【正文】 分析會(huì)；g) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。i) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別和評價(jià)；j）負(fù)責(zé)本部門的重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制；k）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督管理。d）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和辦公工作環(huán)境的管理，協(xié)助總經(jīng)理做好資源提供。 營銷中心a）負(fù)責(zé)公司銷售合同的制定、評審、修改、協(xié)調(diào)工作，保存相關(guān)的記錄；b）以增強(qiáng)滿足顧客為目的，認(rèn)真搞好服務(wù)工作；c）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、預(yù)測、掌握市場需求信息，確定顧客需求，為生產(chǎn)、開發(fā)新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提供可靠依據(jù)；d）及時(shí)收集顧客意見，與顧客溝通，并將顧客的需求在內(nèi)部及時(shí)傳遞；e）對消費(fèi)者的投訴及時(shí)受理，妥善處理，滿足投訴者的合理需求。 其他崗位人員見部門《員工崗位職責(zé)及崗位人員任職要求》 。緊急狀態(tài)下的信息溝通執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，管理者代表（食品安全小組組長）負(fù)責(zé)審核各部門管理體系的運(yùn)行情況匯報(bào)后，提交總經(jīng)理，總經(jīng)理主持評審會(huì)議。6 資源管理 資源提供資源是組織建立管理體系，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。還應(yīng)識別資源短缺或過剩的原因，并將其用于體系的持續(xù)改進(jìn)。資源包括：人員、資金、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、乃至文化環(huán)境。對這些人員要定期進(jìn)行評價(jià)，不符合要求時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行培訓(xùn)；對于不同崗位員工的評價(jià)、調(diào)配應(yīng)參考《員工崗位職責(zé)及崗位人員任職要求》 。這些專家可以是食品安全危害方面的，也可以是設(shè)備維修方面的，還可以是管理體系方面的，無論是哪方面的專家，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議或合同的形式予以記錄，并保存記錄。發(fā)現(xiàn)不滿足要求時(shí)，負(fù)責(zé)人自行組織培訓(xùn)，用內(nèi)部考核的方式評價(jià)培訓(xùn)效果； c）若部門負(fù)責(zé)人經(jīng)過評價(jià)，發(fā)現(xiàn)本部門員工不滿足要求且無法完成內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)，以書面形式報(bào)給辦公室；辦公室對各部門的培訓(xùn)需求進(jìn)行審核匯總后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；辦公室針對性地安排年度培訓(xùn)或臨時(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)可分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)；外部培訓(xùn)效果的考評由辦公室保留其合格證明復(fù)印件，內(nèi)部培訓(xùn)的考評以記錄形式保存至各門或辦公室，必要時(shí)評定結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； d）對于 b 和 c 條款中對培訓(xùn)效果的評價(jià)可以是書面考核、面試、現(xiàn)場操作、演示等10方式；最終，使他們認(rèn)識到，自己所從事的活動(dòng)對產(chǎn)品安全的重要性及影響產(chǎn)品安全因素的復(fù)雜性和多樣性；從而確保他們從被動(dòng)參與控制產(chǎn)品安全的活動(dòng)，到主動(dòng)參與控制影響產(chǎn)品安全的活動(dòng)或因素；e）辦公室要保留對影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境能力或技能進(jìn)行教育培訓(xùn)的記錄；f）國家規(guī)定的特殊崗位，需持證上崗。新參加或臨時(shí)參加工作的人員必須經(jīng)健康體檢取得健康合格證方可上崗工作。 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施作為資源的一個(gè)重要組成部分，是公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性的物資保障。生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)現(xiàn)維護(hù)，監(jiān)測設(shè)備由研發(fā)中心負(fù)責(zé)維護(hù)，通訊設(shè)備、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)配置和維護(hù)。a）在建筑物和相關(guān)設(shè)施布局的基礎(chǔ)上，對其內(nèi)外部工作空間和設(shè)施進(jìn)行改造，以預(yù)防因工作環(huán)境引入產(chǎn)品的外源性安全危害；通過控制、切斷危害的傳播途徑，以降低危害發(fā)生的可能性；如在車間門口設(shè)置更衣室、消毒、洗手設(shè)施，就是為了防止病原菌通過人體傳播。