【正文】 /()—”，其中第一部分“HLSH”表示海螺北流；第二部分“”表示“部門(mén)代號(hào)”； 第三部分表示記錄性質(zhì)；第四部分“”表示該部門(mén)記錄流水號(hào)，例如：HLBL/制（y）015，表示“海螺北流/制造分廠(chǎng)原始記錄015號(hào)記錄”。 各部門(mén)代號(hào)及記錄性質(zhì)如下： 部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)代號(hào)部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)代號(hào)記錄性質(zhì)記錄代碼記錄性質(zhì)記錄代碼質(zhì)控處質(zhì)保全處保原始記錄（y）日?qǐng)?bào)R生產(chǎn)安全處生辦公室辦統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬T旬報(bào)X財(cái)務(wù)處財(cái)供應(yīng)處供單D月報(bào)Y銷(xiāo)售處銷(xiāo)水泥分廠(chǎng)水卡K季報(bào)J制造分廠(chǎng)制公司公證P年報(bào)N礦山分廠(chǎng)礦 注：涉及兩個(gè)以上的多個(gè)部門(mén)使用的通用記錄，如受控文件清單、記錄清單、法規(guī)清單、危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單等，記錄中的部門(mén)代號(hào)使用“（公）”代號(hào)；各部門(mén)專(zhuān)用記錄，記錄中的部門(mén)代號(hào)使用本部門(mén)代號(hào)。標(biāo)準(zhǔn)表格指記錄所用的表格樣式。各部門(mén)根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定和綜合管理體系運(yùn)行的需要設(shè)定或修改本部門(mén)所使用的記錄表式，及時(shí)交質(zhì)控處備案。a) 記錄的填寫(xiě)要作到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，文字表達(dá)準(zhǔn)確簡(jiǎn)練，各欄目填寫(xiě)齊全，字跡清晰，計(jì)量單位規(guī)范。b) 記錄不得任意涂改。如出現(xiàn)筆誤，應(yīng)采用“劃改”方式進(jìn)行更改，即先在錯(cuò)誤處劃兩橫線(xiàn)，然后在其上方寫(xiě)上正確數(shù)據(jù)。屬產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（臺(tái)帳）時(shí)還應(yīng)加蓋修改人印章（或簽字）。涉及出廠(chǎng)水泥的檢驗(yàn)記錄（臺(tái)帳）的更改，還必須由質(zhì)控處處長(zhǎng)簽字確認(rèn)。各部門(mén)嚴(yán)格按綜合管理體系有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行記錄的傳遞。、裝訂和標(biāo)識(shí)各部門(mén)應(yīng)設(shè)定記錄管理員（兼職）以對(duì)本部門(mén)記錄統(tǒng)一管理，并應(yīng)對(duì)本部門(mén)填寫(xiě)的記錄要及時(shí)收集、整理和裝訂（按月、季、年或按類(lèi)），必要時(shí)可加裝封面，封面上要標(biāo)明記錄的名稱(chēng)、編號(hào)和所屬年月，以便于查找。a) 記錄由各部門(mén)分別保管，保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風(fēng)、防火、防蟲(chóng)、防丟失。b) 記錄的保管期限一般為三年，但臺(tái)帳、檔案類(lèi)的記錄要長(zhǎng)期保存。具體在《記錄清單》中規(guī)定。超過(guò)保存期的記錄各部門(mén)要及時(shí)銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀前要填制《文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。質(zhì)控處要建立公司《記錄清單》并及時(shí)更新，各部門(mén)相應(yīng)建立本部門(mén)所使用的《記錄清單》，并及時(shí)更新?！妒芸匚募l(fā)放清單》《文件銷(xiāo)毀登記表》《記錄清單》《文件更改申請(qǐng)單》8 運(yùn)行，并實(shí)施第6章所確定的措施，公司通過(guò)以下措施對(duì)所需的過(guò)程（見(jiàn) ）進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a）制定并實(shí)際相應(yīng)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，以明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以及“三個(gè)管理體系的其他要求； b）建立運(yùn)行準(zhǔn)則，包括：——主機(jī)崗位作業(yè)指導(dǎo)文件，詳細(xì)規(guī)定主要生產(chǎn)工序的運(yùn)行準(zhǔn)則，包括操作參數(shù)的控制要求、設(shè)備故障方面的控制要求等等；——產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則，包括原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠(chǎng)水泥的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。 c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求以及綜合管理體系要求所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、各過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源等。d）按照上述準(zhǔn)則實(shí)施對(duì)綜合管理體系各過(guò)程的控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，如應(yīng)建立的作業(yè)指導(dǎo)文件等，和應(yīng)作好的各種記錄，以達(dá)到如下目的：——確信各相關(guān)工作活動(dòng)（過(guò)程）已經(jīng)按策劃進(jìn)行；——證實(shí)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量符合要求。并應(yīng)考慮按層級(jí)（如：消除、替代、管理）單獨(dú)或組合使用。，如生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化，主管部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)變更進(jìn)行有效控制。對(duì)于非預(yù)期變更還應(yīng)評(píng)審其后果，必要時(shí)，采取措施以減輕不利影響。、設(shè)備維修、廠(chǎng)區(qū)治安保衛(wèi)、生活后勤服務(wù)等公司的外包過(guò)程，主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)其對(duì)綜合管理體系及產(chǎn)品產(chǎn)生的影響程度，采取適當(dāng)、有效措施，確保外包過(guò)程受控（）。，從生命周期觀(guān)點(diǎn)出發(fā)，主管部門(mén)應(yīng)考慮：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求（質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處主管）；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求（）； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求（）；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求（質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處主管）。