【正文】 程實現(xiàn)、交付和服務(wù)等各方面符合要求；b采購過程包括識別影響程度、明確采購產(chǎn)品的信息、采購產(chǎn)品驗證、對供方的定期評價（包括管理體系的質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全資質(zhì)、遵守法律法規(guī)的情況、社會信譽、顧客滿意程度等方面）和不合格采購產(chǎn)品的控制等活動。c 據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價選擇供方，包括供方的產(chǎn)品實現(xiàn)能力、交付后的服務(wù)、業(yè)績、價格、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求符合性等。選擇評價勞務(wù)、試驗分包方及工程分包方的準(zhǔn)則為以下一種或幾種：a審核其有效證件、施工業(yè)績、社會信譽、技術(shù)能力、資質(zhì)證書及安全資格證書的有效性；b是否具備健全的管理機構(gòu)，有無具備質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的人員；c項目報價的合理性。公司有關(guān)部門保留評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 ，工程安全部定期公布全公司合格物資供方名單，各分公司、項目部要確保在名單內(nèi)采購。分公司或項目部負(fù)責(zé)物資采購和進貨驗收的管理工作。負(fù)責(zé)對經(jīng)過分公司、項目部評價后推薦的工程/勞務(wù)供方進行審批，建立合格工程/勞務(wù)供方花名冊，并定期向全公司公布。分公司、項目部針對具體工程選擇合格供方。因此，物資供方采用按A、B兩類進行分類管理?！恫少徔刂乒ぷ鞒绦颉泛汀豆こ?勞務(wù)供方管理工作程序》中的選擇、評價和重新評價的規(guī)定進行。并保存評價結(jié)果及所引起的任何必要措施的記錄。采購信息包括采購合同、采購計劃等。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品和所需的工程/勞務(wù)供方，適當(dāng)時應(yīng)包括：a 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b人員資格的要求。如持證方面的要求等；c 管理體系的要求。采購文件在使用前均應(yīng)得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。，對于所有進場的原材料、半成品、成品，必須依據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行檢驗、試驗和驗證。未經(jīng)檢驗、試驗和驗證合格的產(chǎn)品，不得使用在工程中。，顧客必須提供相應(yīng)的管理證明文件，經(jīng)驗證合格后方可使用。、驗證工作，并負(fù)責(zé)確認(rèn)物資供方或顧客提供產(chǎn)品的管理證明文件。對必須經(jīng)試驗、檢驗、驗證的產(chǎn)品，試驗員負(fù)責(zé)材料的取、送樣工作。、試驗和驗證不合格的材料按《不合格品控制工作程序》執(zhí)行。，應(yīng)在采購合同中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。，項目部必須予以積極的配合。為確保工程管理和服務(wù)工作符合規(guī)定的要求，必須對公司承建的所有工程的施工和服務(wù)過程實施有效控制，以增強顧客滿意。公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)管理工作程序》，由工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)實施。 ：a獲得表述產(chǎn)品特性的信息。每一項工程均編制項目質(zhì)量計劃，編制施工組織設(shè)計（施工方案）；b 針對特殊過程，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書；c 使用適宜的施工機械設(shè)備，以保證過程能力；d 配備足夠的監(jiān)視、測量、檢驗和試驗設(shè)備；e在施工過程中，各級施工管理人員、質(zhì)檢人員均應(yīng)對過程管理進行監(jiān)控和測量；f 對過程產(chǎn)品放行、交付和交付后的回訪保修工作實施管理，并做出放行和交付的控制規(guī)定；g 生產(chǎn)、服務(wù)中的環(huán)境、職業(yè)健康安全控制執(zhí)行《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作程序》和《環(huán)境因素辯識、評價、控制工作程序》。，在施工前應(yīng)予以確認(rèn)。在項目質(zhì)量計劃中明確具體的特殊過程，在施工過程中進行監(jiān)控。：a地下室防水工程；b大體積砼澆筑工程；c粗直徑鋼筋連接工程；d預(yù)應(yīng)力張拉；e砼灌注樁。：a編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確施工工藝、管理要求等；b對設(shè)備進行認(rèn)可，以確保過程能力；c對參與作業(yè)的人員進行資格認(rèn)可，包括其持證情況和接受培訓(xùn)情況；d對施工過程進行連續(xù)監(jiān)控；e鑒定情況應(yīng)在施工日志上予以記錄；f 條件發(fā)生變化時再次安排確認(rèn)。，防止不同類型、性質(zhì)、規(guī)格的物資在施工中混淆使用，防止誤用未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗不合格的物資，并在必要時，可實現(xiàn)追溯。