如空氣、給排水、廢棄物、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生、產(chǎn)品形成過程（原料的采購、生產(chǎn)、貯運(yùn)） 、蟲害、11人員衛(wèi)生及相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程等，從硬件和軟件方面著手將引入的交叉污染控制在可接受水平內(nèi)。工廠選址要求：廠區(qū)周圍無灰沙、粉塵及有害氣體產(chǎn)生、無放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，無蠅蚊大量孳生的潛在場所，確保產(chǎn)品在安全衛(wèi)生的環(huán)境中生產(chǎn)加工。設(shè)備布局及工藝流程按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)與施工，銜接合理，結(jié)構(gòu)完善，并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求，且原輔料、半成品和產(chǎn)品等各道工序間嚴(yán)格區(qū)分，以防止交叉污染。各部門和各車間按劃定區(qū)域每天定時(shí)打掃，保持整潔。b）給排水系統(tǒng)：公司給水為地下水，應(yīng)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749－2022 等標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)用水的應(yīng)從以下兩方面進(jìn)行控制，首先對水源進(jìn)行管理，因工廠周圍是居民區(qū)，沒有工廠排污情況，故只需確保水源周圍 30 米內(nèi)無垃圾、坑洼滲漏等污染；然后將水井密封，確保異物不從井口進(jìn)入。洗滌用水可直接使用。c）車間要求：廠房大小應(yīng)足夠安放設(shè)備、存放物料等以利于進(jìn)行衛(wèi)生作業(yè)和安全生產(chǎn)；車間內(nèi)表面應(yīng)使用防水、防滑、不吸潮、可沖洗、耐腐蝕、無毒材料鋪制；車間地面12應(yīng)無裂縫、無積水、易清洗消毒，排水口須設(shè)網(wǎng)罩。車間內(nèi)廢棄物采用統(tǒng)一盛裝，盛裝廢棄物及不合格品的容器標(biāo)識明顯；d）設(shè)備衛(wèi)生的要求：凡接觸產(chǎn)品的設(shè)備、工具、管道均采用無毒無害的材料制作。e）設(shè)備安裝：設(shè)備及設(shè)施的安裝符合工藝衛(wèi)生要求，便于操作、清洗、安拆及修理，與天花板、墻壁等有足夠的距離，必要設(shè)備采用腳架固定，與地面保持一定距離，傳動(dòng)部分備有防護(hù)罩，以便于清洗和消毒。照明燈均應(yīng)加防護(hù)罩，防止燈具破碎或爆裂污染產(chǎn)品。h）蟲害控制見《蟲害防治控制程序》 i）基礎(chǔ)設(shè)施變更：對于基礎(chǔ)設(shè)施的任何變更，包括改造、擴(kuò)建或增加設(shè)備等，應(yīng)根據(jù)需要，考慮危害分析的結(jié)果、選定的控制措施對確定危害的控制能力，來確定基礎(chǔ)設(shè)施變更的適宜性和可行性，變更的所有記錄由辦公室整理并保存。 工作環(huán)境良好的工作環(huán)境是保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的重要前提；為此，公司參照環(huán)境方面的相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，識別各過程各環(huán)節(jié)所涉及且能控制或施加影響的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素并在管理方案中加以控制（見《環(huán)境因素識別、評價(jià)、運(yùn)行控制程序》 ） 。食品安全小組做“合規(guī)性評價(jià)”每年至少一次，易在年底或管理評審之前進(jìn)行；當(dāng)有新的法規(guī)和其它要求發(fā)布或有違反事件時(shí)，可針對具體情況單獨(dú)評價(jià)。應(yīng)保存上述評價(jià)的記錄。 為了不偏離公司在環(huán)境方面的方針和目標(biāo)，并確保運(yùn)行準(zhǔn)則，制定環(huán)境目標(biāo)管理方案。b) 環(huán)境管理方案由辦公室依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)組織制定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，重大管理方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理方案主要包括以下內(nèi)容：a) 各職能和層次的管理目標(biāo)和指標(biāo)；b) 實(shí)現(xiàn)各目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施和技術(shù)手段；c) 各相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施的職責(zé)；d) 所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算；e) 開始時(shí)間和完成時(shí)間； 管理方案實(shí)施情況檢查14各部門負(fù)責(zé)人對涉及到本部門的管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查，并由檢查人簽字。由辦公室定期委托有資質(zhì)的部門出具排污檢測報(bào)告，對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測。b) 修訂后的管理方案仍須按 b）條要求實(shí)施。