【正文】 2)、是否進行了系統(tǒng)的評審包括： a) 設(shè)計和開發(fā)滿足要求的能力； b) 識別存在的問題和跟蹤措施； c) 參加評審人員應(yīng)包括與評審階段相關(guān)職能部門的代表； d) 評審結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)形成記錄。 采購信息 1)、涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)，用到的原材料、輔助材料品種規(guī)格繁多，采購文件表述應(yīng)清晰。 標識和可追溯性 1)、涂料產(chǎn)品屬流程性材料的生產(chǎn)，產(chǎn)品的標識規(guī)定應(yīng)明確、清晰： a) 方法適宜（此類產(chǎn)品多以釜來標識，成品批號則以時間，如：日期、班次標示）； b) 實施全過程的標 識，規(guī)定恰當； c) 用于室內(nèi)裝飾裝修的涂料產(chǎn)品應(yīng)對安全涂裝及防護作必要說明。 貯存和灌裝的控制調(diào)節(jié)和返工記錄，半成品與成品的取樣檢測結(jié)果記錄與成品批號及發(fā)貨記錄的標識對應(yīng)關(guān)系是否唯一，可追溯。容器應(yīng)清潔、無破損，蓋子應(yīng)該和容器相吻合；灌裝時應(yīng)經(jīng)常測量凈重，以避免灌裝不足，在灌裝過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（無論任何原因）應(yīng)立即揀出。 4)、明確除非顧客批準，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品的措施實施情況。 它能呈現(xiàn)產(chǎn)品在正常貯藏條件下質(zhì)量變化情況，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的缺點。 a) 涂料生產(chǎn)過程不論其是單批操作或是連續(xù)操作，都是在不斷進展，因此半成品和成品測量控制必須和生產(chǎn)密切配合。 對測量和監(jiān)控要求規(guī)定了產(chǎn)品狀態(tài)的標識方法并予以實施。 b)質(zhì)量管理體系的要求； c) 在供方現(xiàn)場實施驗證的要求和規(guī)定。 3)、對驗證的結(jié)果和跟蹤措施進行記錄。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 1)、設(shè)計和開發(fā)的策劃應(yīng)包括并確定： a) 設(shè)計和開發(fā)過程階段劃分，涂料產(chǎn)品屬化工產(chǎn)品，經(jīng)常會遇到常規(guī)產(chǎn)品復(fù)配成不同型號的多種產(chǎn)品，與未生產(chǎn)過的新研制的產(chǎn)品在設(shè)計文件中應(yīng)作出明確規(guī)定，進行劃分； b) 設(shè)計過程階段評審、驗證和確認活動計劃安排； c) 設(shè)計過程參加人員的資質(zhì)、職責和權(quán)限； d) 不同的專業(yè)技術(shù)、組織管理接口、溝通，相互關(guān)系的控制管理方式。 ２ )、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵工序，重要工序與交接過程的相互作用。能否滿足質(zhì)量目標、顧客要求、期望和法律法規(guī)，持續(xù)改進的需求。 2)、企業(yè)提供必要資源的證據(jù)（包括設(shè)備設(shè)施、檢驗儀器的清單、各級人員檔案等） a) 現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)所需求的； 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 9頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導書 b) 新產(chǎn)品投入生產(chǎn)所需求的。在此沒有列出的要求按廣東審核中心編制的《 GB/T190012021 質(zhì)量管理體系 — 要求通用審核要點》進行，故略。生產(chǎn)室內(nèi)裝飾裝修用的溶劑型木器涂料和內(nèi)墻涂料的企業(yè)，還應(yīng)有進行涂料中有害物質(zhì)限量測定的相關(guān)儀器設(shè)備，如原子吸收分光光度計 、游離甲醛測定裝置等（定期外送檢驗機構(gòu)做型式檢驗的除外）。 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 1頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導書 質(zhì)量管理體系 涂料 專業(yè)審核指導書 1 適用范圍 本審核指導書適用于 涂料 專業(yè)的質(zhì)量體系審核，對應(yīng)于《質(zhì)量管理體系認證業(yè)務(wù)范圍分類表》的專業(yè)代碼為 。除此之外，還有在生產(chǎn)設(shè)備上所配的計量檢測儀表，如：溫度計、流量計、壓力表、轉(zhuǎn)速表、計時器等。 5 審核要點 在企業(yè)的審核過程中除按 GB/T190012021 標準要求進行全面審核外，對如下要求審核時需特別注意結(jié)合專業(yè)特點進行審核。 1)、最高管理層如何識別并確定所需的資源； a) 需求的信息傳遞、溝通渠道、方式及方法； b) 有效并及時提供資源的證據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 1)、企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施包括：工作場所和相應(yīng)設(shè)施（大貯存罐及管道的敷設(shè)），設(shè)備、硬件和軟件，支持性服務(wù)（運輸）等。 a) 確定每 個過程需開展的活動順序，相互關(guān)系和接口（過程作業(yè)流程圖和組織機構(gòu)圖）； b) 開展活動的方式、方法、內(nèi)容和人員、設(shè)施、環(huán)境等必要資源的提供依據(jù)； c) 確保各項活動符合要求的文件（程序文件、作業(yè)指導書、規(guī)程、制度、技術(shù)要求等）。 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 11頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導書 2)、定期組織檢查顧客溝通的效果； a) 產(chǎn)品提供前顧客能否滿意地獲得產(chǎn)品信息； b) 產(chǎn)品提供中顧客能否獲得標書 /合同 /訂單修改信息； c) 產(chǎn)品提 供后顧客能否及時、有效獲得對產(chǎn)品滿意或不滿意的信息反饋。 設(shè)計和開發(fā)驗證 1)、規(guī)定設(shè)計和開發(fā)驗證的方式方法和要求（可以采用標樣 /工藝配方 /型式 試驗 /試生產(chǎn)） 2)、對驗證的結(jié)果進行分析和評審。包括擬采購物品的主要信息： a) 批準或資格方面要求： ——— 產(chǎn)品的技術(shù)要求（特別注意不同批次的特殊要求，如用于生產(chǎn)室內(nèi)裝飾涂料的原料，其有害物質(zhì)的種類和限量，應(yīng)有特別的約定）； ——— 對管理程序和控制要求（使用的原材料代碼與產(chǎn)品代碼一定要清晰明確，列出清單在一定的范圍進行控制）； ——— 對設(shè)備、人員、環(huán)境的要求。 2)、有可追溯性要求時能夠控制和記錄唯一性標識，在審查時注意查看生產(chǎn)工序的原始記錄，包括原材料和主要包裝材料、廢料的處理記錄、生產(chǎn)用原料的種類（代碼）份額和數(shù)量、乳化輸送貯存和灌裝的控制調(diào)節(jié)和返工記錄；半成品的取樣檢測結(jié)果記錄與成品批號及發(fā)貨記錄的標識對應(yīng)關(guān)系是否唯一，可追溯。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1)、識別產(chǎn)品特性策劃產(chǎn)品需測量和監(jiān)控的項目要求、時機、階段，應(yīng)依照相關(guān)標準要求，做出規(guī)定和實施。 c) 除了日常生產(chǎn)的質(zhì)量測量外，定期進行留樣測量是十分重要的。 本審核指導書的技術(shù)條文由起草單位負責解釋 起草 單位：中國 ********認證委員會廣東審核中心 主要起草人： 參加起草人： 修訂人：