【正文】 匯報(bào)；如果各項(xiàng)目無(wú)法控制險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)向公司應(yīng)急指揮系統(tǒng)進(jìn)行匯報(bào)，進(jìn)入二級(jí)應(yīng)急狀態(tài)，啟動(dòng)公司應(yīng)急預(yù)案，并向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)；如果公某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁(yè) 第 19 頁(yè)司不能控制險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，進(jìn)入一級(jí)應(yīng)急狀態(tài)，啟動(dòng)上級(jí)預(yù)案。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》 檢查和糾正措施 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序》，對(duì)可能具有健康安全環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性以及健康安全環(huán)境績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視并評(píng)價(jià)，以保證HSE有效運(yùn)行。2 職責(zé) 按照職責(zé)分工和“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各對(duì)口管理部門(mén)分別組織完成相關(guān)的監(jiān)測(cè)、檢查、監(jiān)督、檢驗(yàn)等工作。安全環(huán)?？茪w口管理HSE績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視。 各單位負(fù)責(zé)本單位績(jī)效測(cè)量監(jiān)視的監(jiān)督檢查；測(cè)量監(jiān)視設(shè)備的使用和維護(hù)，負(fù)責(zé)制定計(jì)劃。 無(wú)監(jiān)測(cè)條件的項(xiàng)目，委托有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量監(jiān)視設(shè)備的施工和校準(zhǔn)。3 控制要求 通過(guò)定性和定量的測(cè)量，預(yù)防性和事后性的監(jiān)視，來(lái)評(píng)價(jià)HSE的績(jī)效水平和HSE目標(biāo)、指標(biāo)的滿(mǎn)足程度，為糾正和預(yù)防工作提供可靠信息。 HSE績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視包括主動(dòng)性測(cè)量與被動(dòng)性測(cè)量。主動(dòng)性測(cè)量即監(jiān)視和測(cè)量是否符合HSE管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則；被動(dòng)性測(cè)量即監(jiān)視和測(cè)量事故、事件、污染、疾病和其他不良的HSE績(jī)效的歷史證據(jù)。 測(cè)量和監(jiān)視的方式主要有：日常檢查、定期統(tǒng)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)檢查。 對(duì)于各項(xiàng)測(cè)量和監(jiān)視的參數(shù)，規(guī)定監(jiān)視頻次、監(jiān)測(cè)方法（或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)）、測(cè)量設(shè)備、責(zé)任科室；并記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于糾正和預(yù)防措施的分析。 定期評(píng)價(jià)遵守法律、法規(guī)和其他要求的情況。 要對(duì)所用到的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià)1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，定期評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 職責(zé)：某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁(yè) 第 20 頁(yè) 安全環(huán)保科負(fù)責(zé)對(duì)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的歸口管理 各單位負(fù)責(zé)按要求協(xié)助。3 控制要求 規(guī)定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)間間隔和期限，規(guī)定評(píng)價(jià)的程序、方法、評(píng)價(jià)人員要求，規(guī)定評(píng)價(jià)結(jié)果的保留及相關(guān)整改要求。 法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，要保證合規(guī)性評(píng)價(jià)的及時(shí)性。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》 不符合、糾正措施和預(yù)防措施1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序》，調(diào)查和處理不符合，及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，以減少因不符合產(chǎn)生的影響，并予以完成。2 職責(zé) 安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T(mén)，負(fù)責(zé)不符合的調(diào)查、處理、報(bào)告和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的保存和歸檔。負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量設(shè)備科負(fù)責(zé)參與設(shè)備運(yùn)行、檢修、安裝過(guò)程中不符合糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)本單位不符合糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并對(duì)其實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集和反饋。