，對于新技術(shù)、新工藝、新材料及鋼筋、水泥、商品砼、預(yù)制砼構(gòu)件及特殊過程的施工應(yīng)實現(xiàn)可追溯性。當(dāng)合同有可追溯性要求時，項目部應(yīng)對物資、 過程的標(biāo)識予以記錄，以便要求追溯時迅速識別。，如有標(biāo)識移動情況，或原標(biāo)識破壞或消失，應(yīng)按規(guī)定的方法恢復(fù)其相應(yīng)的標(biāo)識，并反映在記錄中。，應(yīng)有相應(yīng)技術(shù)資料取代現(xiàn)場標(biāo)識，且使技術(shù)資料有必要的記錄和認(rèn)可手續(xù)。，包括產(chǎn)品、設(shè)施、財物、信息、資料等。，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞阶R別、驗證、保護和維護顧客財產(chǎn)。公司工程安全部負(fù)責(zé)實施《顧客財產(chǎn)控制工作程序》。分公司工程科負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查項目部有關(guān)人員對顧客財產(chǎn)的驗收、檢驗和試驗、保管等工作。、保管、標(biāo)識等工作，如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄，分公司工程科審核后，向顧客及時用書面形式報告。，由項目部質(zhì)檢員按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作程序》的要求進行檢查驗收?！懂a(chǎn)品防護管理工作程序》實施控制。、成品、半成品和施工過程中形成的分項工程、分部工程和單位工程產(chǎn)品在交付顧客之前不被損壞，應(yīng)進行必要的防護。包括：a以適當(dāng)方式作好產(chǎn)品的防護標(biāo)識；b使用適宜的搬運方式和工具/設(shè)備進行搬運；c根據(jù)施工產(chǎn)品的特點不涉及包裝；d按產(chǎn)品的貯存條件和要求進行貯存；e在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品采用適宜的保護措施，必要時設(shè)置警示標(biāo)識。產(chǎn)品防護由公司工程質(zhì)量部歸口管理，負(fù)責(zé)實施《產(chǎn)品防護管理工作程序》。，配備所需的監(jiān)視和測量裝置，確保監(jiān)視和測量活動可行，并達到相應(yīng)的監(jiān)視和測量要求，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。公司總工辦負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制工作歸口管理。實施《監(jiān)視和測量裝置控制工作程序》。a能夠溯源到國家的測量標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備，使用前或按規(guī)定的時間間隔送有關(guān)機構(gòu)檢定或校準(zhǔn)；若無可溯源的測量標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制訂校準(zhǔn)規(guī)程并進行校準(zhǔn)；b按使用說明書或操作規(guī)程對測量設(shè)備進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備失準(zhǔn)，可采取封緘等防錯措施，并由有資格的人員進行調(diào)整、提供明確的調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書等；c 經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)有明顯的標(biāo)識或相應(yīng)的記錄，以確保能識別其校準(zhǔn)狀態(tài)，對于停用、封存、報廢的設(shè)備進行標(biāo)識以防誤用。d在搬運、維護和貯存期間應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或失效的適宜措施或方式。，有關(guān)人員應(yīng)立即評定已測量結(jié)果的有效性，并進行驗證，予以記錄并保持，對未校準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備進行重新校準(zhǔn)，并保留記錄。，在初次使用前應(yīng)對該監(jiān)視和測量軟件是否具備滿足預(yù)期用途的能力進行確認(rèn)，必要時再確認(rèn)。第8章 測量、分析和改進A/1，本公司對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，并做出相應(yīng)的規(guī)定：a證實產(chǎn)品的符合性；b確保管理體系的符合性；c持續(xù)改進管理體系的有效性。，應(yīng)在管理體系運行的過程中，及時進行各種數(shù)據(jù)的搜集，有條件時使用統(tǒng)計技術(shù)的適用方法，對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正和預(yù)防措施，確保管理體系的持續(xù)改進。按《數(shù)據(jù)分析控制工作程序》執(zhí)行。、經(jīng)營部是對顧客滿意實施監(jiān)視的主要職能部門。主要采取以下方式獲取顧客滿意或不滿意方面的信息。a有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的顧客反映；b服務(wù)方面的顧客反映；c其它方面的顧客反映，如顧客需求的變化、市場需求的變化。