【正文】 濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，可能在后續(xù)的施工過(guò)程中或交付使用后才顯露的過(guò)程。（15）隱蔽工程：指在施工過(guò)程中，將被下道工序完全覆蓋的工序或分項(xiàng)工程。（16）特種作業(yè)：對(duì)操作者本人，尤其是對(duì)他人和周?chē)O(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)。（17）特種作業(yè)人員：直接從事特種作業(yè)者。（19）施工組織設(shè)計(jì)：指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件，是項(xiàng)目施工策劃的輸出之一。（20）施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一重點(diǎn)（或難點(diǎn)）部位、關(guān)鍵工序或“四新”要求等策劃編制單獨(dú)的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等的施工文件。（22）過(guò)程確認(rèn)：為證實(shí)并確保過(guò)程（通常是特殊過(guò)程或關(guān)鍵過(guò)程）實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力所作的認(rèn)可和安排，包括針對(duì)這些過(guò)程規(guī)定評(píng)審和運(yùn)行批準(zhǔn)的準(zhǔn)則、進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定、使用特定的方法和程序、確定適當(dāng)?shù)挠涗浀?。適宜的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，是公司確保員工職業(yè)健康安全的重要條件。（25）一般環(huán)境污染事故：除重大環(huán)境污染事故之外的環(huán)境污染事故/事件。（27）物資：本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的各類(lèi)實(shí)體物質(zhì)資源，不包括建、構(gòu)筑物。（29）不合格品：不合格（未滿(mǎn)足要求）的工程物資（構(gòu)成工程實(shí)體的）、過(guò)程產(chǎn)品（如分項(xiàng)、分部工程）、已驗(yàn)收交付顧客使用工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷等。不合格品與不符合、事故/事件的統(tǒng)稱(chēng)。注：方案可在施組、方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底、工作要點(diǎn)等體現(xiàn)，不拘泥于一種表現(xiàn)形式。（33）管理手冊(cè)：描述本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的文件。建立和保持管理體系時(shí)，遵循以下要求：（1）以GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程模式為基礎(chǔ)，結(jié)合GB/T 24001和GB/T 28001標(biāo)準(zhǔn)、公司提供產(chǎn)品的特點(diǎn)及管理實(shí)踐，識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在體系中的應(yīng)用（見(jiàn)本手冊(cè) ），并采用過(guò)程流程圖識(shí)別各過(guò)程的順序和相互作用。（2）識(shí)別各過(guò)程所需的輸入、輸出以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開(kāi)的活動(dòng)和需要投入的資源，并據(jù)此進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全評(píng)審。（4）根據(jù)各過(guò)程的需求，各級(jí)管理者提供必需的資源和信息，促進(jìn)溝通，以保持各過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。（6）定期審核和評(píng)審，以評(píng)價(jià)每一過(guò)程是否已被識(shí)別和適當(dāng)規(guī)定、職責(zé)是否分配、運(yùn)行程序是否得到實(shí)施和保持、運(yùn)行是否有效地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的結(jié)果，并尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)?，F(xiàn)已確定的可能的外包過(guò)程包括物資供應(yīng)、勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)工程分包、施工設(shè)備租賃、委托試驗(yàn)、運(yùn)輸服務(wù)、廢棄物消納服務(wù)等。本公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如圖1所示，包括以下文件：（1）管理手冊(cè)：管理體系的綱領(lǐng)性文件，描述方針、目標(biāo)和管理體系總體要求，展示公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的意圖和宗旨、框架和思路。程序文件清單見(jiàn)附錄六。包括管理制度、管理辦法、企業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、計(jì)劃、管理方案，以及針對(duì)特定項(xiàng)目的文件等。（4）記錄：為證實(shí)上述層次文件的實(shí)施及所取得的結(jié)果所做出的文件化的證據(jù)，對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行文件化表述。（5）描述實(shí)施某一過(guò)程或核心要素及其相關(guān)活動(dòng)所需的程序及如何引用程序。 文件控制 總則（1）編制實(shí)施本章規(guī)定的目的，是為了與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件都適宜、有效、防止作廢文件的非預(yù)期使用；（2）公司制定了《文件和資料控制程序》，由綜合辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行； （3）記錄作為一種特殊文件。這種控制應(yīng)確保：（1）管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；（2）在使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢文件，或以其它方式確保防止誤用；（3）因需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件應(yīng)采用標(biāo)識(shí)、文件更改記錄表、文件更改一覽表等方式，表明文件的更改和修訂狀態(tài)。 外來(lái)文件的識(shí)別外來(lái)管理性文件由各相關(guān)部門(mén)按字頭識(shí)別、傳遞；法律、法規(guī)、規(guī)范、圖集和標(biāo)準(zhǔn)等，由主控部門(mén)識(shí)別、發(fā)放或更新。應(yīng)采取便于存取、檢索以及防止損壞、變質(zhì)和丟失的方式保管文件?！队涗浛刂瞥绦颉罚删C合辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行。，以證明項(xiàng)目、過(guò)程、管理體系符合規(guī)定要求和有效運(yùn)行。 所有記錄都應(yīng)滿(mǎn)足：（1）字跡清晰，內(nèi)容完整（不空頁(yè)、空項(xiàng)），不得隨意更改。 5 管理策劃與職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾通過(guò)以下活動(dòng)，確保并領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持管理體系： （1）通過(guò)會(huì)議、內(nèi)部媒介（包括文件、刊物、電子郵件等）、教育與培訓(xùn)等向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的重要性。 （3）規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)溝通，提供管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源。 關(guān)注顧客和相關(guān)方 關(guān)注顧客 總經(jīng)理確立以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為本公司首要目標(biāo)，并通過(guò)以下活動(dòng)予以實(shí)現(xiàn)：（1）通過(guò)投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同和與顧客的有效溝通（）以及回訪服務(wù)（）識(shí)別，確認(rèn)顧客明確的需求和期望。