【正文】 部門，負責組織相關工作的開展。：a) 公司生產(chǎn)經(jīng)營宗旨；b) 人力資源現(xiàn)狀及趨勢；c) 生產(chǎn)設備設施及設備管理現(xiàn)狀及趨勢；d) 質(zhì)量、生產(chǎn)、工藝管理現(xiàn)狀及趨勢；e) 其他各項專業(yè)管理活動現(xiàn)狀及趨勢；f) 各項作業(yè)活動現(xiàn)狀及趨勢；g) 公司及各部門組織機構(gòu)設置現(xiàn)狀等；：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應于每年初分別組織各部門對其本部門和公司的內(nèi)部和外部因素的相關信息進行收集匯總、總結(jié)分析，并組織有關部門進行評審，列出公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。通過評審，應及時發(fā)現(xiàn)在質(zhì)量體系和環(huán)境體系中存在的問題，并確定相應的風險和機遇。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管部門?！獠肯嚓P方：主要包括顧客、政府主管部門、上級主管單位、行業(yè)協(xié)會、物資供應商、服務提供商、周圍社區(qū)居民、媒體等對公司質(zhì)量體系和環(huán)境體系運行具有影響或潛在影響的各方。，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應及時進行評審，及時更新公司的相關方及相關方的要求清單寫出專題監(jiān)視和評審報告?！豆芾碓u審報告》 綜合管理體系的范圍公司綜合管理體系范圍確定如下：A）活動范圍：公司“通用硅酸鹽水泥”的生產(chǎn)經(jīng)營活動。——水泥生產(chǎn)系統(tǒng)包括：原料破碎、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥散裝（包裝）系統(tǒng)。B）部門范圍：公司高層領導及質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處、保全處、供應處、財務處、銷售處、辦公室（含工會）、礦山分廠、制造分廠、水泥分廠共計11個部門。D）外部供方提供的物資和在廠區(qū)內(nèi)提供的服務也在綜合管理體系控制范圍內(nèi)。 “過程方法”的含義及要求如下：a）確定這些過程所需的輸入和輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程有效的運行和控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性；e）分派這些過程的職責和權(quán)限；f）應對相應的風險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結(jié)果；h）改進過程和綜合管理體系。同時組織各部門建立并保留必要的記錄，以證明各項活動（過程）按其所策劃的要求的開展。 以顧客為關注焦點總經(jīng)理應通過組織主管部門及時進行市場調(diào)研、與顧客溝通、客戶回訪、顧客滿意度監(jiān)測、改進措施的有效實施等方式，確保在以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。 溝通管理方針管理方針（詳見本文件第1頁）隨本文件一同發(fā)布實施和管理。 公司的崗位、職責和權(quán)限，本著精干高效的原則，公司設置了科學合理的綜合管理體系組織機構(gòu)，并規(guī)定的各部門的職責權(quán)限，組織機構(gòu)圖和部門職責權(quán)限見本手冊附錄。、人員培訓等方式確保全體員工充分理解本崗位的職責權(quán)限?！獧C遇：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預期結(jié)果的能力產(chǎn)生有益影響的問題（因素），如有利的時機、境遇、條件、環(huán)境。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應組織相關部門策劃有效的應對措施并實施，以充分利用機遇，避免或減少風險，確保質(zhì)量體系和環(huán)境體系各項工作能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果，并得到不斷改進。，并對實施結(jié)果及時進行有效性評價。A）應對風險的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——規(guī)避風險——為尋求機遇承擔風險——消除風險源——降低風險、分擔風險或保留風險B）應對機遇的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——推出新產(chǎn)品——開辟新市場——贏得新顧客——建立合作伙伴關系——采用新技術、新裝備、新的管理手段、方法，根據(jù)需要可單獨或組合使用：——新增或修改相關的體系文件；——新增或維修設施設施；——配備人力資源；——采用新技術新工藝新材料——采用管理方案、治理方案、技改技措方案管理——實施培訓——繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有體系文件等《質(zhì)量體系“風險和機遇”及應對措施清單》《環(huán)境體系“風險和機遇”及應對措施清單》、評價和控制策劃管理程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求）A環(huán)境因素管理程序（環(huán)境體系要求），確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。生產(chǎn)安全處為歸口主管部門，負責組織對環(huán)境因素進行識別、評價和更新。A）采用“設施、活動分析法”，對公司活動、產(chǎn)品與服務中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別，其方法原理是：確認本部門存在哪些設施和活動——針對每一設施相應活動過程從能源資源消耗和各種污染物排放兩個角度識別其環(huán)境因素及環(huán)境影響。