【正文】 匯報；如果各項目無法控制險情時，應向公司應急指揮系統(tǒng)進行匯報，進入二級應急狀態(tài)，啟動公司應急預案，并向上級主管部門匯報；如果公某某某建筑安裝工程有限責任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁 第 19 頁司不能控制險情時，應立即向上級匯報，進入一級應急狀態(tài)，啟動上級預案。4 相關文件ZHYJA/HSE/《應急準備和響應管理程序》 檢查和糾正措施 績效測量和監(jiān)視1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《績效測量和監(jiān)視管理程序》，對可能具有健康安全環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性以及健康安全環(huán)境績效進行測量和監(jiān)視并評價，以保證HSE有效運行。2 職責 按照職責分工和“誰主管誰負責”的原則，各對口管理部門分別組織完成相關的監(jiān)測、檢查、監(jiān)督、檢驗等工作。安全環(huán)?？茪w口管理HSE績效的測量和監(jiān)視。 各單位負責本單位績效測量監(jiān)視的監(jiān)督檢查；測量監(jiān)視設備的使用和維護，負責制定計劃。 無監(jiān)測條件的項目，委托有資質(zhì)機構進行測量監(jiān)視設備的施工和校準。3 控制要求 通過定性和定量的測量，預防性和事后性的監(jiān)視，來評價HSE的績效水平和HSE目標、指標的滿足程度，為糾正和預防工作提供可靠信息。 HSE績效測量和監(jiān)視包括主動性測量與被動性測量。主動性測量即監(jiān)視和測量是否符合HSE管理方案、運行準則；被動性測量即監(jiān)視和測量事故、事件、污染、疾病和其他不良的HSE績效的歷史證據(jù)。 測量和監(jiān)視的方式主要有：日常檢查、定期統(tǒng)計、專項檢查。 對于各項測量和監(jiān)視的參數(shù)，規(guī)定監(jiān)視頻次、監(jiān)測方法（或依據(jù)的標準）、測量設備、責任科室；并記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果，以便于糾正和預防措施的分析。 定期評價遵守法律、法規(guī)和其他要求的情況。 要對所用到的設備進行校準和維護。4 相關文件ZHYJA/HSE/《績效測量和監(jiān)視管理程序》 合規(guī)性評價1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《合規(guī)性評價管理程序》，定期評價對現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 職責：某某某建筑安裝工程有限責任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁 第 20 頁 安全環(huán)保科負責對公司合規(guī)性評價的歸口管理 各單位負責按要求協(xié)助。3 控制要求 規(guī)定合規(guī)性評價的時間間隔和期限，規(guī)定評價的程序、方法、評價人員要求，規(guī)定評價結果的保留及相關整改要求。 法律、法規(guī)發(fā)生變化時，要保證合規(guī)性評價的及時性。4 相關文件ZHYJA/HSE/《合規(guī)性評價管理程序》 不符合、糾正措施和預防措施1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《不符合、糾正措施和預防措施管理程序》，調(diào)查和處理不符合，及時采取有效的糾正和預防措施，以減少因不符合產(chǎn)生的影響，并予以完成。2 職責 安全環(huán)保科是本程序的主管部門，負責不符合的調(diào)查、處理、報告和統(tǒng)計，負責有關記錄的保存和歸檔。負責對不符合糾正和預防措施實施情況進行監(jiān)督檢查及跟蹤驗證。 質(zhì)量設備科負責參與設備運行、檢修、安裝過程中不符合糾正和預防措施的實施。 各部門、單位負責本單位不符合糾正和預防措施的實施，并對其實施前的風險評價過程進行評審，負責相關信息的收集和反饋。3 控制要求 對不符合的確定標準，不符合信息的來源，不符合的處置，糾正和預防措施的適宜性、有效性進行評價，對糾正和預防措施的實施效果進行驗證。 