，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)運(yùn)行控制實(shí)施的監(jiān)督管理；各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)運(yùn)行控制的實(shí)施。a) 對(duì)于沒(méi)有書(shū)面指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)及績(jī)效的活動(dòng)，應(yīng)建立文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件，以明確規(guī)定運(yùn)行控制準(zhǔn)則和方法。b) 根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則運(yùn)行和維護(hù)設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過(guò)程；c) 對(duì)公司使用的產(chǎn)品、服務(wù)中存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同樣要予以控制，并將有關(guān)的運(yùn)行控制準(zhǔn)則（要求）通報(bào)給相關(guān)方。：a) 職責(zé)必須明確；b) 運(yùn)行準(zhǔn)則要明確；c) 出現(xiàn)異常、緊急情況處理程序；d) 運(yùn)行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄；、節(jié)能、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，以及先進(jìn)的技術(shù)和方法。不斷加強(qiáng)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的研究開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用，淘汰落后工藝、技術(shù)和設(shè)備，以有效降低質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?！顿|(zhì)量管理規(guī)程實(shí)施細(xì)則》《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境管理規(guī)程匯編》《能源、資源管理相關(guān)制度》（質(zhì)量管理體系要求），必要時(shí)有關(guān)部門(mén)配合：a) 及時(shí)妥善處理顧客提出的各種問(wèn)題（如產(chǎn)品信息、問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改）、顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的反饋（包括抱怨）等）。b) 顧客財(cái)產(chǎn)的控制；與顧客溝通的相關(guān)信息，質(zhì)控處要及時(shí)記錄其接收和處理情況，并予以保存。銷(xiāo)售處在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，應(yīng)確保： a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求，如水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求等；2）公司認(rèn)為的必要要求，如公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求；3）顧客要求，如交貨期、水泥性能指標(biāo)的特殊要求等；b）提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿(mǎn)足所聲明要求，如公司有關(guān)宣傳資料中聲明的要求等。A）應(yīng)確保有能力滿(mǎn)足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，銷(xiāo)售處應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)如下要求進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。a）顧客明確的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如運(yùn)輸貯存要求； c）組織規(guī)定的要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。B）若與先前合同或訂單的要求存在差異，銷(xiāo)售處應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。 C）若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求（口頭訂單、訂貨），銷(xiāo)售處在接受顧客要求前應(yīng)根據(jù)庫(kù)存及生產(chǎn)等情況對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)票或提貨單即為評(píng)審記錄。 。若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，銷(xiāo)售處應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并及時(shí)通知到相關(guān)部門(mén)和人員，以掌握相關(guān)的變化情況并及時(shí)調(diào)整相關(guān)工作?！逗贤u(píng)審記錄》（質(zhì)量管理體系要求）對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制。以確保后續(xù)的產(chǎn)品及服務(wù)的提供。質(zhì)控處為歸口主管部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的統(tǒng)一管理。供應(yīng)處、相關(guān)生產(chǎn)分廠(chǎng)等其他有關(guān)部門(mén)配合。：——A類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：指新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：指針對(duì)新品種水泥的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及針對(duì)客戶(hù)有特殊性能要求的水泥的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)?！狟類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：指產(chǎn)品正常生產(chǎn)過(guò)程中配料調(diào)整和過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)的調(diào)整。：——對(duì)于B類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，由于該過(guò)程所涉及的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，如驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)等活動(dòng)比較簡(jiǎn)單，屬于日常的質(zhì)量調(diào)控，通過(guò)及時(shí)下達(dá)各種相關(guān)的質(zhì)量調(diào)度通知單的方式進(jìn)行控制，不必單獨(dú)設(shè)定新的記錄?！獙?duì)于A(yíng)類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制，具體執(zhí)行本章以下條款的規(guī)定。