【正文】 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)零星工程建設(shè)外部提供服務(wù)過程的控制。具體職責(zé)分工為：質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處及各部門按各自的職責(zé)分工，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的外部供方及產(chǎn)品或服務(wù)采購的監(jiān)督管理。質(zhì)控處應(yīng)建立并保存以下方面的記錄：a）設(shè)計和開發(fā)更改；b）評審的結(jié)果；c）更改的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。評審的內(nèi)容包括：配方設(shè)計和開發(fā)的依據(jù)是否準(zhǔn)確、全面；配方開發(fā)階段和所需資源和條件是否滿足要求等。：——質(zhì)控處設(shè)計配料方案、原材料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、過程產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及出廠水泥質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等。質(zhì)控處為歸口主管部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的統(tǒng)一管理。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，銷售處應(yīng)組織相關(guān)部門，對如下要求進(jìn)行評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。a) 對于沒有書面指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)及績效的活動，應(yīng)建立文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件，以明確規(guī)定運行控制準(zhǔn)則和方法。a) 記錄由各部門分別保管，保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風(fēng)、防火、防蟲、防丟失。各部門根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定和綜合管理體系運行的需要設(shè)定或修改本部門所使用的記錄表式，及時交質(zhì)控處備案。所有作廢文件或文件頁，由辦公室從使用現(xiàn)場回收，回收情況應(yīng)在原該文件的發(fā)放登記表“備注欄”內(nèi)注明。c) 使用過程中如發(fā)生丟失或損壞，使用者應(yīng)報經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后到文件原發(fā)放部門重新領(lǐng)取。——《綜合管理手冊》由質(zhì)控處組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。還包括顧客、供方及其他相關(guān)方提供的相關(guān)資料，編號采用原文件編號。辦公室負(fù)責(zé)文件統(tǒng)一發(fā)放，并負(fù)責(zé)文件底稿的存檔保管。 《環(huán)境/職業(yè)健康安全建議抱怨處理單》 職代會相關(guān)記錄 成文信息（即：文件和記錄）管理程序：內(nèi)部文件和外來文件。f) 與外部相關(guān)方就職業(yè)健康問題事務(wù)的協(xié)商等工會及各部門安全事務(wù)代表組織或參加相關(guān)部門組織的各種相關(guān)會議，參加相關(guān)的職業(yè)健康安全活動，并在各種相關(guān)文件、記錄上簽字確認(rèn)；對于外部相關(guān)方，采用簽訂安全作業(yè)協(xié)議、對其培訓(xùn)、組織其參加相關(guān)會議等方式實現(xiàn)參與和協(xié)商?！揪C合管理體系運行的有關(guān)信息向外部傳遞：由各責(zé)任部門以提出作業(yè)要求、建議報告以及發(fā)放宣傳資料等方式向外傳遞?！嚓P(guān)法規(guī)及遵守情況：以記錄傳遞和文件發(fā)放等方式溝通。a) 應(yīng)在綜合管理體系不同部門、不同層次員工之間建立起橫向和縱向溝通聯(lián)系渠道，形成公司內(nèi)、外的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，保證體系相關(guān)信息能夠得到迅速、及時地內(nèi)、外傳遞，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理全員參與，人人為管理目標(biāo)的實現(xiàn)、為持續(xù)改進(jìn)作出自己的貢獻(xiàn)。、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的關(guān)鍵作業(yè)崗位人員均應(yīng)按國家規(guī)定持證上崗。并將相關(guān)信息及時通知質(zhì)控處，以便對相關(guān)知識進(jìn)行調(diào)整。注意：要作好分類、條理化工作，盡量縮短查詢獲取時間。當(dāng)監(jiān)測裝置的檢測精度無法滿足監(jiān)測要求和/或國家、行業(yè)要求廢止的監(jiān)測裝置，按規(guī)定報保全處予以報廢處理。c) 產(chǎn)品檢驗用自校部分監(jiān)測裝置由質(zhì)控處制定自校規(guī)程，在使用前、使用中和規(guī)定的周期內(nèi)實施校準(zhǔn)、維護(hù)和再校準(zhǔn)并作好記錄。《北流海螺制度匯編手冊（設(shè)備類）》 過程運行環(huán)境、生產(chǎn)安全處分別是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所涉及的過程運行環(huán)境管理的歸口主管部門。并根據(jù)綜合管理體系運行的需要，為各部門相關(guān)崗位配備適合的人員，以有效實施綜合管理體系并運行和控制其過程。在監(jiān)視過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格（未達(dá)到規(guī)定要求）或潛在不合格（惡化趨勢），責(zé)任部門應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改。b) 年度各部門體系運行目標(biāo)分解：指為保證中長期總體目標(biāo)的實現(xiàn)，每年初質(zhì)控處組織各部門制定的本年度各部門體系運行目標(biāo)(分解)。當(dāng)策劃這些措施時，應(yīng)考慮其可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運營和經(jīng)營要求。如（環(huán)境因素為廢氣排放類時，它適用的法律有《中華人民共和國大氣污染防治法》；法規(guī)有《中華人民共和國大氣污染防治實施細(xì)則》；排放標(biāo)準(zhǔn)有《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)的地方排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的其他要求?！白兏毙枨髸r，主管部門應(yīng)及時提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實施。