不符合的判斷依據(jù)是違反健康、安全、環(huán)境相關法律法規(guī)及其它要求， 違反HSE管理體系文件的要求。 糾正與預防措施應與問題大小和嚴重程度相一致，在采取糾正與預防措施之前，對于即將實施的糾正與預防措施可能帶來的風險程度進行評審，并經(jīng)管理者代表審核批準后實施。 各相關部門詳細記錄事故、事件、不符合的發(fā)生、處理和調(diào)查過程和結果。 實施并記錄因采取糾正、預防措施所引起的體系文件更改。 發(fā)生不符合及采取糾正和預防措施時，通知相關方。4 相關文件ZHYJA/HSE/《不符合、糾正措施和預防措施管理程序》 事故、事件報告、調(diào)查和處理某某某建筑安裝工程有限責任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁 第 21 頁1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《事故、事件報告、調(diào)查和處理管理程序》，規(guī)范事故、事件的處置，及時采取有效的糾正和預防措施。2 職責 安全環(huán)?？曝撠熓鹿实膱蟾?、調(diào)查、處理和統(tǒng)計，組織制定糾正和預防措施，負責有關記錄的保存和歸檔。 相關部門參與重特大事故的調(diào)查和對事故責任人的處理。 各基層單位負責本單位的事故報告、調(diào)查和處理，在重特大事故報告、調(diào)查和處理中，負責保護事故現(xiàn)場、提供原始資料并協(xié)助事故調(diào)查，制定糾正和預防措施并組織實施。3 控制要求各單位發(fā)生事故后要采取果斷處理措施，防止事故擴大，按程序逐級報告，并會同有關部門進行事故調(diào)查，分析事故原因，并采取有效的糾正和預防措施。4 相關文件ZHYJA/HSE/《事故、事件報告、調(diào)查和處理管理程序》 記錄和記錄管理1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《記錄管理程序》，以標識、保存、檢索、留存和處置HSE記錄，包括審核和評審結果，為HSE運行的有效性提供證據(jù)，是管理體系運行情況的真實反映。2 職責 安全環(huán)?？曝撠熛嚓PHSE記錄的編制、實施和管理。 各科室及各單位負責與本科室（單位）相關HSE記錄的實施和管理。3 控制要求　公司范圍內(nèi)所有HSE活動和任務都要留有記錄?！SE記錄的編制、填寫、標識、收集、編目、裝訂、歸檔、保管、借閱、更改、銷毀等應符合ZHYJA/HSE/《記錄管理程序》的要求。記錄要妥善管理，防止損壞和丟失，做到防潮、防霉，便于存取和查閱，具有可追溯性，為HSE的運行提供有效的證據(jù)?！∫蒙霞壊块T的有關記錄，可不重新編制；對于HSE與其他管理體系共同使用和交叉使用的記錄，可直接引用。　相關方的HSE記錄表格的格式可以不同，但對其管理方式不變?！「骺剖壹案鲉挝坏挠涗浨鍢佑砂踩h(huán)?？铺峁┌l(fā)放。4 相關文件ZHYJA/HSE/《記錄管理程序》某某某建筑安裝工程有限責任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁 第 22 頁 內(nèi)部審核1 總則建立并保持ZHYJA/HSE/《內(nèi)部審核管理程序》，定期進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，并采取糾正和預防措施，確保HSE有效實施和持續(xù)改進。2 職責 管理者代表a) 負責具體領導HSE內(nèi)部審核工作，批準HSE內(nèi)部審核計劃；b) 任命審核組長、審核員；c) 審批審核報告；d) 負責批準糾正和預防措施計劃。 安全環(huán)?？疲℉SE辦公室）負責內(nèi)審的組織、協(xié)調(diào)，制定年度內(nèi)部審核計劃，并組織實施。 審核組a) 認真做好審核準備工作。b) 客觀、公正地進行現(xiàn)場審核，對發(fā)現(xiàn)的不符合項開具不符合報告。c) 編寫審核報告。 各科室及各基層單位應接受審核組的現(xiàn)場審核,并做好迎審準備工作；負責向?qū)徍私M介紹HSE運行情況,并提供所需的客觀證據(jù)；負責對不符合項制定糾正和預防措施。