，包括：a顧客的投訴與抱怨；b顧客或市場的走訪（回訪）、調(diào)研；c相關(guān)的市場或媒體的報告。、工程質(zhì)量部、經(jīng)營部運用所獲得的信息做出定性、定量分析，更好地識別市場和顧客的需求，需要時，將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)，以不斷改進。，時間間隔不超過十二個月，以確定管理體系是否：a符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和安排；b符合對GB/T190012000、GB/T24001199GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求；c符合公司《管理體系手冊》、《程序文件》的要求；d管理體系是否有效實施與保持?！秲?nèi)部審核控制工作程序》。，企管部是具體負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核的職能部門。正常情況下十二個月內(nèi)進行一次，必要時由管理者代表批準(zhǔn)可增加頻次。審核員不能審核自己的工作，由與被審核部門或單位無直接責(zé)任的人員進行，確保審核過程的客觀性和公正性。管理者代表任命審核組長并確定審核員。，應(yīng)對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等環(huán)節(jié)，包括組成審核組、制定具體的審核計劃，按PDCA循環(huán)方法編制檢查表等。審核員按審核計劃，有步驟的進行審核，并做好記錄。審核結(jié)束時，審核組長核報告，由管理者代表審批，企管部負(fù)責(zé)分發(fā)給有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門及受審核的部門。，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。企管部負(fù)責(zé)對糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查驗證，并將驗證結(jié)果報告管理者代表。（策劃和實施審核記錄以及報告結(jié)果等），結(jié)合不同的過程特點采取不同的方法對管理體系過程進行監(jiān)視，并在可行時進行測量，以證實管理體系過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。在過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)存在問題時，有關(guān)責(zé)任部門必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，但糾正措施應(yīng)與風(fēng)險程度大小相適應(yīng)，以確保管理體系的運行符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。，負(fù)責(zé)編制并實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作程序》。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，分公司工程科、項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按照GB503002001《建筑工程施工管理驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》進行分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定。在所有分部、分項工程按照項目質(zhì)量計劃的要求施工完畢，所有的檢驗和試驗都已進行，且有關(guān)數(shù)據(jù)、資料符合規(guī)定要求后，向公司工程質(zhì)量部申報竣工驗收。公司工程質(zhì)量部驗收通過后，由分公司工程科向質(zhì)監(jiān)站和顧客申報核驗管理等級，并按照備案制度的要求，協(xié)助顧客組織竣工驗收工作。、整理檢驗和試驗記錄、報告，有關(guān)人員按規(guī)定履行簽字確認(rèn)手續(xù)，并妥善保存。記錄要能清楚的表明工程檢驗和試驗的真實情況和所依據(jù)的驗收標(biāo)準(zhǔn)及達到的等級和負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的部門或人員。，或交驗手續(xù)不全，不得將工程交付給顧客。在特殊情況下須提前交付時，必須得到公司總工程師批準(zhǔn)和得到顧客的批準(zhǔn)。，負(fù)責(zé)參與編制并實施《不合格品控制工作程序》，工程安全部負(fù)責(zé)實施《不符合控制工作程序》，以防止采用不合格物資和不合格分項工程進入下一道工序，杜絕不合格工程交付使用，控制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行中的不符合現(xiàn)象。，對確認(rèn)為不合格的物資或產(chǎn)品做出標(biāo)識、記錄、評審并予以處置，處置后再進行驗證。：a進行返工或返修，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b經(jīng)顧客、監(jiān)理人員和公司總工的批準(zhǔn)，予以讓步接收；c降級使用或報廢，嚴(yán)格履行手續(xù)。，以證實符合要求。，按《生產(chǎn)和服務(wù)管理工作程序》的要求，進行保修服務(wù)，以確保顧客滿意。，包括所批準(zhǔn)的讓步接收的記錄。，識別管理體系的改進機會，公司總工辦負(fù)責(zé)編制并實施《數(shù)據(jù)分析控制工作程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。