C）識別步驟各部門成立本部門環(huán)境因素識別小組——識別本部門環(huán)境因素——填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》——部門領導審核后上交生產(chǎn)安全處匯總保存以供評價。B）重要環(huán)境因素評價小組成員須具備以下條件：——熟悉環(huán)境因素識別、評價方法；——具有從事水泥生產(chǎn)或環(huán)境管理五年以上工作經(jīng)歷；——具有較強專業(yè)技術素質(zhì)。即凡具備以下條件之一者，則列為重要環(huán)境因素。D）根據(jù)評價結(jié)果，評價小組寫出《重要環(huán)境因素評價記錄》（附重要環(huán)境因素清單），報公司級主管領導審核，總經(jīng)理批準后傳遞給各部門。生產(chǎn)安全處應組織對所有環(huán)境因素進行重新評價?！憋L險”。、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系時對重要環(huán)境因素應予以充分考慮。生產(chǎn)安全處負責組織各部門開展危險源辨識、風險評價和控制策劃工作。：a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；b) 所有進入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c) 人的行為、能力和其他人的因素；d) 來自工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e) 在工作場所周邊，由公司控制下的與工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；f) 工作場所中的基礎設施、設備和材料（包括公司外相關方提供的設施、設備和材料）；g) 公司及相關活動的變更、材料的變更，或計劃的變更，包括各種臨時性的變更；h) 法規(guī)要求；i) 工作場所、過程、裝置、機械、設備、運行程序和工作組織的設計，包括其與人的能力相適應。：A）按起因物、引起事故的先后的誘導性原因、致害物、傷害方式等，根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB644186），結(jié)合公司實際，將危險源分為十五大類：a) 物體打擊（不包括爆炸引起的物體打擊），指失控物體的慣性力造成的人身傷亡事故。c) 機械傷害，指機械設備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。d) 起重傷害，指從事各種起重作業(yè)（包括起重機安裝、檢修、試驗）時發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）等機械傷害事故，但不包括上下駕駛室時發(fā)生的墜落式傷害、起重設備引起的觸電以及檢修時制動失靈引起的傷害。f) 淹溺，由于水大量經(jīng)口、鼻進入肺內(nèi)，導致呼吸道阻塞，發(fā)生急性缺氧而窒息死亡的事故。不包括電燒傷及火災事故引起的燒傷。不適用于非企業(yè)原有造成的火災事故。適用于腳手架、平臺、陡壁施工等場合發(fā)生的墜落事故，也適用于由于地面踏空失足墜入洞、坑、溝、升降口、漏斗等引起的傷害事故。k) 鍋爐爆炸，指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故。l) 容器爆炸，指壓力容器破裂引起的氣體爆炸（物理性爆炸）以及容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后立即蒸發(fā)、與周圍的空氣混合形成爆炸性氣體混合物遇到火源時產(chǎn)生的化學爆炸?；蛘呖扇颊魵馀c空氣向混合遇火源二爆炸的事故；爐膛爆炸也屬于“其他爆炸”。o) 其它傷害，指上述范圍之外的傷害事故。B）按職業(yè)健康危險有害因素分類時，將危險源分為五大類：a) 物理性危險和有害因素（包括噪聲、高溫、粉塵、輻射等）；b) 化學性危險和有害因素（包括危險化學品傷害）；c) 心理、生理性危險和有害因素（包括危險心理、身體病態(tài)等）；d) 行為性危險和有害因素（包括違章操作、違章指揮等）；e) 其它危險和有害因素。B）在進行危險源辨識時，充分考慮危險源的三種時態(tài)：a) 過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留的危險源；b) 現(xiàn)在：作業(yè)活動及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險源；c) 將來：作業(yè)活動及活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險源。：a) 設施/活動分析法b) 詢問和交流；c) 現(xiàn)場觀察；d) 查閱有關記錄；e) 獲取外部信息等；f) 分析以往事件等。 ：風險評估前，由生產(chǎn)安全處組成風險評價小組，負責風險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、質(zhì)量、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員以及公司工會負責人組成，不得少于8人，并報公司級主管領導審批。：可接受風險的危險源和不可接受風險的危險源（見表一）。評估項目有兩項，單項判定準則見表二。“不可接受的風險”的危險源和“重要危險源”合稱為“優(yōu)先控制的危險源” 。，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：a) 制訂目標和實施職業(yè)健康安全方案，如建立改造設備降低機械傷害事故率、設備設施完好率、勞動防護用品使用率等目標指標；b) 制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標志設立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等文件；c) 對人員進行培訓和上崗控制，如通過安全及技能培訓、安全知識宣傳、安全演練，提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等；d) 現(xiàn)場控制措施,如監(jiān)護、隔離、通風、警示標識等；e) 監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；f) 個體防護，包括配備相應的勞動安全防護用品的購置、發(fā)放、使用等；g) 編制應急預案、消防器材和應急設施的配備等。