【正文】 b)水體的污染； c)土壤的污染； d)噪聲的污染； e)廢物的污染； f)能資源的消耗； g) 對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、嚴(yán)重度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時(shí)間、與法律之相關(guān)度、客戶關(guān)注、公眾形象、股東收益、技術(shù)可能性及經(jīng)濟(jì)可行性等。 危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍包括：a)本部門生產(chǎn)、活動(dòng)、業(yè)務(wù)和服務(wù)中常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)； b)進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)； c)工作場(chǎng)所的設(shè)施。通過識(shí)別這些特征以確保危險(xiǎn)源識(shí)別的正確性和完整性。 總裁辦負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《外來文件、資料控制程序》，以識(shí)別適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，以及獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)控制的對(duì)象； b)要達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)；c)針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的措施、方案、方法、技術(shù)要求。 在環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，或方案中的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素，或職業(yè)健康安全運(yùn)行出現(xiàn)新的情況，而需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由總裁辦組織監(jiān)督各部門及時(shí)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。 管理者代表總裁在公司領(lǐng)導(dǎo)層指派一名管理者為管理者代表，除履行在其他方面的職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b)向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)采取有效措施，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與意識(shí)；d)代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 ISO專員(副管理者代表)a)協(xié)助管理者代表工作；b)管理者代表不在時(shí)，履行管理者代表職責(zé)。組織架構(gòu)、部門職責(zé)參見公司紅頭文件?？偛棉k負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《信息交流管理程序》程序，并保持其持續(xù)有效性。 內(nèi)部信息交流a)正常信息之處理:各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定,直接收集和傳遞日常信息。b)相關(guān)方之意見﹑建議或投訴的處理:(1)各相關(guān)部門應(yīng)采取靈活多樣的方式負(fù)責(zé)本單位意見的收集和管理工作,及時(shí)的將征集的意見﹑建議或投訴,不能處理的,反饋給總裁辦。(3)對(duì)于員工所反映的問題,須在接收到后三個(gè)工作日予以回復(fù),一時(shí)難以解決應(yīng)說明原因,給出解決期限。(4)對(duì)于員工的投訴,涉及到環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的,按處理。d)其它內(nèi)部信息,以正常之程序或書面數(shù)據(jù),進(jìn)行傳遞和處理。若監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合項(xiàng),按進(jìn)行處理。c)各部門也可直接或間接從外部獲取信息,如環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的技術(shù)、管理信息等,并盡快以相應(yīng)之書面資料反饋至總裁辦。公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方?？偛棉k負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。 評(píng)審的輸出管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對(duì)管理體系及方針、目標(biāo)等做出決策，管理評(píng)審報(bào)告要有以下內(nèi)容： a)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；b)滿足顧客和其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)；c)為適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求、市場(chǎng)需求等外部環(huán)境的變化以及公司的發(fā)展而導(dǎo)致對(duì)資源需求的變化。資源是建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件。 人力資源 總則人力資源部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施公司招募政策及相關(guān)制度,《培訓(xùn)管理程序》、《內(nèi)部講師管理辦法》，對(duì)從事影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及服務(wù)工作的人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)，以確保勝任其工作。公司應(yīng)： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的人員所必要的能力； b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。設(shè)備設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，應(yīng)不斷地完善和更新基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)。工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，應(yīng)不斷地改善工作環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行必要的保護(hù)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程國(guó)內(nèi)、海外銷售部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司對(duì)已識(shí)別的顧客和其他相關(guān)方要求，同公司所確定的任何附加要求一起實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)審。在接到招標(biāo)文件后，銷售部會(huì)同研發(fā)部組織相關(guān)部門參加對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、生產(chǎn)周期、技術(shù)特點(diǎn)、生產(chǎn)環(huán)境條件及職業(yè)健康安全的要求進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)當(dāng)顧客沒有以文件形式提出要求前（口頭），公司在與顧客簽訂合同前，應(yīng)對(duì)這些要求予以書面 確認(rèn)；c)經(jīng)合同評(píng)審后，形成一致意見，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部同顧客洽談，并擬訂合同，若雙方對(duì)某些條款有異議時(shí)，經(jīng)協(xié)商解決，并再次對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；d)在合同執(zhí)行過程中，國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息； e)在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部與顧客協(xié)商一致，擬定補(bǔ)充協(xié)議，但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施；f)當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。顧客和其他相關(guān)方要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞；b)在合同執(zhí)行中，接受顧客和其他相關(guān)方對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客和其他相關(guān)方。 