【正文】 關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，如專利、企業(yè)內(nèi)控標準等；——參加相關(guān)的學術(shù)會議、專題會議等過程中獲取的相關(guān)知識和經(jīng)驗；——有關(guān)部門員工在與顧客和外部供方業(yè)務交往過程中獲取的相關(guān)知識和經(jīng)驗；——與競爭對手比較的結(jié)果；——其他渠道。各部門負責及時提交、更新的主管范圍內(nèi)的知識，并負責相關(guān)知識適時應用，對應用效果進行總結(jié)評價。《化驗室質(zhì)量管理手冊》《計量管理辦法》《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》《檢定合格證》（外）《設(shè)備檢定周期表》自校記錄 知識管理程序。c) 維修后的監(jiān)測裝置要按本程序規(guī)定，檢定合格后方可投入使用。a) 在檢定周期內(nèi)，當監(jiān)測裝置發(fā)生故障時，要立即停止使用，并掛禁用牌予以標識。b) 當使用前、使用中和使用后發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置發(fā)生偏離校準狀態(tài)時，使用部門要對其已檢測的數(shù)據(jù)的有效性予以評定，并作好記錄。d) 對用于生產(chǎn)過程監(jiān)測控制的計算機軟件，在應用前由主管部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部門進行評審及應用后的再驗證，并作好記錄。b) 對于強檢和本公司無法檢定需委托外部專門機構(gòu)檢定的監(jiān)測裝置，由保全處每年制定檢定計劃組織按期檢定。b) 對監(jiān)測裝置的檢定、校準結(jié)論建立三種標志對其狀態(tài)予以標識：——合格：用綠色標志牌標識；——準用（合格備用裝置）：用黃色標志牌標識；——不合格：用紅色禁用標志牌標識。 a) 保全處、質(zhì)控處根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定制定《設(shè)備檢定周期表》，并建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，對其使用位置予以標識管理。a) 監(jiān)視和測量設(shè)備（以下均簡稱：“監(jiān)測裝置”）的購置，由其使用部門依據(jù)監(jiān)測精度要求和/或相關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)程要求，確定購置標準，填報采購計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后，由供應處、保全處實施購置、驗收。各監(jiān)視和測量設(shè)備所在部門負責其日常維護和使用管理。、質(zhì)控處分別負責生產(chǎn)現(xiàn)場和化驗室的監(jiān)視和測量設(shè)備的統(tǒng)一管理。、提供并維護過程運行環(huán)境，以運行綜合管理體系各過程并獲得合格產(chǎn)品和過程的符合性。各部門負責本部門主管范圍內(nèi)過程運行環(huán)境的控制和管理。，除了應滿足生產(chǎn)工藝的需求外，還要滿足節(jié)能、安全、環(huán)保、等方面的要求，禁止配備和使用國家明令淘汰或者不符合國家相關(guān)標準的基礎(chǔ)設(shè)施。主管部門組織有關(guān)部門作好巡檢巡查、維護保養(yǎng)、檢修等工作，使基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)常處于良好的運行（工作）狀態(tài)。相關(guān)部門負責本部門基礎(chǔ)設(shè)施的具體管理?！秿徫徽f明書》：a)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施:辦公場所、廠房及原燃材料、半成品和成品的堆場、貯存?zhèn)}、庫等建筑物和設(shè)施；b)設(shè)備設(shè)施:包括硬件和軟件；c)信息和通信設(shè)施：如電話、電腦、網(wǎng)絡系統(tǒng)等；d)運輸資源：如物料倒運過程所用的車輛?！秿徫徽f明書》，以明確規(guī)定綜合管理體系各部門崗位設(shè)置、各級各類人員的任職標準（能力要求）。7 支持：——人員——基礎(chǔ)設(shè)施——各相關(guān)過程的運行環(huán)境——監(jiān)視和測量資源——知識、實施、保持和持續(xù)改進綜合管理體系所需的資源。質(zhì)控處應組織有關(guān)部門及時對變更進行策劃，寫出相應的變更申請報告，經(jīng)公司級主管領(lǐng)導批準后，組織有關(guān)部門按所策劃的方式實施（）。當設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、組織機構(gòu)、相關(guān)要求等發(fā)生變化，導致原目標不適用時，主管部門應及時組織對原目標進行修訂更新。b) 對于年度目標分解，各部門應每月對本部門承擔的分解目標進行一次統(tǒng)計和分析。按上述措施計劃的要求，各部門應按期保質(zhì)地實施，對實施過程中出現(xiàn)的問題應及時采取相應措施處理，并應對措施計劃實施過程和實施結(jié)果及時進行跟蹤檢查驗證，確保其有效性。為了保證中長期總體目標目標和各部門分解目標的實現(xiàn)，各部門應每月末進行部門分解目標自查，針對未實現(xiàn)的項目，確定下月相應的措施計劃，措施計劃可體現(xiàn)為：實施相關(guān)的檢修、技改技措項目、開展人員培訓、新增或修改并實施相關(guān)文件、開展相關(guān)的檢測、檢定、檢查、對比驗證、抽查對比工作、或其他管理方案等等。：a) 應包括產(chǎn)品要求；b) 適合公司生產(chǎn)工藝和服務的特點，并充分考慮產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意、重要環(huán)境因素、危險源、主要能源使用、影響因素和變量、相關(guān)方的觀點、適用的法律法規(guī)和其他要求以及公司經(jīng)濟技術(shù)條件；c) 符合方針的要求；d) 體現(xiàn)預防為主和持續(xù)改進的承諾；e) 具有可測量性。：a) 中長期總體目標：指中長期、必保的目標，在本手冊第6頁予以規(guī)定。每年進行合規(guī)性評價時，對法律法規(guī)和其他要求（尤其是變化了的法律法規(guī)和其他要求要求）帶來的風險和機遇進行識別、評價，并提出應對措施。公司通過每年的年度工作總結(jié)、每年管理評審時，都對與公司內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的風險和機遇進行識別和評價，制定相關(guān)的應對措施?？