：a) 根據(jù)對(duì)國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策和對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研信息或顧客要求，當(dāng)有新產(chǎn)品需求時(shí)，質(zhì)控處應(yīng)編制《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》，報(bào)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，著手編制《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施方案》。b) 《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施方案》中應(yīng)明確新產(chǎn)品試制、試制驗(yàn)證、試生產(chǎn)、成品驗(yàn)證，以及評(píng)審、確認(rèn)等各環(huán)節(jié)的相關(guān)部門(mén)及職責(zé)權(quán)限、所主管的工作、進(jìn)度要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)及驗(yàn)證項(xiàng)目及頻次、資源保障、驗(yàn)證、評(píng)審及確認(rèn)等方面的要求。：——質(zhì)控處設(shè)計(jì)配料方案、原材料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及出廠(chǎng)水泥質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等。——產(chǎn)品試制：質(zhì)控處設(shè)計(jì)出相應(yīng)的配料方案，并組織進(jìn)行新品種水泥的試制。對(duì)試制過(guò)程和結(jié)果，質(zhì)控處應(yīng)組織適時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審。——產(chǎn)品試生產(chǎn)及定型：新產(chǎn)品試制成功后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由質(zhì)控處組織中控室、燒成車(chē)間、水泥車(chē)間、供應(yīng)處等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行試生產(chǎn)。對(duì)試生產(chǎn)過(guò)程及結(jié)果，質(zhì)控處應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行適時(shí)驗(yàn)證、評(píng)審和最終確認(rèn)，然后方可投入正式生產(chǎn)。質(zhì)控處應(yīng)確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入，并應(yīng)考慮：a) 顧客及市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求；b) 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求c) 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息（如有）；d) 適用的其他要求，如環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、能源要求、計(jì)量要求等；上述輸入應(yīng)完整清晰，滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的。質(zhì)控處應(yīng)保存相關(guān)資料。質(zhì)控處應(yīng)對(duì)配料方案的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品試生產(chǎn)等過(guò)程進(jìn)行有效控制，主要包括以下活動(dòng)：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審——在適宜的階段，質(zhì)控處應(yīng)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容包括：配方設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的依據(jù)是否準(zhǔn)確、全面；配方開(kāi)發(fā)階段和所需資源和條件是否滿(mǎn)足要求等。b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證——在適宜的階段，質(zhì)控處應(yīng)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的驗(yàn)證。驗(yàn)證的方式包括必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、質(zhì)量指標(biāo)符合性的確認(rèn)。c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)——為確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，質(zhì)控處應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)在正式投入批量生產(chǎn)前進(jìn)行最終確認(rèn)，以確認(rèn)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠符合客戶(hù)的要求、符合GB175要求，確認(rèn)的記錄要按規(guī)定保存。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的文件或信息應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求。質(zhì)控處應(yīng)編制并實(shí)施相關(guān)文件：如原材料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、出廠(chǎng)水泥質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；配料方案的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出，要有明確的配方組成，同時(shí)還應(yīng)明確規(guī)定的關(guān)鍵工藝技術(shù)參數(shù)指標(biāo)等，以確保：a）滿(mǎn)足輸入的要求；b）對(duì)于后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供過(guò)程是充分的；c）包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)于預(yù)期目的、安全和正確提供的產(chǎn)品和服務(wù)的基本特性。e) 質(zhì)控處應(yīng)保存相關(guān)記錄在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)過(guò)程中和結(jié)束后，如果發(fā)生所用顧客要求、原材料、法規(guī)要求等發(fā)生重大變化，質(zhì)控處應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)估這些變更是否會(huì)對(duì)產(chǎn)品性能指標(biāo)造成影響。對(duì)于無(wú)影響的變更，繼續(xù)執(zhí)行原設(shè)計(jì)方案；如果有影響，應(yīng)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以確保這些更改對(duì)滿(mǎn)足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。