（包括重要危險源和一般危險源），應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施，并通過日常安全檢查、作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的體系文件等方式進(jìn)行嚴(yán)格控制，以保證現(xiàn)有控制措施的有效實施?！安豢山邮艿娘L(fēng)險”的危險源和“重要危險源”合稱為“優(yōu)先控制的危險源” 。：a) 設(shè)施/活動分析法b) 詢問和交流；c) 現(xiàn)場觀察；d) 查閱有關(guān)記錄；e) 獲取外部信息等；f) 分析以往事件等?；蛘呖扇颊魵馀c空氣向混合遇火源二爆炸的事故；爐膛爆炸也屬于“其他爆炸”。不適用于非企業(yè)原有造成的火災(zāi)事故。c) 機(jī)械傷害，指機(jī)械設(shè)備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系時對重要環(huán)境因素應(yīng)予以充分考慮。即凡具備以下條件之一者，則列為重要環(huán)境因素。生產(chǎn)安全處為歸口主管部門，負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和更新?！獧C(jī)遇：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生有益影響的問題（因素），如有利的時機(jī)、境遇、條件、環(huán)境。 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)通過組織主管部門及時進(jìn)行市場調(diào)研、與顧客溝通、客戶回訪、顧客滿意度監(jiān)測、改進(jìn)措施的有效實施等方式，確保在以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。B）部門范圍：公司高層領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處、保全處、供應(yīng)處、財務(wù)處、銷售處、辦公室（含工會）、礦山分廠、制造分廠、水泥分廠共計11個部門?！獠肯嚓P(guān)方：主要包括顧客、政府主管部門、上級主管單位、行業(yè)協(xié)會、物資供應(yīng)商、服務(wù)提供商、周圍社區(qū)居民、媒體等對公司質(zhì)量體系和環(huán)境體系運行具有影響或潛在影響的各方。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)工作的開展。b) 規(guī)定綜合管理體系相關(guān)工作（過程）的原則、重點要求及歸口主管部門，如“基礎(chǔ)設(shè)施”章節(jié)。由質(zhì)控處負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。原料立磨、大型輸送設(shè)備、質(zhì)量控制及自動化控制系統(tǒng)從國外引進(jìn)。為確保公司管理體系有效運行，任命常務(wù)副總經(jīng)理***為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作，按標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系和所需資源的配置，并及時向我報告在建立管理方針和實現(xiàn)目標(biāo)以及管理體系運行方面所取得的業(yè)績及需要改進(jìn)的方面。綜 合 管 理 體 系 文 件綜 合 管 理 手 冊****ZSCA12017 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 發(fā)布日期：20170125 實施日期：20170201*****水泥有限責(zé)任公司 發(fā)II概述管理者代表主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1. 直接向總經(jīng)理報告綜合管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會；2. 確保在全公司范圍內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點、不斷提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的意識、確保產(chǎn)品質(zhì)量及綜合管理體系持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3. 確保在策劃和實施綜合管理體系變更時保持其完整性；4. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，并確保相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)投訴得到有效處理；5. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；6. 有權(quán)獎罰在管理體系運行過程中作出貢獻(xiàn)的或違反規(guī)定的部門和人員。此外還自主研發(fā)建立余熱發(fā)電項目，項目采用國際先進(jìn)的低溫余熱發(fā)電技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤5萬噸，具有良好的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)；對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級主管部門。c) 規(guī)定綜合性、通用性、跨體系使用的要素的具體實施要求，如“成文的信息管理程序”章節(jié)等。、外部因素：a) 國家宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)政策及趨勢；b) 國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的實施及趨勢；c) 新技術(shù)、新材料、新的管理手段的應(yīng)用及趨勢；d) 市場需求的變化及趨勢；e) 競爭環(huán)境及趨勢；f) 原燃材料、設(shè)備及配備件的供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢。，并通過與這些相關(guān)方溝通等方式，收集、匯總、分析這些相關(guān)方的要求，并組織各部門進(jìn)行評審，列出公司的相關(guān)方及相關(guān)方的要求清單，報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。C）地理區(qū)域范圍：位于廣西北流市民安工業(yè)園區(qū)北流海螺水泥有限責(zé)任公司內(nèi)。 管理方針 制定管理方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持管理方針,管理方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為建立各項目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求、預(yù)防為主的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的承諾；e) 包括防止人身傷害和健康損害的承諾（職業(yè)健康安全體系要求）。