【正文】 ..................................................................................51 10 安全文明生產(chǎn) ...............................................................................................51 文明生產(chǎn) ....................................................................................................51 安全生產(chǎn) ....................................................................................................51 附錄一程序文件清單 ...........................................................................................52 附錄二管理體系職責(zé)分配表 ...............................................................................54杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 1 頒 布令 杭州 東鐵 機(jī)械制造有限公司 一體化管理手冊，是依據(jù) GB/T190012020 《 質(zhì)量管理體系 要求 》 ， GB/T240012020 《 環(huán)境管理體系 要求 及使用指南 》 和 GB/T280012020《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況 制定的，闡述了公司的管理方針 ，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述， 是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員 工遵照執(zhí)行 。 手冊僅 限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得擅自 對 外 交 流、外借或外送。 手冊在 使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式 反饋到品質(zhì)保證 部 ，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 3 公司概況 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于 2020 年 9 月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資金 6800 萬元人民幣，占地面積 56000 平方米，建筑面積 38600 平方米，綜合性辦公樓 7000 平方米，生活區(qū) 8000 平方米。 公司現(xiàn)有員工 300 余人，集聚機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、精密鑄造專業(yè)高、中級工程技術(shù)和各類管理人才 60 余名。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷鐓機(jī)、六工位冷鐓機(jī)、制動(dòng)梁熱加工生產(chǎn)線、制動(dòng)梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、銑、磨床等生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備 200 余臺(tái)（套），擁有微機(jī)伺服材料萬能試驗(yàn)機(jī) 、高強(qiáng)螺栓檢測儀、材料拉力試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛微光學(xué)硬度計(jì) 、超聲波測厚儀 等檢測試驗(yàn)設(shè)備 20 余臺(tái)（套），各類設(shè)備 齊全 、性能 良好。 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 4 電話： (86)57186201999 傳真： (86)57186201995 網(wǎng)址： Email: 地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路 112 號 郵編： 311100 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 5 任命書 管理者代表任命書 為了加強(qiáng)一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司董 事會(huì)研究決定，任命副 總 工程師 何軍鋒 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作， 此任命書自簽發(fā)日起正式生 效。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的內(nèi)部溝通和協(xié)商，其具體職責(zé)如下： ●參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評審； ●參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等； ● 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等； ●使員工了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表； ●向最高管理者匯集、報(bào)告員工的意見和建議； ●代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 我公司應(yīng)做到 : 公司將推進(jìn)環(huán)境保護(hù)作為管理的一項(xiàng)基本職責(zé)； 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，以爭取更好的環(huán)境績效； 嚴(yán)格遵守有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求； 實(shí)施污染預(yù)防，合理利用資源、能源、節(jié)能 降耗； 提高全員環(huán)境意識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、人、環(huán)境的和諧共存，持續(xù)發(fā)展。 在公司產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營過程中充分考慮到職業(yè)健康安全 的影響，本著“保障健康、安全可靠 ”的思想，努力謀求持續(xù)改進(jìn)及發(fā)展之路，使員工的職業(yè)健康安全不斷得到更好的改善。 質(zhì)量方針 滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其適宜性、有效性和充分性 。 本 手冊 既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會(huì)證實(shí)：公司的一體化管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、社會(huì)和員工等其他相關(guān)方都受益。 因此無刪減內(nèi)容。 本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度 。 能力 組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并 使其滿足要求的本領(lǐng) 。 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。 環(huán)境指 標(biāo) 為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語 重要 危險(xiǎn) 組織通過危險(xiǎn)評價(jià)，確定的不可容許或不可接受 的危險(xiǎn)。 三同時(shí) 新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。廠級教育是指新入廠的工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級安全部門進(jìn)行初步的安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位以前的教育。 輕傷事故 因工受傷后歇工 1 個(gè)工作日以上 (含 1 個(gè)工作日 )105 個(gè)工作日以下的失能傷害，但不構(gòu)成 重傷事故。 死亡事故 發(fā)生事故時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi) 死亡 的事故，死亡事故是指一次死亡 1~2 人的事故。 特大傷亡事故 一次死亡 10 人以上（含 10 人）的事故。 職業(yè)病 勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 公司 運(yùn)用過程方法，采用 P（策劃） — D（實(shí)施） — C（檢查） — A（改進(jìn)） 循環(huán)模式，以確保質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。 公司按照本手冊的要求： a 對與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行控制； b 識(shí)別、控制重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源； c 對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測量。（外包過程 有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層、高頻淬火、冷拉 、測量設(shè)備 校準(zhǔn) 等過程，按 采購要求進(jìn)行控制 ）。 公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖 第一級文件 第二級文件 第三級文件 管理 手冊 管理手冊是規(guī)定管理 體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行； 管理手冊包括或引用了 管理體 系有效運(yùn)行的程序文件； 管理手冊描述了 管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系； 管理手冊為受控文件，管理 手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ? CRCC 根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進(jìn)行評價(jià)。對需經(jīng) CRCC 備案的變更，可直接辦理變更備案。 ? 變更確認(rèn)后， CRCC 通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié) 果。 ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志由辦公室負(fù)責(zé)保管，正本懸掛在辦公室明顯位置，副本和英文版本存入檔案室保管； ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的借用、復(fù)印，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做記錄，執(zhí)行《文件控制程序》； ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)在需方評審提出查驗(yàn)時(shí)出示，復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供復(fù)印件時(shí)，需 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并記錄； ? 與管理 體系 相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。 文件控制 公司對 一體化 管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制， 體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全文件 其 主管部門 是 辦公室 ； 《文件控制程序》 由公司編制執(zhí)行 ， 以 明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保： a 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保 文件 其適宜和充分 ； b 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審根據(jù)需要 及時(shí)修訂，修訂后再次批準(zhǔn)； c 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識(shí)別 ； d 保證使用適用文件的有關(guān)版本； e 確保文件清晰可辨、易于識(shí)別、檢索； f 確保 對管理體系的策劃和運(yùn)行必要的 外來文件 得到識(shí)別，并控制其分發(fā) ； g 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 16 當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 a 品質(zhì)保證部 是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由 品質(zhì)保證 部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限； b 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單； c 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； d 記錄整理應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確； e 記錄應(yīng)清晰，易于識(shí)別和檢索。 a 采取教育培訓(xùn)、媒體宣傳、會(huì)議等多種方式 向 公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律 法規(guī) 和其他相關(guān)方要求的重要性 ； b 制定并發(fā)布質(zhì)量、安全和環(huán)境方針 ； c 制定質(zhì)量目標(biāo)，在職能 部門和相關(guān)層次上分解和落實(shí)； d 對 一體化 管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，評價(jià)公司是否達(dá)到了管理體系所規(guī)定宗旨的要求； e 確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績 效； f 確保為管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)及信息等資源。 公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管理杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 17 手段，使公司全體員工確保顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標(biāo)。 一體化 管理方針 本公司管理方針 堅(jiān)持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)； 堅(jiān)持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。 管理方針發(fā)布與傳達(dá) a 最高管理者通過 管理 手冊發(fā)布管理方針； b 辦公室 利用公司會(huì)議 、 培訓(xùn) 等形式進(jìn)行宣傳； c 管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo) 、職業(yè)健康安全目標(biāo)及 管理方案 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊 18 公司的最高管理者負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解， 各部門 負(fù)責(zé) 部門 目標(biāo)的具體分解 ，直至為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo) 、 指標(biāo)而進(jìn)行的