各部門將所識別的危險源填寫在《危險源辨識清單》上，經(jīng)部門領導審核并經(jīng)本部門安全事務代表確認后將該表交回生產(chǎn)安全處?！皩＜乙庖姺ā卑瓷鲜鰷蕜t對所有危險源進行評價。（包括重要危險源和一般危險源），應保持現(xiàn)有控制措施，并通過日常安全檢查、作業(yè)人員嚴格執(zhí)行相應的體系文件等方式進行嚴格控制，以保證現(xiàn)有控制措施的有效實施。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有控制措施存在缺陷，應立即列為不可接受的風險的危險源。，責任部門應及時識別更新和評價危險源：a) 新的或經(jīng)修改的技術（包括軟件）、設備、設施或工作環(huán)境；b) 新的或經(jīng)修改的程序、工作慣例、設計、規(guī)范或法規(guī)標準；c) 計劃使用新的機械設備或材料、采用新技術措施等；d) 現(xiàn)場組織機構(gòu)和人員配備包括所使用的承包方的重大改變；e) 安全防護設施和設備或控制措施的改變；f) 發(fā)生重大事故，需進行原因分析或借鑒教訓時；g) 法律、法規(guī)的更新或變化；h) 其他相關的變更?！白兏毙枨髸r，主管部門應及時提出申請，經(jīng)部門領導審核，公司級主管領導批準，方可實施。“變更”產(chǎn)生或可能產(chǎn)生不可接受的風險時，主管部門應制定并實施“職業(yè)健康安全目標及管理方案”?！栋踩a(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素評價記錄》（附重要環(huán)境因素清單）《危險源辨識清單》《優(yōu)先控制的危險源評價記錄》《優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單》（合規(guī)義務）、生產(chǎn)安全處按各自的職責分工分別負責獲取、傳達、更新適用的法律法規(guī)和其他要求；各部門負責傳達、學習或轉(zhuǎn)化。b) 獲取范圍應包括：國家、行業(yè)和地方政府部門以及集團、協(xié)會等發(fā)布法律法規(guī)和其他要求。如（環(huán)境因素為廢氣排放類時，它適用的法律有《中華人民共和國大氣污染防治法》；法規(guī)有《中華人民共和國大氣污染防治實施細則》；排放標準有《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》、《大氣污染物綜合排放標準》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》及有關的地方排放標準和有關的其他要求。b) 各部門應通過內(nèi)部會議，如調(diào)度會、班組會，或內(nèi)部培訓等形式及時向所有在公司控制下工作的人員進行傳達，并作好相關記錄。當法規(guī)發(fā)生變化時，如修改、換版等，責任部門應及時獲取并在一個月內(nèi)組織進行傳達和必要的發(fā)放。，主管部門必須在建立、實施、保持和改進體系時予以充分考慮。當策劃這些措施時，應考慮其可選的技術方案、財務、運營和經(jīng)營要求。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。環(huán)境因素、危險源識別和評價后，針對重要環(huán)境因素和重大危險源，制定了控制措施，并在管理體系過程和業(yè)務管理流程中融入和實施這些應對措施，形成“重要環(huán)境因素清單”、“不可接受的風險因素清單”。 目標設定和目標實現(xiàn)的策劃管理程序、層次和過程設定相應的體系運行目標；各部門負責目標實現(xiàn)的策劃。b) 年度各部門體系運行目標分解：指為保證中長期總體目標的實現(xiàn)，每年初質(zhì)控處組織各部門制定的本年度各部門體系運行目標(分解)。質(zhì)控處應通過文件發(fā)放、人員培訓等方式確保各相關部門及人員都能理解相關目標。措施計劃要具體明確：a）做什么；b）需要什么資源； c）由誰負責； d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。a) 對于總體目標，每年評審一次，于年初的管理評審時進行，以確認其實施效果。在監(jiān)視過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格（未達到規(guī)定要求）或潛在不合格（惡化趨勢），責任部門應及時采取措施進行整改。《月度對標考核表》《年度職業(yè)健康安全管理方案》《年度環(huán)境管理方案》 綜合管理體系變更的策劃，或出現(xiàn)導致綜合管理體系變更的情況，如法規(guī)、公司組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設備設施等發(fā)生變化時。 ：a）變更目的及其潛在后果； b）綜合管理體系的完整性； c）資源的可獲得性；d）職責和權(quán)限的分配或再分配；e）體系文件的增加、修訂或刪減。并應充分考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲得的資源；c) 資源的質(zhì)量、數(shù)量、何時提供等因素。并根據(jù)綜合管理體系運行的需要，為各部門相關崗位配備適合的人員，以有效實施綜合管理體系并運行和控制其過程。、采購、安裝調(diào)試、使用和維護、檢修、直至報廢的整個生命周期應明確規(guī)定控制要求。，應充分考慮其對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全方面的影響，必須達到國家有關法規(guī)的要求；在安裝調(diào)試階段，要嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，確保安裝質(zhì)量達到規(guī)定要求。《北流海螺制度匯編手冊（設備類）》 過程運行環(huán)境、生產(chǎn)安全