【正文】 的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估，并對部分供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。④ 對調(diào)查合格的供應(yīng)商，采購主管通知供應(yīng)商提供樣品。⑤ 采購主管對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比。⑥對供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤，確定供應(yīng)能力、供應(yīng)周期等。⑦ 采購部經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評估；對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購。⑧編寫《供應(yīng)商開發(fā)報告》，對供應(yīng)商開發(fā)情況進(jìn)行總結(jié)，并對確定的供應(yīng)商信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。四、采購價格確定流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理 采購部 供應(yīng)商 開始①采購價格因素分析②采購價格調(diào)查③采購成本分析 審核④形成價格 分析報告提供報價 詢價分析供應(yīng)商報價配合⑤采購價格磋商達(dá)成一致價格審批審核⑥編寫采購價格分析報告執(zhí)行采購結(jié)束采購價格確定流程說明① 采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等。② 采購部要對市場價格做進(jìn)一步的了解，調(diào)查具體的供應(yīng)商價格、檔次和變動情況等信息。③ 采購部對擬采購物品的成本進(jìn)行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設(shè)備、人工成本等。④ 采購部通過市場調(diào)查及對采購成本的分析，編寫采購價格分析報告，以確定采購價格的大致范圍。⑤ 采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行接觸，并就價格進(jìn)行溝通。⑥ 采購部在與供應(yīng)商達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，編寫采購價格報告。五、收貨檢驗(yàn)流程圖相關(guān)部門 供應(yīng)商 采購部采購部經(jīng)理總經(jīng)理 開始 按時發(fā)貨 ①接收貨物 ②清點(diǎn)核對 問題 貨物質(zhì)量檢查③組織質(zhì)量檢查有 審核出具收貨檢驗(yàn)單無 質(zhì)量問題有 審批 審核④提出解決方案 換貨或替代產(chǎn)品⑤實(shí)施退貨程序并要求賠償⑥追究相關(guān) 人員責(zé)任 重新發(fā)貨 ⑦驗(yàn)收入庫入庫臺長處理 結(jié)束收貨檢驗(yàn)流程說明① 根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后準(zhǔn)備接收貨物。② 物資采購執(zhí)行人員依據(jù)采購合同、申購單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。③ 清點(diǎn)核對中若沒有問題，則采購執(zhí)行人員組織質(zhì)量管理部或請購部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部或請購部門填寫收貨檢驗(yàn)單，報送采購部經(jīng)理。④ 若收貨檢驗(yàn)單顯示，貨物存在質(zhì)量問題，則由采購執(zhí)行人員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。⑤解決方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購專員組織實(shí)施。分兩種解決方案，一是采購專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行退貨，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的貨物并進(jìn)行賠償；二是供應(yīng)商核對信息后執(zhí)行換貨或準(zhǔn)找替代品，雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格貨物后，重新發(fā)貨。⑥分析質(zhì)量原因及質(zhì)量責(zé)任人，并根據(jù)要求追究其責(zé)任。⑦經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，若所購貨物不存在質(zhì)量問題，則由庫房主管負(fù)責(zé)入庫，填寫入庫單等，并與財務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理及入庫臺賬處理總經(jīng)理 質(zhì)監(jiān)部門生產(chǎn)車間采購部供應(yīng)商六、采購質(zhì)量控制流程圖開始編制材料質(zhì)檢方案與標(biāo)準(zhǔn)提供質(zhì)量參數(shù)①采購物資使用回訪②質(zhì)量檢查生產(chǎn)使用情況況③質(zhì)量問題 有 有④分析問題分析問題 無解決方案繼續(xù)生產(chǎn)使用審批 配合⑤實(shí)施退換貨 及責(zé)任追究⑥同開發(fā)商協(xié) 商賠償事宜配合協(xié)商 配合采購質(zhì)量控制流程說明①采購部定期與生產(chǎn)車間溝通，對所采購的生產(chǎn)加工材料質(zhì)量問題進(jìn)行回訪。②質(zhì)量監(jiān)管部門根據(jù)供應(yīng)商提供的質(zhì)量參數(shù)編制生產(chǎn)材料質(zhì)量檢測方案及標(biāo)準(zhǔn)，并定期對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)加工材料進(jìn)行質(zhì)量檢測。③生產(chǎn)車間將生產(chǎn)材料使用過程中的質(zhì)量情況反饋給采購部門及質(zhì)量檢測部門，若無質(zhì)量問題，則根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況繼續(xù)采購使用。④若采購材料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門組織質(zhì)量檢測部門及生產(chǎn)車間分析問題，并提出解決方案報總經(jīng)理審批。⑤總經(jīng)理審批后，采購部根據(jù)退換貨程序?qū)嵤┎牧贤藫Q，同時分析質(zhì)量問題造成原因與造成責(zé)任人，并追究責(zé)任。⑥ 采購部根據(jù)合同條款，同供應(yīng)商協(xié)商責(zé)任追究及違約賠款事宜。 結(jié)束⑤報銷付款④審核并 簽字確認(rèn)無有 簽字確認(rèn) 問題 ③復(fù)核 簽字確認(rèn)無 問題有重新整 理核算 ②審核①填寫報銷單并付入庫單整理票據(jù)及入庫證明 開始 會計(jì)總經(jīng)理 出納采購經(jīng)手人理采購部經(jīng)理經(jīng)理 七、采購報銷流程圖采購報銷流程說明①采購經(jīng)手人辦理好入庫手續(xù)后整理采購票據(jù)及入庫賬單，并填寫費(fèi)用報銷單，費(fèi)用報銷單后要付完整的入庫單及申購單，同時每張費(fèi)用票據(jù)上必須簽署經(jīng)手人姓名。②采購經(jīng)手人將完整的費(fèi)用報銷單及附屬材料交予采購部經(jīng)理審核，經(jīng)采購部經(jīng)理審核若有問題，則返還采購經(jīng)手人重新整理核算；若報銷票據(jù)準(zhǔn)確無誤，采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)并交予財務(wù)部復(fù)核。③財務(wù)部會計(jì)根據(jù)財務(wù)管理要求對采購經(jīng)手人費(fèi)用報銷手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，如有問題則返還采購經(jīng)手人重新整理核算；若報銷手續(xù)準(zhǔn)確并且完整，財務(wù)部會計(jì)簽字確認(rèn)并交予總經(jīng)理簽字審批。④總經(jīng)理核實(shí)后簽字審批。⑤采購經(jīng)手人將審核、審批完整的費(fèi)用報銷手續(xù)交予財務(wù)部出納，出納見簽字完整的費(fèi)用報銷單執(zhí)行付款報銷。