法是否有防止產(chǎn)品受污染措施； b) 貯存中如何防止產(chǎn)品交叉受污染、變質(zhì)以及產(chǎn)品超過保質(zhì)期的管理； c) 與產(chǎn)品直接接觸的包裝用材料的質(zhì)量是否安全和符合要求； d) 產(chǎn)品防護(hù)和交付是否有防止受污染、變質(zhì)的措施。 產(chǎn)品防護(hù) 1)、確定產(chǎn)品防護(hù)的控制范圍和接口（內(nèi)部處理與交付到預(yù)定地點(diǎn)，有措施防止產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)受到損壞、變質(zhì)和誤用）。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控要求規(guī)定了產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法并予以實(shí)施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1)、涂料產(chǎn)品屬流程性材料的生產(chǎn)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)規(guī)定應(yīng)明確、清晰： a) 方法適宜（此類產(chǎn)品多以釜來標(biāo)識(shí)，成品批號(hào)則以時(shí)間，如：日期、班次標(biāo)示）； b) 實(shí)施全過程的標(biāo) 識(shí)，規(guī)定恰當(dāng)； c) 用于室內(nèi)裝飾裝修的涂料產(chǎn)品應(yīng)對(duì)安全涂裝及防護(hù)作必要說明。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1)、生 產(chǎn)運(yùn)作范圍界定 a) 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程流程圖 b) 識(shí)別并確定監(jiān)控點(diǎn)或關(guān)鍵過程（在行業(yè)中投料是關(guān)鍵過程，調(diào)色屬于技藝工種，對(duì)眼睛有特殊要求，不能有色盲）。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1)、識(shí)別并規(guī)定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng) a) 根據(jù)原材料的不同特性確定驗(yàn)證項(xiàng)目、內(nèi)容、方法（一般可分為：物理性試驗(yàn)、化學(xué)分析、感官和功能檢驗(yàn)等）對(duì)采用新原料必要時(shí)要做安全性試驗(yàn)，如動(dòng)物試驗(yàn)（包括急性、亞急性和慢性、毒性及過敏性試驗(yàn)等）； b) 產(chǎn)品合格接收準(zhǔn)則。 b)質(zhì)量管理體系的要求； c) 在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求和規(guī)定。 采購信息 1)、涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)，用到的原材料、輔助材料品種規(guī)格繁多，采購文件表述應(yīng)清晰。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 1)、識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)更改并形成控制文件 a) 更改對(duì)交付產(chǎn)品的影響； b) 對(duì)更改效果和影響進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)（特別對(duì)改進(jìn)改型的產(chǎn)品的工藝配方，尤其是主要原 材料的更改），做出明確規(guī)定； 2)、對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審并在實(shí)施前進(jìn)行審批。 2)、應(yīng)確保在產(chǎn)品交付之前完成全部確認(rèn)。 3)、對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果和跟蹤措施進(jìn)行記錄。 2)、是否進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)審包括： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足要求的能力； b) 識(shí)別存在的問題和跟蹤措施； c) 參加評(píng)審人員應(yīng)包括與評(píng)審階段相關(guān)職能部門的代表； d) 評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)形成記錄。 2) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 1)、明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求，并形成文件： a) 產(chǎn)品的功能和特性要求（對(duì)于涂料產(chǎn)品南方、北方氣候差異，溫度、濕度對(duì)產(chǎn)品影響較大）； b) 適用的法律和法規(guī)（防火、防污染等）； c) 相關(guān)的信息和要求（注意對(duì)操作工人的保護(hù)）； 2)、對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審并解決存在的問題。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 1)、設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃應(yīng)包括并確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程階段劃分，涂料產(chǎn)品屬化工產(chǎn)品，經(jīng)常會(huì)遇到常規(guī)產(chǎn)品復(fù)配成不同型號(hào)的多種產(chǎn)品，與未生產(chǎn)過的新研制的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)文件中應(yīng)作出明確規(guī)定，進(jìn)行劃分； b) 設(shè)計(jì)過程階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)計(jì)劃安排； c) 設(shè)計(jì)過程參加人員的資質(zhì)、職責(zé)和權(quán)限； d) 不同的專業(yè)技術(shù)、組織管理接口、溝通，相互關(guān)系的控制管理方式。 顧客溝通 1)、企業(yè)在產(chǎn)品提供前、中、后各階段與顧客溝通的渠道、方式、方法、時(shí)機(jī)、人員和職責(zé)的規(guī)定。 2)、對(duì)顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求（也就是隱含的要求）： a) 信息的收集途徑和方法； b) 如何識(shí)別和確認(rèn)并納入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程； 可以是通過市場(chǎng)調(diào)研后得出或者是企業(yè)對(duì) 顧客所做出的有關(guān)承諾（包括：產(chǎn)品性能、功能、售后服務(wù)等）。 ４ )、為證明過程和產(chǎn)品符合要求需建立的記錄清單。 ２ )、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵工序，重要工序與交接過程的相互作用。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 １ )、依據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點(diǎn)和產(chǎn)品 /項(xiàng)目或合同 /標(biāo)書的質(zhì)量目標(biāo)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的流程，并以適合運(yùn)作的方式形成文件。 2)、影響工作環(huán)境的物理因素的控制及管理情況 a) 溫度 b) 濕度 c) 光、空氣 d) 衛(wèi)生、污染 e) 振動(dòng) 3)、符合法律法規(guī)要求的環(huán)境因素控制 編號(hào)： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實(shí)施日期： 頁 數(shù)： 第 10頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 a) 污水綜合排放； b) 揮發(fā)物在空氣中的不愉快氣味； 在文件初審階段結(jié)合申請(qǐng)書附件及質(zhì)量手冊(cè)審查是否具備基本的資源，在現(xiàn)場(chǎng)審核階段以對(duì)主管部門審核（如：人事部門、生產(chǎn)部門、生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)）并結(jié)合其它審核內(nèi)容獲取符合性證據(jù)。 3)、對(duì)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、維修、評(píng)價(jià)、 驗(yàn)收等管理是否形成控制要求并實(shí)施。能否滿足質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、期望和法律法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)的需求。 5)、通過各種有效途徑使員工質(zhì)量意識(shí)提高，自覺為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而發(fā)揮潛能并