【正文】 應(yīng)覆蓋公司所有的活動、人員與設(shè)備，并要考慮危險因素的三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來)和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。b)危險源辨識與風(fēng)險評價的方法應(yīng)符合公司工程活動和實際危害與危險的特點，做到科學(xué)、可行，具體方法按公司《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》執(zhí)行。工程部負責(zé)對公司危險源辨識匯總、風(fēng)險評價，其他部門暫不作重復(fù)的風(fēng)險評價。c)通過危險源辨識與風(fēng)險評價，對公司各類職業(yè)健康安全風(fēng)險進行分級，確定出公司的重大風(fēng)險因素，并提出各項控制措施，為制定目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)。d) 危險源辨識與風(fēng)險評價工作應(yīng)具有動態(tài)適應(yīng)性，當(dāng)工程過程有重大變化或法律及要求更新時，各部門應(yīng)及時對危險源重新進行識別，并報工程部予以重新評價確定重大風(fēng)險因素。、法規(guī)及其他要求評價規(guī)定1) 公司建立并保持《法律法規(guī)識別與其他要求程序》，確定適用于公司經(jīng)營活動、產(chǎn)品實現(xiàn)與工程活動中與質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求，并建立獲取的渠道，培訓(xùn)這些法律、法規(guī)和其他要求，提高員工的法律意識和認知水平。2) 公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的范圍包括：a)國家法律；b)行政法規(guī)；c)國際公約；d)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準、指南；e)政府規(guī)章；f)地方法規(guī)；g)與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定；h)其它。3)明確責(zé)任，規(guī)定獲取相關(guān)法律、法規(guī)要求的渠道；建立《法律法規(guī)清單》。4)跟蹤相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，更新《法律法規(guī)清單》，確保相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并及時獲取有效版本。5)對這些法律、法規(guī)及其他要求進行培訓(xùn)，以提高員工的法律意識和認知水平，履行相關(guān)法律責(zé)任。6)相關(guān)法律、法規(guī)要求是全過程質(zhì)量控制、環(huán)境因素識別、危險因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃等的重要依據(jù)準則，也是設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)、制定管理方案、實施運行控制、監(jiān)視和測量等活動的重要依據(jù)。7）公司行政辦公室 負責(zé)對公司各部門法律法規(guī)遵守和執(zhí)行的狀況進行評定。公司在項目投標(biāo)、施工過程、竣工交付、保修階段對與顧客的溝通作出安排。溝通的信息和方式包括：a) 工程信息、產(chǎn)品要求；b) 合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況；c) 設(shè)計變更，工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋；d) 顧客反饋，包括顧客的抱怨；e) 溝通的方式可為工作例會、往來函件和工程洽商等。（刪減）刪減設(shè)計開發(fā)：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)責(zé)任。因此刪減設(shè)計和開發(fā)條款，不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理）公司對采購過程進行控制，建立并保持《物資采購控制程序》、《工程分包與勞務(wù)分包管理制度》以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。公司經(jīng)營部是采購的主控部門。負責(zé)物資（設(shè)備）、工程分包、勞務(wù)分包的采購，質(zhì)量部負責(zé)分包方施工過程的質(zhì)量控制，質(zhì)量安全部質(zhì)量部負責(zé)分包方施工過程的環(huán)境與安全控制。 物資采購《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》、半成品、施工機械等。材料部根據(jù)采購的物資對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購物資的控制類型和程度，規(guī)定了采購控制流程，制定了物資采購的選擇、評價和重新評價準則，以確保物資采購符合規(guī)定的要求?！秾ο嚓P(guān)方施加影響控制程序》，對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，確保采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。 材料部制定物資采購的選擇、評價和重新評價的準則，由材料部根據(jù)準則組織實施并確定合格供方名錄，材料部進行監(jiān)督檢查。 材料部根據(jù)相關(guān)信息確定采購要求，制定適用的采購文件（采購合同、采購計劃、委托協(xié)議等）并進行審核報批。采購文件應(yīng)正確表達擬采購物資的信息，可包括：物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、可標(biāo)識的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制程序和要求，必要時包括對供方人員資格要求以及對供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備及生產(chǎn)原料的驗收 、項目部及物資采購部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備及生產(chǎn)原料不得用于工程施工和生產(chǎn)現(xiàn)場。 、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、材料進行處理，并記錄處理結(jié)果。 物資采購部應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 項目部應(yīng)在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。 