梢圆捎靡?guī)避風險、承擔風險、消除風險源、改變風險的可能性或后果（降低風險）、分擔風險、保留風險等方式應對風險，可以采用新開發(fā)模式，開辟新市場，獲得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)等方式抓住機遇?！哆m用的法律法規(guī)和其他要求清單》公司和各部門應策劃其重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風險、合規(guī)義務、所識別風險和機遇的管理措施，并在其管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施，評價這些措施的有效性。具體執(zhí)行本章節(jié)以上條款。c) 需轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關(guān)的內(nèi)部文件）時，由主管部門進行轉(zhuǎn)化。a) 主管部門應根據(jù)法律法規(guī)和其他要求在各部門的適用性，及時將重點法規(guī)發(fā)至各相關(guān)部門。c) 主管部門應確定相關(guān)法律法規(guī)與其它要求是如何適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動的。a) 各主管部門按各自的職責分工通過與政府主管部門聯(lián)系、各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)書店等渠道及時獲取相關(guān)信息，獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并及時登入《適用的法律法規(guī)和其他要求登記表》。“變更”所帶來的職業(yè)健康安全危險源及風險的變化，主管部門應將變化情況告知有關(guān)人員（包括相關(guān)方人員），必要時應對相關(guān)人員進行培訓，以有效控制“變更”所帶來的風險?！白兏钡玫脚鷾屎?，主管部門在實施“變更”前，應及時進行危險源的辨識，報生產(chǎn)安全處組織進行風險評價，同時明確相應的控制措施后，方可按相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)文件的要求和相應的實施方案實施“變更”?！白兏彼a(chǎn)生的任何新的或變化的風險為可接受風險，對“變更”過程進行管理時應考慮如下因素：a) 是否產(chǎn)生新的危險源，以及相關(guān)的風險；b) 源自其他危險源的風險是否已發(fā)生變化；c) 變更是否可能對現(xiàn)有風險控制措施產(chǎn)生不利影響；d) 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施。每年年初生產(chǎn)安全處應組織重新組織進行危險源辨識、風險評價的更新工作。對不可接受的風險的危險源，應制定并實施“職業(yè)健康安全目標及管理方案”，以有效降低或消除風險。如發(fā)現(xiàn)沒有得到有效實施時，主管部門應責成責任部門限期整改。生產(chǎn)安全處應建立相應的危險源風險評價的記錄，形成《優(yōu)先控制的危險源評價記錄》，并將優(yōu)先控制的危險源及相應的控制措施單獨匯總列表，并經(jīng)本部門領(lǐng)導審核，公司工會主席確認，公司分管領(lǐng)導批準后，形成《優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單》發(fā)放給各部門執(zhí)行。生產(chǎn)安全處對各部門提報的《危險源辨識清單》進行審核。、風險評價和控制措施策劃的管理《危險源辨識清單》空白表分發(fā)到各部門，必要時各部門要組成“辨識小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，全面識別本部門危險源。表二：重要危險源單項判定準則評估項目嚴重程度風險度人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）工作時間很少暴露低工作時間經(jīng)常暴露中工作時間連續(xù)暴露高發(fā)生事故的后果（C）人員輕傷，簡單救護即可低人員傷殘中人員死亡高，基于以下順序?qū)档惋L險予以考慮，確定危險源控制措施：a) 消除；b) 取代；c) 工程控制；d) 標識，警告和（或）管理控制；e) 個體防護用品。綜合判定準則為：A）二個評估項目的評價結(jié)果均為“高度”時，為重要危險源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險源。表一：可接受風險和不可接受風險的判定準則評估項目可接受風險不可接受風險設(shè)施本體現(xiàn)狀無隱患有隱患現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀無隱患有隱患設(shè)施本體及周邊安全防護裝置現(xiàn)狀無隱患有隱患人員的能力符合要求不符合要求安全操作規(guī)程等作業(yè)性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷程序文件等管理性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應急文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應急設(shè)施現(xiàn)狀無隱患有隱患必要的檢測結(jié)果超標時有無控制措施有且有效實施無或未有效實施警示標識現(xiàn)狀有且完好無或不完好1必要的個體防護裝備情況按規(guī)定配備并嚴格按規(guī)定穿戴未按規(guī)定配備或未按規(guī)定穿戴，按是否應為日常工作中的監(jiān)控重點又細分為：重點監(jiān)控的危險源（以下簡稱重要危險源）和一般監(jiān)控的危險源（以下簡稱一般危險源）。必要時應考慮相關(guān)崗位員工（包括承包方人員）適當參與。：確認設(shè)施——分析針對每一設(shè)施的活動——識別每一種活動中可能存在的危險事故——分析每個危險事故可能的產(chǎn)生原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人的行為缺陷等方面考慮）。