設(shè)計(jì)和開發(fā)開發(fā)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《開發(fā)設(shè)計(jì)程序》、《工程更改控制程序》，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通并明確職 責(zé)分工。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括： a)產(chǎn)品的功能和性能要求； b)適用的法律法規(guī)和其他要求； c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)包括： a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正確使用所必需的產(chǎn)品特性。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品的影響。 采購采購部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《采購管理程序》、《供應(yīng)商開發(fā)評(píng)審程序》、《供應(yīng)商發(fā)展程序》，評(píng)價(jià)和選擇供方，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。采購的產(chǎn)品控制的類型分為重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。 采購信息 采購信息應(yīng)包括：a)供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)供方人員資格的要求；c)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制國(guó)內(nèi)銷售部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《國(guó)內(nèi)客戶服務(wù)程序》,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《標(biāo)識(shí)管理程序》,制造中心負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《制造管理程序》,總裁辦負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，以確定產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)中的特殊過程實(shí)施確認(rèn)。公司應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括： a)為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定；c)編制相應(yīng)的對(duì)策、規(guī)程、控制方法和作業(yè)指導(dǎo)書； d)對(duì)過程實(shí)施必要的監(jiān)控并記錄； e)再確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn)制造中心實(shí)施《制造管理程序》，識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù)制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《制造管理程序》，在生產(chǎn)全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)，以防止產(chǎn)品的損壞和丟失。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行； b)校準(zhǔn)或檢定(當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù))； c)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； d)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； e)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；f)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 環(huán)境和職業(yè)健康運(yùn)行控制總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，對(duì)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行進(jìn)行有效控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安符合規(guī)定的要求。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門嚴(yán)格按策劃的管理方案及其作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)可能出現(xiàn)的危害環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他災(zāi)害事故進(jìn)行控制，在一旦發(fā)生緊急情況時(shí)作出快速反應(yīng)，最大限度地防止或減少在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的損失，確保生命和財(cái)產(chǎn)安全。 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況采取有效措施，并認(rèn)真落實(shí)。 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門研究防止再發(fā)生對(duì)策，以減少或避免再次發(fā)生。b)確保管理體系的符合性。上述策劃時(shí)，應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。以評(píng)價(jià)管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 過程的監(jiān)視和測(cè)量總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量的結(jié)果未達(dá)到所策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容：a)公司的環(huán)境表現(xiàn)，如采取的預(yù)防污染措施的實(shí)施效果，節(jié)約資源和能源的效果等； b)公司有關(guān)環(huán)境運(yùn)行結(jié)果與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的比較； c)定期的守法性評(píng)價(jià)。必要時(shí)，委托環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施程序》的規(guī)定采取糾正預(yù)防措施。 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容： a)公司遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況； b)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況； c)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的實(shí)施情況。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和維護(hù)。 不符合控制品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《不合格品控制程序》，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，以及防止或減少事故、事件和其他不符合的發(fā)生。 公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 事故、事件及其他不符合的控制 當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)報(bào)告或報(bào)警。 行政辦公室部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)工傷和職業(yè)病患者及時(shí)處理，并采取有效措施，防止再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用基準(zhǔn)》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門將上述信息提供給管理評(píng)審、內(nèi)部審核和有關(guān)責(zé)任部門等。總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)評(píng)審不符合（包括顧客抱怨）； b)確定不符合的原因；c)評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實(shí)施所需的措施； e)記錄所采取措施的結(jié)果； f)評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《糾正與預(yù)防措施程序》，分析潛在不符合的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不符合的發(fā)生。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。現(xiàn)將近年來體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健