包括來自過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，以及企業(yè)外部有關(guān)其他的數(shù)據(jù)。各有關(guān)部門、單位應(yīng)及時收集有關(guān)數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法，識別改進的機會。：a 顧客滿意：顧客滿意程序現(xiàn)狀和趨勢，顧客投訴與抱怨等；b與產(chǎn)品管理有關(guān)的數(shù)據(jù)：檢驗批、分項、分部、單位工程一次交驗合格率、不合格信息等；c與體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)：過程監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)，內(nèi)部審核數(shù)據(jù)等；d產(chǎn)品管理特性的趨勢，包括預(yù)防措施的機會；e來自供方的數(shù)據(jù)。：持續(xù)改進采用日常改進和重大改進兩種。日常改進：在現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)框架內(nèi)采取的改進活動.重大改進：遇到市場形勢或國家政策出現(xiàn)較大變化，必須對現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進行的改進活動。a通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b利用內(nèi)部審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，實施改進；c通過數(shù)據(jù)收集與分析，利用統(tǒng)計技術(shù)的方法，尋求改進的機會；d利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生實現(xiàn)改進；e通過在管理評審活動中對管理體系適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對管理通過體系有效性的持續(xù)改進機會。針對管理體系運行中存在的不合格原因，采取糾正措施，以防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。，其他各有關(guān)部門、單位應(yīng)針對現(xiàn)有的不合格，采取糾正措施。：a發(fā)現(xiàn)不符合，包括工程中存在的管理問題和管理體系運行中存在的不符合標(biāo)準(zhǔn)的問題，特別應(yīng)注意顧客的抱怨和投訴。b評審不符合，包括其嚴(yán)重程度和影響程度；c通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因；d評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，研究為防止不合格再次發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；e確定并實施糾正措施；f跟蹤并記錄所采取糾正措施的結(jié)果；g評審所采取糾正措施的有效性。對于取得預(yù)期效果的糾正措施，應(yīng)在管理體系的有關(guān)文件或規(guī)定中將構(gòu)成不合格原因的內(nèi)容予以修改。對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析與改進。，在管理體系運行的過程中，針對潛在的不符合的原因，采取預(yù)防措施，以防止不符合的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。各有關(guān)部門、單位應(yīng)針對潛在的不符合，采取預(yù)防措施。：a確定潛在的不符合，并分析原因；b評價防止不符合發(fā)生的措施的需求，研究為防止不符合發(fā)生應(yīng)采取的預(yù)防措施；c確定并實施所需要的預(yù)防措施；d跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；e評審預(yù)防措施的有效性，如果達到了預(yù)期的效果，就應(yīng)在文件中予以體現(xiàn)。對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析與改進。第9章 消 防 管 理A/0為加強消防管理，明確消防安全責(zé)任，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生，及時消除火災(zāi)隱患，保障工程、資源和員工安全，公司制定了《消防管理工作程序》，由武保部門負(fù)責(zé)實施。各部門、單位按分管范圍確定潛在事故和緊急情況，嚴(yán)格執(zhí)行《消防管理制度》，加強對施工現(xiàn)場消防管理，加強對易燃、易爆、有毒物品的管理，加強施工現(xiàn)場明火作業(yè)管理，防火責(zé)任級級落實，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生，確保施工的正常有序進行和職工的健康安全。公司、分公司及施工現(xiàn)場的辦公和生活（食堂）場所，配備足夠的消防設(shè)施，武保部門負(fù)責(zé)檢查，并對義務(wù)消防員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第10章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)A/0預(yù)防或減少潛在的環(huán)境和安全事故或緊急情況的發(fā)生