【正文】 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 8頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 4) 質(zhì)量體系文件范圍至少包括： i. 質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊； ii. 程序文件； iii. 過程控制文件及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、制度等是否正確、配套、齊全，應(yīng)包括： —— 原材料標(biāo)準(zhǔn)：名稱、規(guī)格、測試方法等，且品種齊全（主要大類），原材料的代碼、清單； —— 產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)； —— 包裝材料標(biāo)準(zhǔn)：型式和規(guī)格、技術(shù)要求、檢測方法等（因?qū)儆诹鞒绦圆牧袭a(chǎn)品對有無泄漏應(yīng)做出規(guī)定） —— 產(chǎn)品設(shè)計程序：市場調(diào)查、試制計劃、試驗研究、技術(shù)鑒定、工藝配方及其代碼保密規(guī)定等； —— 操作規(guī)程：生產(chǎn)過程中各工序操作規(guī)定，如：重量、時間、溫度等，并且要有詳細(xì)實際操作方法的敘述及其記錄表格； iv. 收集和報告數(shù)據(jù)的表格 v. 有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件 在文件主管部門審核并結(jié)合其他現(xiàn)場和文件審核進行。 4)、評價培訓(xùn)有效性的證據(jù) a) 針對員工經(jīng)過培訓(xùn)后能力的提高程度評價培訓(xùn)有效性； b) 培訓(xùn)有效性對組織持續(xù)改進的影響效果。 ７ 產(chǎn)品實現(xiàn) 為證明生產(chǎn)過程的產(chǎn)品符合要求需建立的記錄清單，并有產(chǎn)品標(biāo)識的唯一 性可以追溯。 3)、與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)要求： a) 法律、法規(guī)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任識別，按現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)（包括環(huán)保衛(wèi)生、安全）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的其它性能等方面的要求； b) 如何將以上要求納入產(chǎn)品實現(xiàn)過程。 設(shè)計和開發(fā)評審 1)、確定設(shè)計和開發(fā)評審的階段（可根據(jù)產(chǎn)品的不同要求及試制的難易程度，適當(dāng)性掌握）方式方法和控制要求。 3)、對更改評審結(jié)果和跟蹤措施進行記錄予以保持。 2)、控制要求： a) 規(guī)定產(chǎn)品信息獲取方法及控制（結(jié)合 ） b) 監(jiān)控點和關(guān)鍵過程制訂和分發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書、過程規(guī)范、工藝文件（ ） c) 使用并維護生產(chǎn)運行的適當(dāng)設(shè)備設(shè)施（結(jié)合第 6 章） d) 獲得和使用測量與監(jiān)控裝置（結(jié)合 ） e) 實施監(jiān)控活動（結(jié)合第 8 章及質(zhì)量計劃） f) 對放行、交付和適用的交付后活動，做出規(guī)定（結(jié)合 ） 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 13頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 企業(yè)是否確 定了需進行確認(rèn)的生產(chǎn)過程，涂料生產(chǎn)中需確認(rèn)的過程為配料； 過程的確認(rèn)應(yīng)提供一定的方法和程序，方法和程序可包括本條款的要求，而且應(yīng)有結(jié)論表明過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力水平； 對特殊過程認(rèn)可的鑒定合格的準(zhǔn)則應(yīng)予以提供； 確認(rèn)應(yīng)有明示的結(jié)果； 當(dāng)工藝、設(shè)備發(fā)生變更或企業(yè)自身的確認(rèn)結(jié)果或通過審核表明應(yīng)進行再次確認(rèn)，則應(yīng)提供再確認(rèn)的記錄。 4)、就防 護措施提供必要的資源和信息溝通。灌裝是將成品裝入容器的一個工序，在這一工序以前將成品和容器進行一次抽查，以防止某些意外事故。 3)、記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé) 任者。留樣試驗不僅是對產(chǎn)品進行測量，也是對容器和包裝材料的再測量。時間是一個極重要的因素，測量工作應(yīng)緊隨每一道工序的半成品，直到最后的包裝進行，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定取樣送檢，對最后的成品進行全面 測量是必要的，且每件成品上應(yīng)注明產(chǎn)品批號、狀態(tài)、標(biāo)識，以便萬一發(fā)生質(zhì)量問題可以檢查原因。 顧客財產(chǎn) 無特別要求，一般涂料制造企業(yè)無需顧客提供任何與產(chǎn)品有關(guān)的財產(chǎn)，故對此條款可進行刪減 。 2)、采購文件發(fā)放前應(yīng)評審適宜性并批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 12頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 1)、規(guī)定設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)方式方法、條件（使用條件可以實際或模擬情況，如：環(huán)境的適應(yīng)性）及要求（最好選擇 2~3 家用戶試用）。（特別是技術(shù)與工藝部門的接口） 2)、策劃輸出的文件應(yīng)隨設(shè)計進展，在適當(dāng)時 更新并予以控制。 ３ )、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的驗證點、檢測點及方式方法、工具、明確采用的驗證依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求等）和準(zhǔn)則。 2)、對照需求和期望對設(shè)施進行評價和確認(rèn)，特別是對關(guān)鍵設(shè)施的控制使用，如：反應(yīng)釜的電腦控制臺、投料時液體原料的流量計等，并考慮設(shè)施引起的環(huán)境問題，如攪拌機（反應(yīng)釜）、裝灌設(shè)備在生產(chǎn)時需用溶劑進行清洗，清洗后的廢溶劑如何處置，整個管道設(shè)備的泄漏情況等，在認(rèn)證審查時應(yīng)加以注意。 人力資源 主要審核人員管理部門對本要求控制情況，并結(jié)合其它審核過程獲取的客觀證據(jù)進行綜合判定。 文件控制 對標(biāo)準(zhǔn)要求的文件進行控制，控制方法和 要求應(yīng)形成程序。 工藝特點 涂料類產(chǎn)品的制造技術(shù)有其自己的工藝特點，從原料到制成成品，有化學(xué)變化過程和物理變化過程，每一種產(chǎn)品都有嚴(yán)密的制造工藝，但它們的生產(chǎn)過程也有其共性的特點，如：原料稱重配料、攪拌、反應(yīng)、灌裝、包裝等工序是涂料類產(chǎn)品中常見工序。使用本指導(dǎo)書時應(yīng)識別適用性。 檢測設(shè)備 用于產(chǎn)品質(zhì)量控制的檢測設(shè)備主要有：刮板細(xì)度計、漆膜光澤度計、沖擊強度儀、粘度計、酸度計、色相色譜儀、色彩色差計、折光儀、漆膜附著力測試儀、秒表、電子稱、顯微鏡及各種玻璃試管、器皿、燒杯等。 依據(jù)產(chǎn)品應(yīng)注意產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝過程所配備的設(shè)備，工藝條件，中間控制是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并以記錄為依據(jù)，要特別強調(diào)三廢的治理何排放是否符合排放標(biāo)準(zhǔn)。 6．資源管理 資源的提供 為達(dá)到顧客滿意和 /或?qū)嵤┎⒏倪M質(zhì) 量體系過程，企業(yè)應(yīng)及時確定并提供所需資源。 5)、通過各種有效途徑使員工質(zhì)量意識提高，自覺為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而發(fā)揮潛能并取得績效。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 １ )、依據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點和產(chǎn)品 /項目或合同 /標(biāo)書的質(zhì)量目標(biāo)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的流程，并以適合運作的方式形成文件。 顧客溝通 1)、企業(yè)在產(chǎn)品提供前、中、后各階段與顧客溝通的渠道、方式、方法、時機、人員和職責(zé)的規(guī)定。