【正文】 。④總經(jīng)理核實后簽字審批。②采購經(jīng)手人將完整的費用報銷單及附屬材料交予采購部經(jīng)理審核，經(jīng)采購部經(jīng)理審核若有問題，則返還采購經(jīng)手人重新整理核算；若報銷票據(jù)準(zhǔn)確無誤，采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)并交予財務(wù)部復(fù)核。⑥ 采購部根據(jù)合同條款，同供應(yīng)商協(xié)商責(zé)任追究及違約賠款事宜。④若采購材料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門組織質(zhì)量檢測部門及生產(chǎn)車間分析問題，并提出解決方案報總經(jīng)理審批。②質(zhì)量監(jiān)管部門根據(jù)供應(yīng)商提供的質(zhì)量參數(shù)編制生產(chǎn)材料質(zhì)量檢測方案及標(biāo)準(zhǔn)，并定期對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)加工材料進(jìn)行質(zhì)量檢測。⑥分析質(zhì)量原因及質(zhì)量責(zé)任人，并根據(jù)要求追究其責(zé)任。⑤解決方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購專員組織實施。③ 清點核對中若沒有問題，則采購執(zhí)行人員組織質(zhì)量管理部或請購部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗完畢由質(zhì)量管理部或請購部門填寫收貨檢驗單，報送采購部經(jīng)理。五、收貨檢驗流程圖相關(guān)部門 供應(yīng)商 采購部采購部經(jīng)理總經(jīng)理 開始 按時發(fā)貨 ①接收貨物 ②清點核對 問題 貨物質(zhì)量檢查③組織質(zhì)量檢查有 審核出具收貨檢驗單無 質(zhì)量問題有 審批 審核④提出解決方案 換貨或替代產(chǎn)品⑤實施退貨程序并要求賠償⑥追究相關(guān) 人員責(zé)任 重新發(fā)貨 ⑦驗收入庫入庫臺長處理 結(jié)束收貨檢驗流程說明① 根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后準(zhǔn)備接收貨物。⑤ 采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行接觸，并就價格進(jìn)行溝通。③ 采購部對擬采購物品的成本進(jìn)行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設(shè)備、人工成本等。四、采購價格確定流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理 采購部 供應(yīng)商 開始①采購價格因素分析②采購價格調(diào)查③采購成本分析 審核④形成價格 分析報告提供報價 詢價分析供應(yīng)商報價配合⑤采購價格磋商達(dá)成一致價格審批審核⑥編寫采購價格分析報告執(zhí)行采購結(jié)束采購價格確定流程說明① 采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等。⑦ 采購部經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評估；對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購。⑤ 采購主管對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比。③ 采購主管對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估，并對部分供應(yīng)商進(jìn)行實地調(diào)查。 采購主管 采購部經(jīng)理 物資需求部門 供應(yīng)商三、供應(yīng)商開發(fā)流程圖 開始 物資申購物資申購單①采購分類 提供信息 ②展開調(diào)查③供應(yīng)商評估購 提供樣品 ④取樣 報價⑤比價議價⑥后期跟蹤 ⑦初選供應(yīng)商⑧供應(yīng)商開發(fā)報告 審核 存檔結(jié)束 供應(yīng)商開發(fā)流程說明① 采購部經(jīng)理根據(jù)物資申購單對材料進(jìn)行物料分類，可按采購類別、物資等級與物資成本、性能分類。⑧采購部經(jīng)理接收到采購建議或計劃后，執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查及采購價格調(diào)查，確認(rèn)采購建議或計劃合理。⑥采購員接到采購任務(wù)后在申購單“執(zhí)行人”欄簽字確認(rèn)，開始執(zhí)行采購任務(wù)，進(jìn)行調(diào)研市場、開發(fā)供應(yīng)商、貨物對比及講價議價。④申購部門將審核完整的申購單交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實況簽署意見。②申購部門將申購單交予庫房主管，庫房主管再次確認(rèn)庫存情況后簽字確認(rèn)。⑨總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，出納執(zhí)行付款報銷。⑦庫房主管根據(jù)入庫管理規(guī)定對采購物資進(jìn)行入庫登記。⑤采購人員執(zhí)行采購，并與供應(yīng)商簽訂采購合同，確定采購物資規(guī)格、品牌、數(shù)量及發(fā)貨時間，供應(yīng)商根據(jù)合同約定按時發(fā)貨。③申購部門將審核、審批完整的申購單交予采購部，由采購部經(jīng)理簽字接收并將采購任務(wù)派發(fā)給采購員。第三部分 采購業(yè)務(wù)程序圖解及說明總經(jīng)理供應(yīng)商 庫房申購部采購部一、采購業(yè)務(wù)全程管理流程圖 開始①申請采購 開始 庫存不足申購②審批并確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審核并確認(rèn)申請采購 開始③接收申購單并派單 ④實施采購任務(wù) 報價 比價議價選擇供應(yīng)商采購及時發(fā)貨⑤確定采購發(fā)貨通知收貨入庫 配合 配合⑥組織清點核對及質(zhì)量驗收收貨確認(rèn) ⑦辦理入庫手續(xù) ⑧辦理報銷采購報銷 審批 審核程序⑨出納付款 結(jié)束采購業(yè)務(wù)全程管理程序圖①物資需求部門與庫房主管溝通后，確認(rèn)庫存不足的情況寫填寫物資申購單，由申購部門負(fù)責(zé)人審核及簽字確認(rèn)。 認(rèn)真了解和執(zhí)行采購合同的相關(guān)事項，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險； 做好采購訂單的制定、發(fā)放、跟進(jìn)、保存，并且根據(jù)采購合同及采購訂單做好貨款的請款與付款工作。 把握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本，尋找核心物資的供給來源，對核心物資的供貨渠道加以了觪掌握； 保持對行業(yè)的關(guān)注，建立供應(yīng)商檔案，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，建立完善的信息檔案。 1加強對供應(yīng)商的物供過程管理，確保完成庫房提供的臨時采購計劃，確保供應(yīng)物資在時間、數(shù)量、質(zhì)量均達(dá)到公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。 組織建立采購物資交易臺賬，每月匯總統(tǒng)計公司物資采購交易清單，為公司生產(chǎn)成本預(yù)算提供依據(jù)。 根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排供應(yīng)商到貨，防止公司