【正文】 號、標識常駐控狀態(tài)，登記下發(fā)，同時回收舊版本B． 對于法律知識需要而保留舊文件加以標識。C． 第三層文件每評審一次，以保持適用性。3．4 文件修改更改原文件編制部門負責，按原審批及管理程序進行更改方式：通知或換版4． 相關文件4．1 文件、資料管理控制程序4．2 政策、法規(guī)控制程序1 總則根據(jù)環(huán)境方針、目標與指標的要求，建立并保持重點環(huán)境因素的控制程序，使其相關的運行與活動得到有效的控制。2 職責 技術部、工務部、制造部負責環(huán)境管理體系的具體運行。 經(jīng)營部、擴建指揮部負責相關方環(huán)境行為的管理。3 內(nèi)容要求 環(huán)境管理體系所確定的重要環(huán)境因素相關的活動、產(chǎn)品、服務以及相關方，規(guī)定其運行操作標準。 與重要環(huán)境因素有關的崗位，由歸口管理部門制定操作標準，并嚴格執(zhí)行。 工務部、制造部負責設備與設施的日常維護和保養(yǎng)。4 相關文件 相關方影響管理程序 能源控制管理程序 化學物品使用管理程序 大氣污染防治管理程序 噪聲控制程序 廢水污染防治管理程序 生產(chǎn)廢棄物污染防治管理程序1 總則 建立并保持監(jiān)控與測量程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵點進行監(jiān)控與測量，其結果與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準的符合性及目標指標的完成情況進行比較評價，保證環(huán)境管理體系有效運行。2 職責 技術部負責監(jiān)控與測量結果與相關排放標準符合性評價。 工務部負責日常監(jiān)控與測量及儀器與設備的維護與校準。 總經(jīng)理辦公室負責體系活動與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準的符合性及目標指標的完成情況跟蹤比較與評價。3 內(nèi)容要求 監(jiān)控與測量項目根據(jù)國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準設置。 每月評價監(jiān)控與測量結果、體系活動，以驗證與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準的符合性及目標指標的完成情況的符合性。 監(jiān)測用儀器與設備做好日常維護與校驗，校準頻度：1次/年。 日常污染因子監(jiān)控與測量結果超出規(guī)定標準，其處置詳見《不符合、糾正預防與處理程序》。 監(jiān)控與測量的有關記錄由歸口部門保管。4 相關文件 監(jiān)控與測量管理程序 不符合、糾正預防與處理程序6．15 不符合、糾正與預防措施1． 總則建立并保持不符合、糾正與預防措施的控制程序，對不符合進行調(diào)查處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。2． 職責2．1 技術科和審核組負責不符合、糾正措施的檢查和跟蹤驗證。2．2 不符合項的責任部門制定并實施糾正和預防措施。3． 控制要求：3．1 通過日常的工藝檢查、內(nèi)審和管理評審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符 合的原因。3．2 不符合項的責任部門采取糾正措施，以防止同類問題的再次發(fā)生。3．3 技術科、審核組對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，以確保其有 效性。3．4 采取糾正和預防措施導致的文件更改，執(zhí)行 文件控制的規(guī)定要求。3．5 糾正和預防措施的記錄由技術科和審核組保管。4． 相關文件 錄1． 總則建立并保持一個程序，以確保各種記錄符合要求；同時確認環(huán)管體系是否有效運行。2． 職責2．1 體系運行記錄由CIC歸口管理。2．2 各部門運行記錄按程序和期限保存。3． 控制要求3．1 環(huán)境記錄應明確編碼、標識，具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。3．2 記錄應清晰、及時、準確。3．3 各部門負責本部門記錄的懼、裝訂、歸檔、保管。3．4 記錄應妥善保管，合之便于查閱。3．5 各種記錄按需要規(guī)定保存期限。4． 相關文件記錄程序6．17 環(huán)境管理體系審核1． 總則制定并保持環(huán)境管理體系審核程序，以評價體系是否符合GB/T24001：ISO14001標準的要求，是否得到正確的實施和保持。2． 職責2．1 環(huán)境管理者負責組織環(huán)境管理體系的審核工作，指定審核組長和組員。2．2 環(huán)境管理體系審核組負責審核的實施。3． 控制要求3．1 環(huán)境管理者代表年底前制定下年度的審核計劃。3．2 審核每年進行1次，特殊情況經(jīng)環(huán)境管理者代表批準可追加審核。3．3 審核員應經(jīng)過培訓，具備相應的資格和能力。3．4 審核前，審核組應編制詳細的審核計劃。3．5 現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應提交糾正措施要求，填寫《不符合項報告》。3．6 不符合的責任部門，必須制定糾正措施進行整改。3．7 審核組對糾正措施的完成情況極其有效性進行驗證。3．8 審核結果應向各方通報，并作為管理評審和下一次體系審核的材料。3．9 審核記錄保存在技術科。4． 相關文件6．18 管理評審1 總則建立并保持環(huán)境管理體系評審程序，定期對本公司的環(huán)境管理體系進行評審，確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2 職責2．1 最高管理者主持管理評審并簽署管理評審報告。2．2 環(huán)境管理者代表籌備評審會議。2．3 CIC負責評審信息資料的收集整理。2．4 各相關部門負責與本部門有關的評審文件資料的提供。3 控制要求3．1 管理評審正常情況下每年召開一次；必要時由總經(jīng)理決定，臨時增加評審，以確保公司環(huán)境管理體系的適宜性及有效性。3．2 管理評審的內(nèi)容：3．2．1 環(huán)境管理體系系的內(nèi)審結果；3．2．2 環(huán)境方針的貫徹情況，目標指標的完成情況，管理方案的實施情況；3．2．3 環(huán)境活動與法律法規(guī)的符合性；3．2．4 環(huán)境管理體系的有效性；3．2．5 相關方的意見及環(huán)境的整體情況。3．3 公司各個部門負責匯報有關本部門的環(huán)境管理情況。3．4 CIC對環(huán)境管理體系內(nèi)審情況及不符合項的糾正及預防措施執(zhí)行情況進行總結，同時匯報上一年度管理評審決議執(zhí)行情況。3．5 環(huán)境管理者代表對環(huán)境整體情況進行總結。3．6 最高管理者對環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進行評審，形成管理評審會議決議。3．7 管理評審會議決議由CIC下發(fā)至各部門，并跟蹤檢查，確保改進執(zhí)行。3．8 管理評審記錄由CIC整理存檔。4 相關文件4．1 各部門環(huán)境評審報告4．2 環(huán)境管理體系內(nèi)審報告5. 相關文件環(huán)境管理評審報告