3 控制要求 對(duì)不符合的確定標(biāo)準(zhǔn)，不符合信息的來(lái)源，不符合的處置，糾正和預(yù)防措施的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 不符合的判斷依據(jù)是違反健康、安全、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)及其它要求， 違反HSE管理體系文件的要求。 糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題大小和嚴(yán)重程度相一致，在采取糾正與預(yù)防措施之前，對(duì)于即將實(shí)施的糾正與預(yù)防措施可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)詳細(xì)記錄事故、事件、不符合的發(fā)生、處理和調(diào)查過(guò)程和結(jié)果。 實(shí)施并記錄因采取糾正、預(yù)防措施所引起的體系文件更改。 發(fā)生不符合及采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，通知相關(guān)方。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序》 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁(yè) 第 21 頁(yè)1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序》，規(guī)范事故、事件的處置，及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施。2 職責(zé) 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)事故的報(bào)告、調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)，組織制定糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的保存和歸檔。 相關(guān)部門(mén)參與重特大事故的調(diào)查和對(duì)事故責(zé)任人的處理。 各基層單位負(fù)責(zé)本單位的事故報(bào)告、調(diào)查和處理，在重特大事故報(bào)告、調(diào)查和處理中，負(fù)責(zé)保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)、提供原始資料并協(xié)助事故調(diào)查，制定糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。3 控制要求各單位發(fā)生事故后要采取果斷處理措施，防止事故擴(kuò)大，按程序逐級(jí)報(bào)告，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故調(diào)查，分析事故原因，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序》 記錄和記錄管理1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《記錄管理程序》，以標(biāo)識(shí)、保存、檢索、留存和處置HSE記錄，包括審核和評(píng)審結(jié)果，為HSE運(yùn)行的有效性提供證據(jù)，是管理體系運(yùn)行情況的真實(shí)反映。2 職責(zé) 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)相關(guān)HSE記錄的編制、實(shí)施和管理。 各科室及各單位負(fù)責(zé)與本科室（單位）相關(guān)HSE記錄的實(shí)施和管理。3 控制要求　公司范圍內(nèi)所有HSE活動(dòng)和任務(wù)都要留有記錄。　HSE記錄的編制、填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、裝訂、歸檔、保管、借閱、更改、銷(xiāo)毀等應(yīng)符合ZHYJA/HSE/《記錄管理程序》的要求。記錄要妥善管理，防止損壞和丟失，做到防潮、防霉，便于存取和查閱，具有可追溯性，為HSE的運(yùn)行提供有效的證據(jù)。　引用上級(jí)部門(mén)的有關(guān)記錄，可不重新編制；對(duì)于HSE與其他管理體系共同使用和交叉使用的記錄，可直接引用?！∠嚓P(guān)方的HSE記錄表格的格式可以不同，但對(duì)其管理方式不變。　各科室及各單位的記錄清樣由安全環(huán)?？铺峁┌l(fā)放。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《記錄管理程序》某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁(yè) 第 22 頁(yè) 內(nèi)部審核1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《內(nèi)部審核管理程序》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并采取糾正和預(yù)防措施，確保HSE有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé) 管理者代表a) 負(fù)責(zé)具體領(lǐng)導(dǎo)HSE內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)HSE內(nèi)部審核計(jì)劃；b) 任命審核組長(zhǎng)、審核員；c) 審批審核報(bào)告；d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。 安全環(huán)保科（HSE辦公室）負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、協(xié)調(diào)，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。 審核組a) 認(rèn)真做好審核準(zhǔn)備工作。b) 客觀、公正地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)開(kāi)具不符合報(bào)告。c) 編寫(xiě)審核報(bào)告。 各科室及各基層單位應(yīng)接受審核組的現(xiàn)場(chǎng)審核,并做好迎審準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)向?qū)徍私M介紹HSE運(yùn)行情況,并提供所需的客觀證據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正和預(yù)防措施。3 控制要求 管理者代表任命審核組長(zhǎng)、審核員，成立審核組，審核組制定審核計(jì)劃，做好審核準(zhǔn)備工作。 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織公司的內(nèi)審活動(dòng)，正常情況下每年進(jìn)行一次內(nèi)審，必要時(shí)可增加審核次數(shù)。 