C）考慮危險源的三種狀態(tài)：a) 正常（常規(guī)）：在進行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設(shè)備、機械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；b) 異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務流程進行可能發(fā)生的危險源，如電氣、機械設(shè)施設(shè)備的試運轉(zhuǎn)、維修、停機及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風霧天、雨雪天﹑高溫寒冷天）作業(yè)時等危險源；c) 緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預見因素可能發(fā)生重大事故或災害，如地震、發(fā)生火災爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險源。：A）危險源的辨識應覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進入活動場所的所有人員以及運行、作業(yè)活動的所有設(shè)備設(shè)施。如扭傷、跌傷、凍傷、咬傷等。n) 中毒和窒息，指人體接觸有毒物質(zhì)或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在通風不良的作業(yè)場所，由于缺氧有時會發(fā)生突然暈倒甚至窒息死亡的事故。m) 其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃氣體與空氣相混合。、以水為介質(zhì)的蒸汽鍋爐。j) 坍塌，指建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等到他以及土石、物料塌方引起的事故。i) 高處墜落，指由于危險重力勢能差引起的傷害事故。h) 火災，指造成人身傷亡的企業(yè)火災事故。g) 灼燙，指強酸、強堿濺到身體引起的灼傷，或因火焰引起的燒傷，高溫物體引起的燙傷，放射線引起的皮膚損傷等事故。e) 觸電，由于電流流經(jīng)人體導致的生理傷害。不包括車輛、起重設(shè)備引起的傷害。b) 車輛傷害，是指公司機動車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。：a) 公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳、浴池等；b) 作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等；c) 各種設(shè)備設(shè)施：如運行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機械設(shè)備等；d) 危險作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)、清倉作業(yè)等；e) 特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。各部門負責本部門的危險源辨識工作。B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求）、方法、范圍、流程、原則、回顧、持續(xù)改進等，對公司所有經(jīng)營、服務、作業(yè)過程活動的人員、場所、設(shè)施以及運行、作業(yè)設(shè)備產(chǎn)生的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定、更新重要危險源，確保各類風險能夠得到有效控制，防范危險發(fā)生。并納入《環(huán)境體系“風險”和“機遇”應對措施清單》。B）當發(fā)生以下情況時，相關(guān)部門要及時進行環(huán)境因素重新識別、調(diào)整、更新與評價：——當法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；——生產(chǎn)設(shè)施、工藝系統(tǒng)等發(fā)生重大變化時；——相關(guān)方提出合理抱怨時。A）每年初，各部門應對本部門環(huán)境因素進行重新識別，必要時予以調(diào)整和更新?！F(xiàn)狀違反污染物排放相關(guān)法規(guī)和其他要求的環(huán)境因素；——定期進行污染物排放檢測的環(huán)境因素； ——“異?！被颉熬o急”情況發(fā)生時，會對環(huán)境造成重大影響的環(huán)境因素；——相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；——列入《國家危險廢物名錄》中，且目前管理或處理狀況有待改善的各類廢棄物的排放。C）重要環(huán)境因素的評價方法及評價準則：采用“是非”判斷法。A）為保證評價的科學性和合理性，由生產(chǎn)安全處提出以環(huán)保、工藝、機械、電氣、消防等方面的專業(yè)人員組成的不少于5人重要環(huán)境因素評價小組名單，報公司級主管領(lǐng)導審批后進行重要環(huán)境因素的評價工作。B）在識別過程中，要充分考慮：——變更（包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務）——異常狀況及可合理預見的緊急情況——法律、法規(guī)的要求——產(chǎn)品、活動或服務過程中的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）——八種類型（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性等）。各部門負責本部門環(huán)境因素的識別和更新。并應考慮生命周期觀點。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應充分考慮按以下總體思路，并根據(jù)相關(guān)要求和公司實際情況，選擇適用的具體的應對措施。 在策劃及確定應對措施時，應充分考慮與質(zhì)量體系和環(huán)境體系相關(guān)工作整合，還應考慮這些措施應與其對于產(chǎn)品、服務、體系運行的符合性的潛在影響相適應，以及可選技術(shù)方案、賬務、運行和經(jīng)營要求。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應考慮如下問題，并確定需要應對的風險和機遇：a) “環(huán)境監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；b) “相關(guān)方要求監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；c) 質(zhì)量體系和環(huán)境體系的范圍；d) 開展環(huán)境因素識別評價過程發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體