公司產(chǎn)品既要符合 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)的要求，又要符合 GB/T220222022 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。稻米生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程的提供、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理、監(jiān)視和測量、貯運(yùn)等。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)還要對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。a）引進(jìn)、試制新品種、采用新工藝、新材料、新技術(shù)時(shí)；b）合同中對產(chǎn)品的特殊要求；c）現(xiàn)有體系文件中未能涵蓋的事項(xiàng)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定營銷中心負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，按顧客規(guī)定的訂貨要求進(jìn)行記錄，如書面合同、技術(shù)協(xié)議、口頭定單、電話記錄等，內(nèi)容包括：a）顧客明示的要求：包括產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)等方面的要求；b）顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c）研發(fā)中心編制《環(huán)境因素識別、評價(jià)、運(yùn)行控制程序》 ，對公司的生產(chǎn)和經(jīng)營中存在的環(huán)境因素予以識別和評價(jià)。由辦公室和研發(fā)中心對相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求予以識別、收集，食品安全小組進(jìn)行評價(jià)、評審，見 “合規(guī)性評價(jià)” 。 評審產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單） ，顧客的要求應(yīng)在接受前得到確認(rèn)；16c）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決；d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與顧客的溝通（見 ） 設(shè)計(jì)與開發(fā) 開發(fā)的策劃 開發(fā)項(xiàng)目的來源根據(jù)公司發(fā)展的規(guī)劃、營銷中心提供的市場調(diào)研報(bào)告等，由營銷中心提交，報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 開發(fā)策劃的輸出文件將隨著開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，更新的記錄應(yīng)予以保持。e) 與食品安全危害相關(guān)的信息：原、輔材料和與產(chǎn)品接觸材料，終產(chǎn)品特性，預(yù)期用途的描述。這些信息應(yīng)包含：a）化學(xué)、物理、生物特性；b）配置輔料的組成：包括添加劑和加工助劑；c）產(chǎn)地；d）生產(chǎn)方法；e）包裝和交付方式；f）貯存條件和保持期；g）使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；h）與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 研發(fā)中心根據(jù)開發(fā)輸入的要求開展開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的輸出文件。開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括：a）指導(dǎo)生產(chǎn)的文件，如生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、操作性前提方案、HACCP 計(jì)劃等；b）包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c）采購物資明細(xì)表，對于提出的新的原材料應(yīng)明示接收標(biāo)準(zhǔn)、建議的廠家；d）產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。a）流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡；應(yīng)包括：操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系、源于外部的過程和分包工作、原輔料和車間產(chǎn)品投入點(diǎn)、返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)、產(chǎn)成品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)；b）食品安全小組應(yīng)組織相關(guān)人員針對流程圖的步驟進(jìn)行詳盡描述，以便所提供的信息能評價(jià)和確認(rèn)控制措施應(yīng)用的效果。生產(chǎn)部、研發(fā)中心組織繪制《工藝流程圖》 、 《人流圖》 、 《物流圖》 、 《捕鼠網(wǎng)點(diǎn)圖》 ； 危害分析19食品安全小組針對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析，以確定需要控制的危害，確定為確保食品安全所要求的控制程度，并確定所要求的控制措施組合。識別應(yīng)基于以下方面： 中的信息，經(jīng)驗(yàn)，外部信息（盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)