【導(dǎo)讀】改進(jìn)改進(jìn)不符合，要，依據(jù)GB／T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB／T24001—20xx《環(huán)境管理體系要。求及使用指南》和GB/T28001-20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、IECQQC080000：20xx. 標(biāo)準(zhǔn)、《進(jìn)出口商品免驗(yàn)辦法》、CCC:CNCA-01C-016:20xx電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施。文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，公司全體員工必須。本手冊現(xiàn)為第12版第0次修訂，定于20xx年6月1日起實(shí)施。和職業(yè)健康安全意識。

　　

【正文】 級各類人員進(jìn)行考評。 能力、意識和培訓(xùn) 編制并實(shí)施《培訓(xùn)控制程序》從以下幾個方面對培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行控制： a) 確定從事影響產(chǎn)品與 要求的符合性工作的人員所必要的能力，適用時， 對能力不符合要求的人員實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)，使其能力滿足要求。對經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求者，應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。對因公司發(fā)展的需要而要求能力提高的人員實(shí)施提高性培訓(xùn)； b) 培訓(xùn)應(yīng)有計劃。計劃應(yīng)根據(jù)考評結(jié)果或根據(jù)公司發(fā)展需要制定； c) 培訓(xùn)應(yīng)按計劃實(shí)施。對培訓(xùn)效果應(yīng)進(jìn)行評價，評價包括對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核和工作跟蹤； d) 凡法規(guī)要求的崗位專門資格（如焊工），上崗人員必須取得相應(yīng)資格證書； e) 適用時， 應(yīng)通過培訓(xùn)和教育，不斷增強(qiáng)員工對其工作的相關(guān)性和重要性的意識，為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 f) 應(yīng) 建立人力資源檔案，保留人員的教育、經(jīng)歷資格和培訓(xùn)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、信息設(shè)施（包括硬件和軟件） 、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)） 。 設(shè)施的配備應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要進(jìn)行確立，確保公司實(shí)施文明辦公、文明生產(chǎn)、提高工作效率。 編制并實(shí)施《設(shè)施管理 總則 》對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和其它管理，確保持續(xù)滿足要求； 設(shè)施在運(yùn)行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的需要，適時進(jìn)行更新改造。 工作環(huán)境 公司工作環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求； 公司應(yīng)保證工作環(huán)境適宜，符合人穩(wěn)定工作的要求；生產(chǎn)車間應(yīng)做到定置管理、文明生產(chǎn)； 對有溫度、防潮要求的生產(chǎn)和儲存區(qū)域，應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行； 生產(chǎn)中產(chǎn)生的污水應(yīng)進(jìn)行污水處理并作好污水檢測，確保達(dá)標(biāo)排放； 公司造就和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。 財務(wù)支持 公司最高管理者應(yīng)當(dāng)策劃、提供并控制為實(shí)施和保持管理體系以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理目標(biāo)所必需的 財務(wù)資源。并考慮開發(fā)具有創(chuàng)新性的財務(wù)方法，以支持和鼓勵公司各方面業(yè)績的改進(jìn)。 分析公司管理過程中的各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)，為管理體系改進(jìn)提供一種手段。 與管理體系業(yè)績、產(chǎn)品符合性、環(huán)境績效、安全績效等有關(guān)活動的財務(wù)報告應(yīng)作為管理評審的輸入之一。 7 支持性文件 《人力資源管理程序》 《設(shè)施管理 總則 》 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 29 頁 《培訓(xùn)控制程序》 《生產(chǎn)廢水控制程序》 《固體廢棄物控制程序》 《噪聲控制程序》 《油品控制程序》 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 30 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 目的、適用范圍、職責(zé)及邏輯結(jié)構(gòu)圖 目的： 確保從識別顧客、員工和相關(guān)方要求，到 滿足顧客、員工和相關(guān)方要求的全過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行，從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和規(guī)定的目標(biāo)，保證產(chǎn)品和環(huán)境、安全績效、 HSF 的符合性。 范圍： 適用于公司電冰箱系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，與顧客、員工和相關(guān)方有關(guān)的過程 ——采購，過程控制，標(biāo)識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，測量和監(jiān)控裝置的控制等。 職責(zé)： 見要素分配表。 邏輯結(jié)構(gòu)圖 管理目標(biāo)、指標(biāo) 資源提供 顧客、員工和相關(guān)方滿意分析 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃、環(huán)境因素控制策劃 產(chǎn)品要求確定（包括 HSF 要求） 售前服務(wù) 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審 確定產(chǎn)品開發(fā)計劃 設(shè)計和開發(fā) 采購 產(chǎn)品生產(chǎn)、 HSF、環(huán)境因素控制 顧客意見收集 監(jiān)視和測量裝置控制 采購產(chǎn)品檢驗(yàn) 產(chǎn)品（包括 HSF）驗(yàn)收、環(huán)境因素監(jiān)視 銷售、服務(wù) 顧客溝通 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 31 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理為電冰箱系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的管理。