項目部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標(biāo)識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 項目部應(yīng)明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求。 項目部應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備《顧客財產(chǎn)控制程序》，項目部應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。 項目部對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。 工程分包《建筑法》和《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定進行。《工程與勞務(wù)分包控制程序》，明確了工程分包方的選擇、評價和重新評價的準則，確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對分包單位的管理要求?！豆こ谭职c勞務(wù)分包管理制度》。 勞務(wù)分包《建筑法》和《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定進行。《工程分包與勞務(wù)分包管理制度》，確定了對勞務(wù)供方的選擇、評價和重新評價的準則，規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對勞務(wù)供方的管理要求?！豆こ谭职c勞務(wù)分包管理制度》 對相關(guān)方的施加影響《相關(guān)方管理控制程序》，規(guī)定了對相關(guān)方的評估，以及對相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合國家要求。 公司工程部、行政辦公室、經(jīng)營部、材料部是《相關(guān)方管理控制程序》的主控部門公司建立并保持《施工過程控制程序》，工程項目部是施工服務(wù)提供的主控部門，負責(zé)對項目經(jīng)理的生產(chǎn)和服務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項目經(jīng)理負責(zé)施工服務(wù)提供的組織實施；工程部是生產(chǎn)服務(wù)提供的主控部門負責(zé)對施工過程控制。a)項目經(jīng)理需收集開工資料包括：開工許可、設(shè)計文件、工程承包合同、合同交底；b)項目經(jīng)理應(yīng)配備所需的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的管理標(biāo)準等，標(biāo)準覆蓋率必須達到100%。c）項目經(jīng)理組織圖紙自審，參加圖紙會審、設(shè)計交底，按照工程承包合同等相關(guān)文件進行技術(shù)交底并對結(jié)果進行確認。；d）工程部根據(jù)工程承包合同和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計、項目管理計劃；e)工程部應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進行交底,并保存記錄。f）項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)項目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。g)項目經(jīng)理按項目管理計劃的需求組織施工機械、機具的進場以及提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。h)項目經(jīng)理按照施工組織設(shè)計負責(zé)施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量和臨時設(shè)施施工的建設(shè)；i)項目經(jīng)理按項目管理計劃組織配備監(jiān)視和測量設(shè)備。a)項目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準、規(guī)范為依據(jù)，通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗檢驗等驗證方式對工程質(zhì)量進行控制，接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門的監(jiān)督；b)項目經(jīng)理部對施工過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程、以及涉及的新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確認的過程予以重點策劃，從嚴監(jiān)控；c)項目經(jīng)理部按批準的施工網(wǎng)絡(luò)計劃進行施工進度的控制，以滿足合同和監(jiān)理單位的要求；d)項目經(jīng)理部收到設(shè)計變更應(yīng)與顧客、監(jiān)理單位洽商，按設(shè)計變更更改原圖紙并確認無誤后，方可組織施工。若需修訂原施工合同時，按《投標(biāo)和合同管理制度》執(zhí)行。e)項目經(jīng)理部應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1施工日記和專項施工記錄；2交底記錄；3上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；4施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7質(zhì)量管理相關(guān)文件；8工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。工程竣工后，工程部根據(jù)設(shè)計文件及施工合同檢查項目完成情況，對評定合格的單位工程，整理竣工驗收資料，向顧客提交竣工驗收報告，申請驗收，與顧客簽定“工程質(zhì)量保修書” 。 在工程保修期階段，工程部依據(jù)“工程質(zhì)量保修書”中的約定保修項目提供保修。工程的保修期執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)。、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》。 過程的確認 當(dāng)工程施工過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證或開展的驗證活動不經(jīng)濟時，應(yīng)對任何這樣的過程進行確認。公司工程項目部負責(zé)特殊過程識別的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 工程部會同建設(shè)單位或監(jiān)理公司，參加工程項目中所有隱蔽工程的驗收，經(jīng)驗收合格共同簽字后可放行，其驗收記錄納入竣工資料中。 