【正文】 為本公司尋找質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)機(jī)會。、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)是圍繞產(chǎn)品特性提高、質(zhì)量和環(huán)境管理體系改善和過程完成的高效率展開的，本公司制訂《改進(jìn)控制程序》，采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃；b) 品管部負(fù)責(zé)對存在和潛在的質(zhì)量問題時采取相應(yīng)的措施，并跟蹤驗證實施效果；c) 行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時采取相應(yīng)的措施，并跟蹤驗證實施效果；d) 各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施；本公司利用質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。a) 本公司對于不合格（不符合）及時采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，使質(zhì)量和環(huán)境管理體系不斷完善，并保持持續(xù)改進(jìn)。所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。b) 糾正措施的實施采取以下步驟： 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴； 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； 確定并實施所需的糾正措施； 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果； 評審糾正措施的有效性。c) 通過糾正措施的制訂和實施以確保本公司質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。a) 本公司對體系運(yùn)行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，確定、制訂并實施所需的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。b) 預(yù)防措施的實施采取以下步驟： 確定不合格及其原因； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定和實施所需的措施； 跟蹤、驗證和記錄措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 評審預(yù)防措施的有效性。c) 通過預(yù)防措施的制訂和實施，使本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。：《改進(jìn)控制程序》附錄A組織機(jī)構(gòu)圖附錄B質(zhì)量管理體系流程圖（見附件）附件一：品質(zhì)管理系統(tǒng)流程圖(1)附件二：品質(zhì)管理系統(tǒng)流程圖(2)附件三：品質(zhì)管理系統(tǒng)流程圖(3)附錄C環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖附錄D質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件清單No.文件編號文件名稱ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照ISO14000：2004標(biāo)準(zhǔn)條款對照01QEPR01文件控制程序02QEPR14法律及相關(guān)要求識別與獲取程序03QEPR02記錄控制程序04QPR03內(nèi)部溝通管理程序05QEPQ04管理評審控制程序06QEPR05人力資源控制程序07QEPR06設(shè)施與工作環(huán)境控制程序08QPY09與顧客有關(guān)的過程控制程序09QPM23設(shè)計和開發(fā)控制程序10QPM22設(shè)計變更管理程序11QEPC10采購管理程序12QPP07PMC管理程序13QPQ12產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序14QPY13顧客財產(chǎn)管理程序15QPP08產(chǎn)品防護(hù)和儲存管理程序16QPQ15監(jiān)視和測量裝置控制程序17QEPQ17內(nèi)部審核程序18QPM21技術(shù)課管理程序19QPM24金型制造和檢驗控制程序20QPS11成形生產(chǎn)和服務(wù)控制程序21QPE25組立生產(chǎn)和服務(wù)控制程序22QPQ18監(jiān)視和測量控制程序23QPQ19不合格品控制程序24QPQ16數(shù)據(jù)分析控制程序25QEPQ20改進(jìn)控制程序附錄D（續(xù)）質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件清單（續(xù)）No.文件編號文件名稱ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照ISO14000：2004標(biāo)準(zhǔn)條款對照26EPR26環(huán)境因素識別與評價控制程序27EPR27環(huán)境計劃管理程序、28EPR28環(huán)境信息交流控制程序29EPR29環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序30EPR30供方環(huán)境管理程序31EPR31承包商環(huán)境管理程序32EPR32應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序33EPR33環(huán)境行為監(jiān)測和控制程序34EPR34環(huán)境不符合控制程序附錄E 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管代組立部品管部金型部成形部生管部營業(yè)部人事課總務(wù)課采購部財務(wù)部★OOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOO、權(quán)限和溝通★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOOOOOO★OOOOO★O★★OOO★OOOOOOOOOOO★OOOO★O★★OOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOOOO★OOO★O★★★OOOOOOOOO★OOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOO★OOOOOOOO★OOOOOOOOO★OOOOOOOOOO 顧客滿意OOOOOOO★OOOOO★OOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOO★——主要責(zé)任者/部門 O ——協(xié)助者/部門附錄F 環(huán)境管理體系職能分配表 部門環(huán)境管理體系內(nèi)容總經(jīng)理管代組立部品管部金型部成形部生管部營業(yè)部人事課總務(wù)課采購部財務(wù)部★0OOOOOOOOOO 環(huán)境方針2承諾1框架★OOOOOOOOOOO識別OOOOOOOOO★OO評價OOOOOOOOO★OO更新OOOOOOOOO★OO確認(rèn)OOOOOOOOO★OO跟蹤OOOOOOOOO★OO制定O★OOOOOOOOOO核準(zhǔn)★OOOOOOOOOOO制定/修訂O★OOOOOOOOOO執(zhí)行O★OOOOOOOOOO結(jié)構(gòu)職能★OOOOOOOOOOO、意識和能力培訓(xùn)效果OOOOOOOO★OOO內(nèi)部OOOOOOOOO★OO外部OOOOOOOOO★OO文件化O★OOOOOOOOOO文件控制OOO★OOOOOOOO 運(yùn)行控制供方OOOOOOOOOO★O承包商OOOOOOOOOO★O能源OOOOOOOOOOO★化學(xué)品OOOOOO★OOOOO危險品（油）OOOOOOOOO★OO固廢/危廢廢棄物OOOOOOOOO★OO廢水OOOOOOOOO★OO噪聲OOOOOOOOO★OO環(huán)保設(shè)施OOOOOOOOO★OO消防設(shè)施OOOOOOOOO★OO有效性O(shè)OOOOOOOO★OO委外OOOOOOOOO★OO日常OOOOOOOOO★OO監(jiān)測設(shè)備OOO★OOOOOOOO、糾正與預(yù)防措施OOOOOOOOO★OO 記錄OO★OOOOO★OOOOOOOOOO 管理評審★OOOOOOOOOOO★——主要責(zé)任者/部門 O ——協(xié)助者/部門47 /