3 控制要求 管理者代表任命審核組長、審核員，成立審核組，審核組制定審核計劃，做好審核準備工作。 安全環(huán)?？曝撠熃M織公司的內(nèi)審活動，正常情況下每年進行一次內(nèi)審，必要時可增加審核次數(shù)。 審核包括文件審核、現(xiàn)場抽樣審核，審核后要編制審核報告。 內(nèi)審員經(jīng)過培訓，具備相應的資格與證書，同時內(nèi)審員應與被審核部門無任何利益關系，保證審核結果的公正與公平。 每次審核結果都要形成報告，報管理者代表審批，并由管理者代表向最高管理者報送，并按照程序規(guī)定進行發(fā)放。 內(nèi)部審核報告和記錄由安全環(huán)保科統(tǒng)一進行管理，作為公司管理評審的依據(jù)。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責任科室負責糾正，內(nèi)審組負責對糾正和預防措施的完成情況及效果進行跟蹤驗證，直到不符合項關閉。4 相關文件ZHYJA/HSE/《內(nèi)部審核管理程序》某某某建筑安裝工程有限責任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁 第 23 頁 管理評審1 總則制定并實施ZHYJA/HSE/《管理評審程序》，以確保HSE的適宜性、充分性和有效性，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。2 職責 最高管理者主持管理評審工作，并簽署管理評審報告。 管理者代表負責組織協(xié)調(diào)管理評審及管理評審計劃的落實；負責管理評審報告的審定。 安全環(huán)保科負責管理評審會議的組織召集、會議記錄。負責編寫評審報告及文件保存。 相關科室和各單位負責人在管理評審會議上匯報本科室、本單位HSE績效報告，并負責落實管理評審做出的整改計劃及各項決定。3 控制要求 在管理評審前，安全環(huán)?？剖占c管理評審有關的資料，并編制管理評審計劃，報管理者代表審批后實施。 管理評審的內(nèi)容包括：內(nèi)、外部審核的結果；重大危害和重要環(huán)境因素控制有效性的信息；事故發(fā)生情況的統(tǒng)計與應急記錄；HSE測量和監(jiān)視的結果；目標和指標、管理方案的完成情況；可能導致影響公司HSE運行的內(nèi)外部客觀條件和環(huán)境的變化；相關法律、法規(guī)和其他要求的變化。 管理評審會議由公司安全環(huán)?？普偌罡吖芾碚咧鞒?，管理者代表、安委會成員、相關科室主任，各基層單位負責人和職工代表參加。由管理者代表做關于公司HSE績效的報告，相關科室和基層單位負責人做本單位HSE績效的報告，討論有關整體績效的意見，明確需進行整改的問題，落實責任和進度。管理評審會每年至少進行一次，當公司的內(nèi)部或外部包括對局部區(qū)域和重要問題的評審發(fā)生重大變化時，可增加管理評審次數(shù)。 管理評審會后安全環(huán)保科形成管理評審報告，內(nèi)容包括（但不限于）：所識別、評價出的重大危害是否得到有效控制，是否降低到公司可承受的水平；公司各項施工活動、產(chǎn)品和服務是否符合適用的健康安全環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求并得到遵守；公司的HSE方針和目標是否得到實現(xiàn)；HSE文件是否符合體系標準要求和適用的法律、法規(guī)和其他要求，是否得到有效實施；內(nèi)外部反饋的HSE信息及所制定的糾正和預防措施是否得到有效的實施；為適應可持續(xù)發(fā)展的需要，對方針、目標及其他要素進行必要的修改；確定出存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，制定出有針對性的糾正和預防措施計劃，落實責任部門、職責、時間進度及驗證部門和驗證日期。 由公司安全環(huán)?？茖υu審結果進行傳達，將管理評審報告中提出的整改措施落實到某某某建筑安裝工程有限責任公司健康、安全與環(huán)境管理手冊版本∶A 修改碼∶0ZHYJA/HSE/SC20095健康、安全與環(huán)境管理體系要素發(fā)布日期共 24 頁 第 24 頁單位，限期完成。對管理評審報告和管理評審過程中形成的各種記錄、資料進行收集、整理并保存歸檔。4 相關文件ZHYJA/HSE/《管理評審程序》