（3）通過(guò)有效的信息渠道和手段識(shí)別、確定與工程產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 關(guān)注相關(guān)方 總經(jīng)理確保本公司在建立、保持和改進(jìn)管理體系時(shí)，關(guān)注相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的觀點(diǎn)，包括在環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)制定、管理評(píng)審等過(guò)程中充分考慮相關(guān)方的意見(jiàn)和建議。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總則根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)宗旨、產(chǎn)品類(lèi)型、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)的特點(diǎn)，以及GB/T 1900 GB/T 2400GB/T 28001標(biāo)準(zhǔn)的要求，總經(jīng)理組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以明確本公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的追求、宗旨和方向。（方針及含義見(jiàn)本手冊(cè)“、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令”） 控制要求（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由最高管理層制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件，予以發(fā)布；通過(guò)文件、會(huì)議、宣傳媒介與資料、內(nèi)審與檢查等傳達(dá)到全體員工，以付諸實(shí)施。（3）相關(guān)方通過(guò)合同、協(xié)商、宣講等途徑獲取本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn) 總則 制定本章規(guī)定的目的是確保公司持續(xù)的識(shí)別、確定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；及時(shí)更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)的信息。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別（1）工程安全管理處組織環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，采用過(guò)程投入產(chǎn)出表、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方法，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)用是非判斷法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大及不可承受風(fēng)險(xiǎn)。（3）環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)以及施工現(xiàn)場(chǎng)、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料與自然資源的消耗、能源使用、能量釋放、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性等八個(gè)方面。 環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（1）根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、不可承受風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇按如下順序依次優(yōu)先考慮：（a）消除風(fēng)險(xiǎn)（消除與替代）；（b）降低風(fēng)險(xiǎn)（工程控制）；（c）控制風(fēng)險(xiǎn)（隔離與管理控制）；（d）個(gè)體防護(hù)（使用防護(hù)設(shè)備）。（2）當(dāng)出現(xiàn)方針變更、施工過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)變化、采用“四新”、法律法規(guī)的變化、審核與評(píng)審要求、相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的需要，需要時(shí)予以更新。 法律法規(guī)及其他要求，是為了識(shí)別并獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求識(shí)別與獲取程序》，由工程安全管理處歸口管理，貫徹執(zhí)行。，及時(shí)傳遞到工程安全管理處。（2）管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的審批。（4）公司機(jī)關(guān)各部門(mén)，以公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)中的相關(guān)內(nèi)容作為本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并負(fù)責(zé)實(shí)施。（6）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求的內(nèi)容，并與質(zhì)量方針保持一致。公司、所屬公司、項(xiàng)目部、車(chē)間在編制管理方案時(shí)可以以各種形式的文體（如年度工作要點(diǎn)、施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）體現(xiàn)。見(jiàn)《文件和資料控制程序》。（2）公司人事勞動(dòng)教育處負(fù)責(zé)組織規(guī)定機(jī)關(guān)各職能部門(mén)、所屬公司、項(xiàng)目部、車(chē)間的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司現(xiàn)行的管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)本手冊(cè)附錄五《公司組織機(jī)構(gòu)圖》。 （2） 機(jī)關(guān)各職能部門(mén)、所屬公司、項(xiàng)目部、車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)其總的職能、職責(zé)和權(quán)限要求以及職能部門(mén)和崗位設(shè)置情況，對(duì)管理體系過(guò)程職能再進(jìn)行分配，以確定其部門(mén)（或）崗位的職責(zé)和權(quán)限。公司現(xiàn)行管理體系過(guò)程職能分配、職責(zé)和權(quán)限分別見(jiàn)本手冊(cè)附錄三《職能分配表》、附錄四《職責(zé)和權(quán)限》。編制實(shí)施本章規(guī)定的目的是通過(guò)規(guī)定公司內(nèi)部溝通、協(xié)商和相關(guān)方信息交流的方法，確保過(guò)程信息及時(shí)交流與協(xié)商，使其增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全員參與，進(jìn)而促進(jìn)公司管理體系的有效運(yùn)行。 （1）管理體系運(yùn)行情況（管理評(píng)審、內(nèi)審、第三方審核信息）；（2）目標(biāo)完成情況；（3）與管理有關(guān)的文件評(píng)審、更改情況；（4）應(yīng)與相關(guān)方交流的信息（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分承包方、街道、周邊社區(qū)等）；（5）法律、法規(guī)和其他要求的獲取或更新信息；（6）監(jiān)測(cè)（檢查）結(jié)果的信息；（7）與管理體系運(yùn)行有關(guān)的其他信息。（2）外部方式：公司各相關(guān)單位要及時(shí)將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)方。對(duì)涉及重要管理體系因素的信息，將處置結(jié)果通報(bào)相關(guān)方。（1）總經(jīng)理通過(guò)策劃、建立和保持內(nèi)外部溝通過(guò)程和機(jī)制，確保在各職能和層次之間、公司與員工、顧客及其他相關(guān)方之間對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)、管理體系有效性信息進(jìn)行溝通和協(xié)商。 溝通信息（1）與顧客要求和顧客滿(mǎn)意、法