質(zhì)控處應(yīng)建立并保存以下方面的記錄：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改；b）評(píng)審的結(jié)果；c）更改的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施?！缎庐a(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)方案》《新產(chǎn)品配料方案》《新產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》新產(chǎn)品小磨試驗(yàn)相關(guān)記錄試制品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄“過(guò)程”的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各部門(mén)在日常工作過(guò)程中，在進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)（指工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施選型設(shè)計(jì)、工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)、運(yùn)行程序設(shè)計(jì)、技改技措工程設(shè)計(jì)等，包括對(duì)“變更”設(shè)計(jì)），應(yīng)考慮質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、考慮環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。并在實(shí)施前得到有效的評(píng)審和(或)確認(rèn)。適用時(shí)，應(yīng)：a) 考慮所使用能源、原材料、設(shè)施設(shè)施等的種類(lèi)、經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量、環(huán)境、以及可獲得性等；b) 合理匹配各系統(tǒng)和設(shè)備/設(shè)施，優(yōu)化用能、盡量降低質(zhì)量、環(huán)境、低碳、能源、計(jì)量和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；c) 借鑒節(jié)能新技術(shù)和方法、最佳節(jié)能實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)，以及其他能降低環(huán)境、低碳和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的新技術(shù)、新方法、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；d) 不得使用國(guó)家有關(guān)法規(guī)明令淘汰的或不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定的設(shè)備設(shè)施（包括測(cè)量設(shè)備）。 外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 總則、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及到的外部供方包括三大類(lèi)：——僅提供相關(guān)物資供公司使用其產(chǎn)品的供應(yīng)商：指原燃材料、設(shè)備及備品配件（指成套設(shè)備設(shè)施及專(zhuān)用配備件）、生產(chǎn)輔料（指標(biāo)準(zhǔn)件、研磨體、耐火材料、氧氣、乙炔、個(gè)體防護(hù)用品、消防應(yīng)急器材設(shè)施等）的供應(yīng)商?！獮楣咎峁└鞣N服務(wù)的服務(wù)商（可能自帶相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施等物資）：指提供物資運(yùn)輸服務(wù)、設(shè)備設(shè)施檢修服務(wù)、治安保衛(wèi)服務(wù)、生活后勤服務(wù)、綠化美化等服務(wù)的服務(wù)商。――為公司提供過(guò)程或部分過(guò)程服務(wù)的外包商 ：如提供礦山開(kāi)采、水泥包裝、水泥裝車(chē)等外包服務(wù)的外包商。、服務(wù)商和外包商，主管部門(mén)應(yīng)進(jìn)行有效控制，確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。具體職責(zé)分工為：質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處及各部門(mén)按各自的職責(zé)分工，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的外部供方及產(chǎn)品或服務(wù)采購(gòu)的監(jiān)督管理。供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)原燃材料、生產(chǎn)輔料的供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)控制。保全處負(fù)責(zé)設(shè)備及配備件的供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)、機(jī)電設(shè)備檢修和設(shè)備安裝工程外部提供過(guò)服務(wù)程的控制。銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)出廠(chǎng)水泥運(yùn)輸外部提供服務(wù)過(guò)程的控制。供應(yīng)處負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)物資的運(yùn)輸外部提供服務(wù)過(guò)程的控制。辦公室負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)治安保衛(wèi)和消防設(shè)施維修外部提供服務(wù)過(guò)程的控制。辦公室負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)餐飲外部提供服務(wù)過(guò)程的控制。辦公室負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)綠化美化外部提供服務(wù)過(guò)程的控制。生產(chǎn)處負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)零星工程建設(shè)外部提供服務(wù)過(guò)程的控制。，主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)外部供方所提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，依據(jù)相應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)其進(jìn)行初次評(píng)價(jià)選定、日常進(jìn)貨或服務(wù)績(jī)效的監(jiān)視、并每年初對(duì)其業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)。對(duì)于提供各種服務(wù)的服務(wù)商、外包商，主管部門(mén)應(yīng)在其向公司提供服務(wù)前對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)審查，簽訂服務(wù)協(xié)議（內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全），并對(duì)其工作質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督抽查。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，主管部門(mén)應(yīng)建立并保存相應(yīng)的記錄。 控制類(lèi)型和程度、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和