針對產(chǎn)品確定過程、文件和 資源的需求， 對其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作以及輸出或結(jié)果以及它們之間的聯(lián)系；這種策劃必須與公司管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。過程結(jié)果應(yīng)該有助于方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時要考慮質(zhì)量要求、環(huán)境要求、安全要求、 HSF 要求與過程能力的關(guān)系，測量過程的有效性和效率以及過程中的環(huán)境、安全績效。策劃內(nèi)容包括： ? 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中需控制的環(huán)境因素； ? 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖及所需的作業(yè)文件； ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的階段，環(huán)境 因素、風(fēng)險因子控制過程中，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； ? 確定產(chǎn)品具體檢驗(yàn)方法和監(jiān)控以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； ? 確定重大環(huán)境因素控制標(biāo)準(zhǔn)和要求； ? 確定產(chǎn)品的驗(yàn)證（包括測量和監(jiān)控） ,產(chǎn)品的 3C 認(rèn)證和確認(rèn)活動和環(huán)境績效、安全績效的監(jiān)測和監(jiān)控； ? 確定 HSF 標(biāo)準(zhǔn)和要求； ? 控制危害物的方法和措施； ? 證明產(chǎn)品符合性和環(huán)境、安全績效達(dá)標(biāo)所必要的記錄，如監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； ? 為達(dá)到管理目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 對于以上內(nèi)容的策劃，形成本管理手冊以及程序文件。 對于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，由管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量策劃， 策劃結(jié)果形成文件，其文件主要表述質(zhì)量管理體系的過程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，且文件與本管理體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部、 海外營銷本部 組織定期的市場分析，顧客要求的識別，該活動按照下列要求進(jìn)行： ? 了解顧客并確定目標(biāo)顧客； ? 界定公司競爭的市場； ? 識別并評價市場的競爭情況； ? 確定公司主要產(chǎn)品對用戶的相對價值； ? 識別公司所具有的機(jī)會、公司的競爭優(yōu)勢和弱勢。 銷售部、 海外營銷本部 負(fù)責(zé)將顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化成要求文件。要求文件至少包 括： ? 顧客對產(chǎn)品的完整要求； ? 顧客指定的 HSF 產(chǎn)品要求，包括 HSF 產(chǎn)品法定的和調(diào)整的要求； ? 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求； ? 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)要求； ? 對產(chǎn)品的可用性、交付和其它支持，如培訓(xùn)、服務(wù)、備件等要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 編制并實(shí)施《與顧客有關(guān)過程管理程序》，規(guī)定對不同類型的合同采取不同的工作程序進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動。評審程序應(yīng)簡單、可操作并確保顧客的要求有能力得到滿足。評審在接受合同或訂單前進(jìn)行，確保： ? 顧客的要求已經(jīng)充分理解并已有明確規(guī)定； 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 32 頁 ? 本公 司技術(shù)能力、供貨能力、交付期限能滿足合同要求； ? 與合同或訂單中不一致的問題已經(jīng)得到解決。 ? 評審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)作用，以使合同的信息及時準(zhǔn)確到達(dá)所需要的場所； ? 合同的修訂，必須按規(guī)定傳遞到相關(guān)部門以及顧客，關(guān)于合同與顧客之間的聯(lián)絡(luò)，內(nèi)銷合同由營銷管理部負(fù)責(zé)，外銷合同由 海外營銷本部 負(fù)責(zé)。 ? 營銷管理部和 海外營銷本部 負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)保持評審及相關(guān)紀(jì)錄。并負(fù)責(zé)合同評審后的跟蹤。 顧客溝通 與顧客的溝通 營銷管理部、 海外營銷本部 在洽商、合同履行、合同完成后規(guī)定的期限與顧客保持溝通，以了解 顧客的期望、意見和建議，從而更好地使顧客滿意； 與相關(guān)方的溝通 各職能部門負(fù)責(zé)政府部門來文、與職能部門的電話聯(lián)系、顧客、員工及相關(guān)方投訴和抱怨的收集和處理以及對為公司提供服務(wù)的原材料供方、廢物處理方、運(yùn)輸方、施工方的環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理要求的溝通。 主要溝通內(nèi)容 ? 產(chǎn)品信息，支持性服務(wù)需求信息； ? 各種適用方式的訪問，以了解顧客、員工及相關(guān)方關(guān)心的問題和需要解決的疑難； ? 合同履行問題的溝通； ? 顧客、員工及相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)以及環(huán)境、安全、危害物符合性的滿意和不滿意的意見； ? 原材 料、廢物處理、運(yùn)輸、施工過程中的環(huán)境影響及控制要求； ? 公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中有關(guān)職業(yè)健康安全方面的要求。 