審核包括文件審核、現(xiàn)場(chǎng)抽樣審核，審核后要編制審核報(bào)告。 內(nèi)審員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的資格與證書(shū)，同時(shí)內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)任何利益關(guān)系，保證審核結(jié)果的公正與公平。 每次審核結(jié)果都要形成報(bào)告，報(bào)管理者代表審批，并由管理者代表向最高管理者報(bào)送，并按照程序規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。 內(nèi)部審核報(bào)告和記錄由安全環(huán)?？平y(tǒng)一進(jìn)行管理，作為公司管理評(píng)審的依據(jù)。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任科室負(fù)責(zé)糾正，內(nèi)審組負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的完成情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到不符合項(xiàng)關(guān)閉。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《內(nèi)部審核管理程序》某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁(yè) 第 23 頁(yè) 管理評(píng)審1 總則制定并實(shí)施ZHYJA/HSE/《管理評(píng)審程序》，以確保HSE的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé) 最高管理者主持管理評(píng)審工作，并簽署管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)管理評(píng)審及管理評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)；負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審定。 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織召集、會(huì)議記錄。負(fù)責(zé)編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告及文件保存。 相關(guān)科室和各單位負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審會(huì)議上匯報(bào)本科室、本單位HSE績(jī)效報(bào)告，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審做出的整改計(jì)劃及各項(xiàng)決定。3 控制要求 在管理評(píng)審前，安全環(huán)?？剖占c管理評(píng)審有關(guān)的資料，并編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。 管理評(píng)審的內(nèi)容包括：內(nèi)、外部審核的結(jié)果；重大危害和重要環(huán)境因素控制有效性的信息；事故發(fā)生情況的統(tǒng)計(jì)與應(yīng)急記錄；HSE測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況；可能導(dǎo)致影響公司HSE運(yùn)行的內(nèi)外部客觀條件和環(huán)境的變化；相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化。 管理評(píng)審會(huì)議由公司安全環(huán)保科召集，最高管理者主持，管理者代表、安委會(huì)成員、相關(guān)科室主任，各基層單位負(fù)責(zé)人和職工代表參加。由管理者代表做關(guān)于公司HSE績(jī)效的報(bào)告，相關(guān)科室和基層單位負(fù)責(zé)人做本單位HSE績(jī)效的報(bào)告，討論有關(guān)整體績(jī)效的意見(jiàn)，明確需進(jìn)行整改的問(wèn)題，落實(shí)責(zé)任和進(jìn)度。管理評(píng)審會(huì)每年至少進(jìn)行一次，當(dāng)公司的內(nèi)部或外部包括對(duì)局部區(qū)域和重要問(wèn)題的評(píng)審發(fā)生重大變化時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)。 管理評(píng)審會(huì)后安全環(huán)?？菩纬晒芾碓u(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括（但不限于）：所識(shí)別、評(píng)價(jià)出的重大危害是否得到有效控制，是否降低到公司可承受的水平；公司各項(xiàng)施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)是否符合適用的健康安全環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求并得到遵守；公司的HSE方針和目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)；HSE文件是否符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求和適用的法律、法規(guī)和其他要求，是否得到有效實(shí)施；內(nèi)外部反饋的HSE信息及所制定的糾正和預(yù)防措施是否得到有效的實(shí)施；為適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的需要，對(duì)方針、目標(biāo)及其他要素進(jìn)行必要的修改；確定出存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)，制定出有針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、時(shí)間進(jìn)度及驗(yàn)證部門(mén)和驗(yàn)證日期。 由公司安全環(huán)?？茖?duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行傳達(dá)，將管理評(píng)審報(bào)告中提出的整改措施落實(shí)到某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁(yè) 第 24 頁(yè)單位，限期完成。對(duì)管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審過(guò)程中形成的各種記錄、資料進(jìn)行收集、整理并保存歸檔。4 相關(guān)文件ZHYJA/HSE/《管理評(píng)審程序》