對需要確認的過程的安排包括:a) 為特殊過程的評審和批準確定了準則；b) 對設(shè)備的性能和人員資格進行鑒定、認可；c) 項目經(jīng)理需對關(guān)鍵和特殊過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄；d) 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準后實施；e) 由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更，導(dǎo)致需確認的過程變更，應(yīng)進行再確認。本公司需要確認的特殊過程有：大體積澆鑄、鋼筋結(jié)構(gòu)性焊接、防水處理工序等,對這些特殊過程按上述規(guī)定進行確認。為防止在工程實現(xiàn)過程中不同類型和狀態(tài)產(chǎn)品的混淆誤用，在檢修、維護的設(shè)備的全過程使用適宜的方法對產(chǎn)品進行標(biāo)識，標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。a) 項目部負責(zé)對采購產(chǎn)品、工程現(xiàn)場進行必要的標(biāo)識；b) 現(xiàn)場工程的狀態(tài)標(biāo)識如：開挖、回填、安裝、調(diào)試等標(biāo)識；c) 現(xiàn)場工程的安全標(biāo)識如：開挖、回填、安裝、調(diào)試、危險易燃易爆品標(biāo)識等。d_當(dāng)標(biāo)識受到損害或出現(xiàn)不完整狀態(tài)時，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)復(fù)制，確保標(biāo)識清楚、完整及其唯一性、有效性。顧客提供的財產(chǎn)包括合同規(guī)定由客戶提供的將在項目中使用的某些材料和設(shè)備，也包括顧客提供的由我公司使用的其他設(shè)施、工具或圖紙、資料等。a)顧客提供的文件資料等執(zhí)行《文件控制程序》；b)顧客提供的物資管理等執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》；c)顧客提出的特殊要求，由項目部在工程中制定特殊的管理措施；d)對顧客財產(chǎn)進行適當(dāng)?shù)尿炞C、標(biāo)識、貯存和防護執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》；e)經(jīng)驗證不適用的產(chǎn)品，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識和記錄，以書面形式通知客戶，商討處理辦法，并做好記錄。f）顧客財產(chǎn)包括顧客個人的財產(chǎn)，顧客的信息，如銀行帳號等。g)本公司對顧客財產(chǎn)的驗證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。在階段性工程結(jié)束進行公司內(nèi)部驗收以后，由項目部負責(zé)對檢修、維護的設(shè)備完工部分采取防護措施，如防護標(biāo)識、遮蓋等措施，以防止人為的破壞和損失。a)工程部在工程方案和技術(shù)交底中制定產(chǎn)品防護措施并遵照執(zhí)行；b)工程完工前的防護執(zhí)行公司《施工、交付及保修控制程序》；c)項目部負責(zé)按照《施工、交付及保修控制程序》的規(guī)定對進貨的物資、工程完成的半成品以及成品等進行防護，使采購的物資及交付的工程不會損壞。 管理方案的編制和實施a)管理方案內(nèi)容應(yīng)包括措施或方案、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時間進度，所采取的措施應(yīng)切合實際，并明確配置的資源。b)工程部組織相關(guān)部門根據(jù)公司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)編制公司的《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由相關(guān)部門負責(zé)實施。c)項目部實施《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》中與本項目有關(guān)的內(nèi)容。a) 工程部組織有關(guān)人員對《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。b)項目部對本單位的《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。c) 工程部根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判斷管理目標(biāo)的實現(xiàn)程度，發(fā)現(xiàn)管理方案實施單位不能達到預(yù)定目標(biāo)時，要責(zé)令其重新制定控制措施。a) 工程部組織相關(guān)部門對公司《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進行評審，評審結(jié)論作為持續(xù)改進的依據(jù)。b)管理方案評審過程中，如發(fā)現(xiàn)以下問題，應(yīng)對管理方案進行修訂：①重大環(huán)境因素、危險源更新；②與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；③監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)管理方案在運行中存在問題或運行條件變化；④實施方案不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)的要求；⑤管理活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化。 為確保與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的活動符合管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求，減少環(huán)境污染，保護環(huán)境，防治職業(yè)病，保護勞動者健康及其相關(guān)權(quán)益，加強工程作業(yè)安全控制，確保工程順利進行，公司對與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的活動過程進行控制。a）工程過程中產(chǎn)生的各種類污染物、生態(tài)破壞、資源的消耗、高處墜落、物體打擊、機械傷害、爆炸、火災(zāi)和急性中毒等偏離管理方針的重要環(huán)境因素和重大危險源，除通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制外，編制作業(yè)指導(dǎo)書，并在文件中明確運行標(biāo)準加以控制，詳見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》。b)在工程過程中對相關(guān)方可施加影響的重要環(huán)境因素和重大危險源編制有明確環(huán)保、安全要求的管理制度，并將此要求通報供方和外包方，詳見《相關(guān)方管理規(guī)定》。 環(huán)境運行控制