設(shè)計和開發(fā) 公司的設(shè)計開發(fā)主要是電冰箱系列產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計，編制并實(shí)施《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》 ，按 IPD 進(jìn)程 對相應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制，以達(dá)到： （ 1）設(shè)計和開發(fā)的計劃和人力資源確定。 （ 2）設(shè)計和開發(fā)的任務(wù)明確，目標(biāo)和檢驗(yàn)手段明確。 （ 3）明確設(shè)計過程需考慮的環(huán)境影響。 （ 4）明確設(shè)計過程需考慮的 危害物 控制， 重點(diǎn)是產(chǎn)品功能、性能、危害物質(zhì)含量、標(biāo)識和包裝、儲存、保管、維修和處置要求。 （ 5）明確設(shè)計過程需 考慮的 產(chǎn)品 /技術(shù)規(guī)范（包括 HSF要求）， 產(chǎn)品壽命周期結(jié)束后的回收處理 ； （ 6）明確設(shè)計過程需考慮的風(fēng)險因素。 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)與權(quán)限明確。 設(shè)計和開發(fā)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 設(shè)計和開發(fā)各階段的劃分的主要工作內(nèi)容； b. 各階段人員職責(zé)、權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位，各部門之間的接口； c. 規(guī)定各階段的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的活動和方法； d. 策劃輸出應(yīng)隨著設(shè)計進(jìn)展及時進(jìn)行修改。 e. 信息溝通的方式和渠道 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 33 頁 設(shè)計和開發(fā)的輸入 研究院明確產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，對設(shè)計和開發(fā)的輸入規(guī)定采用明確 的文件形式，設(shè)計輸入應(yīng)包括： a. 顧客的要求； b. 功能和性能要求； c. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)； d. 環(huán)境保護(hù)方面的要求； e. 職業(yè)健康安全方面的要求； f. 確定 HSF 標(biāo)準(zhǔn)和要求 g. 以前類似設(shè)計提供的信息； h. 其他必需的要求。 對設(shè)計輸入中要求的適宜性進(jìn)行評審，以確保輸入是充分和適宜的，對其中不完善、含糊、矛盾的要求做出澄清和解決。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出應(yīng)包括： ? 滿足設(shè)計輸入的要求； ? 為采購物資、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息； ? 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ? 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 ? 產(chǎn) 品生產(chǎn)和使用、淘汰過程中的環(huán)保要求。 設(shè)計輸出應(yīng)形成文件。 設(shè)計和開發(fā)評審 根據(jù)事先的策劃安排在規(guī)定的階段組織設(shè)計和開發(fā)的評審，評審的內(nèi)容包括： ? 評價設(shè)計和開發(fā)是否具備滿足規(guī)定要求的能力； ? 對評審中發(fā)現(xiàn)的問題提出必要的解決措施并給予實(shí)施。 與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的代表參加評審，組織評審部門根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果形成文件，并發(fā)放到相關(guān)單位，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，組織評審部門負(fù)責(zé)跟蹤和記錄措施的執(zhí)行情況，并保持相應(yīng)的記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 對于設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤措施的實(shí)施情況。 驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，依據(jù)策劃的安排應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。適當(dāng)時，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或服務(wù)實(shí)施之前進(jìn)行。 當(dāng)合同有要求時 ,如交付前無法或未及時確認(rèn) ,可以通過試運(yùn)行進(jìn)行確認(rèn) ,以 確認(rèn)是否滿足規(guī)定的使用要求和維護(hù)要求或已知的預(yù)期用途的要求。 對確認(rèn)的結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)出現(xiàn)設(shè)計錯誤影響生產(chǎn)質(zhì)量或顧客有要求時應(yīng)進(jìn)行設(shè)計更改，更改分為一般更改和重大更改。 根據(jù)所更改的內(nèi)容對產(chǎn)品可能影響的程度對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊 共 47 頁 第 34 頁 認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購 采購控制 編制并實(shí)施《物資采購管理程序 》《對相關(guān)方施加影響管理程序》，對為公司提供服務(wù)的原材料供方和與公司重要環(huán)境因素、 HSF 要求、重大風(fēng)險因素相關(guān)的或可能造成重大環(huán)境污染、重大安全隱患的相關(guān)方的采購行為和服務(wù)行為進(jìn)行控制并進(jìn)行選擇和評價。把合格的供方和相關(guān)方作為供貨和服務(wù)的來源，確保采購的物資符合要求，相關(guān)方的服務(wù)符合環(huán)保、HSF 要求、安全要求 、強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求 。依據(jù)采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度而采取不同的方式進(jìn)行，確定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，對 供方 進(jìn)行評定，將評定合格的供方列入合格供方名冊。依據(jù)公司重大環(huán)境因素、重大 風(fēng)險因素控制要求、危害物控制要求，對相關(guān)方施加影響 和適當(dāng)?shù)目刂?。 采購部負(fù)責(zé)建立供方檔案，品質(zhì)部每月對供方 質(zhì)量 進(jìn)行評價 ，采購部每月 綜合考慮質(zhì)量（包括 HSF 質(zhì)量）、交付期、服務(wù)等方面因素 對供方進(jìn)行綜合評價 ，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行進(jìn)