【正文】 ：建立日常HSE審核管理制度，對關(guān)鍵的安全作業(yè)標準、操作規(guī)程和管理制度的執(zhí)行情況等進行審核；根據(jù)重要性的不同設(shè)定審核項目的審核頻次，并建立審核計劃；生產(chǎn)管理人員應(yīng)組織或參與審核；參與審核的人員應(yīng)接受過審核技巧培訓(xùn)與訓(xùn)練，具備相應(yīng)的技能；對審核項目的關(guān)鍵點進行歸納梳理并編制相應(yīng)的審核工具表；對審核中發(fā)現(xiàn)的與設(shè)定標準存在偏差的問題進行跟蹤、糾正。 ：進行定期的HSE管理內(nèi)審，內(nèi)審不少于每年一次；參與HSE管理內(nèi)審的人員應(yīng)接受過審核技巧培訓(xùn)與訓(xùn)練，具備相應(yīng)的技能；對HSE管理內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的與設(shè)定標準存在偏差的問題進行跟蹤、糾正。 管理要素13：評估與持續(xù)改進 （一）目的：通過評估，并根據(jù)評估結(jié)果實施持續(xù)改進，使HSE管理得到持續(xù)完善與提升。 （二）具體要求：：在每年年末進行HSE管理評審；HSE管理評審應(yīng)由HSE委員會主導(dǎo)；本年度所發(fā)生事故的原因分析、HSE管理內(nèi)審結(jié)果、HSE目標與持續(xù)改進計劃的完成情況及實施效果等內(nèi)容是HSE管理評審的基礎(chǔ)；HSE管理評審結(jié)果應(yīng)作為制定下一年度HSE目標與持續(xù)改進計劃的依據(jù)。 ：根據(jù)本規(guī)定中的內(nèi)容及HSE管理評審結(jié)果制定中長期（35年）HSE管理目標及實施規(guī)劃，以及年度HSE目標和具體的持續(xù)改進計劃；年度HSE目標應(yīng)包括輸入性的目標和輸出性的目標；年度HSE持續(xù)改進計劃應(yīng)有明確的責任人和完成時限，并應(yīng)對其完成情況進行跟蹤，以確保按時、按要求完成；年度HSE目標的完成情況及年度HSE持續(xù)改進計劃的實施情況應(yīng)作為管理層和HSE委員會管理評審的重點內(nèi)容之一。 中化集團農(nóng)業(yè)事業(yè)部HSE體系運行主要做法（一）明確HSE目標責任，分解落實到崗。一是層層簽訂HSE目標責任書，并對各單位完成情況進行跟蹤，年初下發(fā)《關(guān)于加強健康安全環(huán)保節(jié)能工作的決定》的1號文件，安排布置全年重點工作。二是對控股企業(yè)主要負責人、分管HSE領(lǐng)導(dǎo)及HSE部門負責人實施安全風險抵押金考核管理，逐漸由結(jié)果考核向過程考核過渡。三是通過制定全員安全行動及實施計劃，加強各級人員HSE履職意識和能力，以全員安全行動計劃為抓手，從中心到下屬企業(yè)一線員工，全面制定行動計劃，并定期提醒執(zhí)行。 （二）組織機構(gòu)及人才隊伍建設(shè) 一是完善HSE委員會機構(gòu)。明確公司HSE委員會運行機制，制定 HSE委員會例會管理辦法，形成公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門全覆蓋的人員構(gòu)成的委員會，為決策各類重大HSE問題提供強大支撐。 二是健全HSE管理團隊。為重點控股企業(yè)選配HSE總監(jiān)，各下屬單位引入HSE管理人員，目前HSE管理人數(shù)基本滿足2%配比要求。 三是每年對下屬控股企業(yè)的HSE管理能力進行評估（評估工具由事業(yè)部自行開發(fā)），查找不足，提出整改要求，明確改進方向，推進企業(yè)HSE管理提升。（三）深入開展安全生產(chǎn)檢查工作。一是每年6月份開展“安全生產(chǎn)月”活動，由領(lǐng)導(dǎo)班子分別帶隊分赴各企業(yè)開展安全生產(chǎn)大檢查。二是組織各企業(yè)開展宣傳教育活動、崗位風險辨識活動、應(yīng)急演練活動；重點圍繞“五個一”開展活動（開展一次安全知識宣傳，開展一次案例學(xué)習，開展一次安全專項檢查，開展一次重大危險源和重大隱患公示，開展一次應(yīng)急演練。）三是進行年中HSE審計，開展全員參與的安全生產(chǎn)大排查，深入排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實隱患整改措施，化肥控股企業(yè)、中種控股企業(yè)交叉互檢、整改互幫、經(jīng)驗共享，檢查結(jié)果形成“五星”初步評級。 （四）全力推動隱患排查和整改工作。 全面梳理歷次檢查隱患，實施統(tǒng)一備案、分級、編號管理，每月定期跟蹤，開發(fā)隱患整改分析工具，實現(xiàn)隱患整改分析，逐步健全隱患管理流程； 企業(yè)每月跟蹤隱患整改并提交由企業(yè)一把手簽發(fā)的隱患整改報告，確保隱患整改實效；事業(yè)部下屬各企業(yè)通過現(xiàn)金、勞保用品、生活用品等獎勵方式獎勵員工隱患排查。云南和山東生產(chǎn)企業(yè)已試行風險管控平臺（手機APP終端軟件）2年，實踐證明該軟件能夠有很好的專業(yè)指導(dǎo)性，對員工自主風險識別有很大促進提升，在統(tǒng)計和任務(wù)自動分配上有很好的實操性，計劃在全公司生產(chǎn)企業(yè)推廣使用。 （五）實行紅線管理機制總部和各企業(yè)都正式發(fā)布了本企業(yè)的《安全紅線》，通過推行紅線管理，大幅減少了嚴重違章作業(yè)。安全紅線的培訓(xùn)率、知情率、簽字率都做到了100%。紅線制定貼合實際，簡單易記，特別是在實施過程中對包庇和說情人全部一律按紅線處理，增強了紅線的可操作性。2016年中化云龍公司因觸碰紅線開除58人（其中有部分是專業(yè)技能很好的老工人），山東肥業(yè)開除12人。紅線實施后，安全生產(chǎn)傷亡數(shù)據(jù)明顯下降。（六）實行屬地管理、設(shè)備責任到人所有企業(yè)劃分責任屬地，落實到責任人，其中企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子要對重點管控區(qū)域掛牌負責，并實施定時不定時現(xiàn)場檢查。生產(chǎn)現(xiàn)場的所有機具設(shè)備懸掛責任牌，標明設(shè)備名稱、入場時間、生產(chǎn)廠家、所處區(qū)域，責任人，實現(xiàn)良好的目視化安全管理。（七）會前安全分享，提升HSE管理能力。 凡10人及以上會議，必須進行安全分享；企業(yè)班組交接班會議必須進行安全分享；安全分享由會議組織單位或其指定人員進行分享；總經(jīng)理辦公會（含企業(yè)）由第一個匯報單位進行安全分享等，來不斷培養(yǎng)和提升公司全體員工安全意識。 （八）召開HSE委員會例會。 每季度末組織召開一次HSE委員會季度例會，會議總結(jié)本季度主要工作與不足，部署了下一季度的年度重點工作。 HSE管理體系主要一切事故都可以預(yù)防的思想；全員參與的觀點；層層負責制的管理模式；程序化、規(guī)范化的科學(xué)管理方法；事前識別控制險情的原理。HSE管理成為了企業(yè)文化的一個組成部分。 專業(yè)整理分享