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)考慮如下問題，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：a) “環(huán)境監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；b) “相關(guān)方要求監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；c) 質(zhì)量體系和環(huán)境體系的范圍；d) 開展環(huán)境因素識別評價過程發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）；e) 開展“合規(guī)義務(wù)”工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和更新。——現(xiàn)狀違反污染物排放相關(guān)法規(guī)和其他要求的環(huán)境因素；——定期進(jìn)行污染物排放檢測的環(huán)境因素； ——“異?！被颉熬o急”情況發(fā)生時，會對環(huán)境造成重大影響的環(huán)境因素；——相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；——列入《國家危險廢物名錄》中，且目前管理或處理狀況有待改善的各類廢棄物的排放。B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求）、方法、范圍、流程、原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等，對公司所有經(jīng)營、服務(wù)、作業(yè)過程活動的人員、場所、設(shè)施以及運行、作業(yè)設(shè)備產(chǎn)生的危險源進(jìn)行辨識，評價風(fēng)險的重要程度，確定、更新重要危險源，確保各類風(fēng)險能夠得到有效控制，防范危險發(fā)生。不包括車輛、起重設(shè)備引起的傷害。i) 高處墜落，指由于危險重力勢能差引起的傷害事故。n) 中毒和窒息，指人體接觸有毒物質(zhì)或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在通風(fēng)不良的作業(yè)場所，由于缺氧有時會發(fā)生突然暈倒甚至窒息死亡的事故。：確認(rèn)設(shè)施——分析針對每一設(shè)施的活動——識別每一種活動中可能存在的危險事故——分析每個危險事故可能的產(chǎn)生原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人的行為缺陷等方面考慮）。表二：重要危險源單項判定準(zhǔn)則評估項目嚴(yán)重程度風(fēng)險度人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）工作時間很少暴露低工作時間經(jīng)常暴露中工作時間連續(xù)暴露高發(fā)生事故的后果（C）人員輕傷，簡單救護(hù)即可低人員傷殘中人員死亡高，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險予以考慮，確定危險源控制措施：a) 消除；b) 取代；c) 工程控制；d) 標(biāo)識，警告和（或）管理控制；e) 個體防護(hù)用品。如發(fā)現(xiàn)沒有得到有效實施時，主管部門應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門限期整改?！白兏钡玫脚鷾?zhǔn)后，主管部門在實施“變更”前，應(yīng)及時進(jìn)行危險源的辨識，報生產(chǎn)安全處組織進(jìn)行風(fēng)險評價，同時明確相應(yīng)的控制措施后，方可按相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)文件的要求和相應(yīng)的實施方案實施“變更”。a) 主管部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和其他要求在各部門的適用性，及時將重點法規(guī)發(fā)至各相關(guān)部門?？梢圆捎靡?guī)避風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險、消除風(fēng)險源、改變風(fēng)險的可能性或后果（降低風(fēng)險）、分擔(dān)風(fēng)險、保留風(fēng)險等方式應(yīng)對風(fēng)險，可以采用新開發(fā)模式，開辟新市場，獲得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)等方式抓住機(jī)遇。：a) 應(yīng)包括產(chǎn)品要求；b) 適合公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點，并充分考慮產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意、重要環(huán)境因素、危險源、主要能源使用、影響因素和變量、相關(guān)方的觀點、適用的法律法規(guī)和其他要求以及公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件；c) 符合方針的要求；d) 體現(xiàn)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的承諾；e) 具有可測量性。當(dāng)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)要求等發(fā)生變化，導(dǎo)致原目標(biāo)不適用時，主管部門應(yīng)及時組織對原目標(biāo)進(jìn)行修訂更新?！秿徫徽f明書》：a)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施:辦公場所、廠房及原燃材料、半成品和成品的堆場、貯存?zhèn)}、庫等建筑物和設(shè)施；b)設(shè)備設(shè)施:包括硬件和軟件；c)信息和通信設(shè)施：如電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等；d)運輸資源：如物料倒運過程所用的車輛。各部門負(fù)責(zé)本部門主管范圍內(nèi)過程運行環(huán)境的控制和管理。a) 監(jiān)視和測量設(shè)備（以下均簡稱：“監(jiān)測裝置”）的購置，由其使用部門依據(jù)監(jiān)測精度要求和/或相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，確定購置標(biāo)準(zhǔn)，填報采購計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供應(yīng)處、保全處實施購置、驗收。d) 對用于生產(chǎn)過程監(jiān)測控制的計算機(jī)軟件，在應(yīng)用前由主管部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部門進(jìn)行評審及應(yīng)用后的再驗證，并作好記錄。《化驗室質(zhì)量管理手冊》《計量管理辦法》《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》《檢定合格證》（外）《設(shè)備檢定周期表》自校記錄 知識管理程序。必要時還應(yīng)針對不同崗位人員作好推送工作（電子版或紙質(zhì)）。《知識及適用性評審結(jié)果登記臺賬》《知識應(yīng)用及效果評價記錄》； 各部門負(fù)責(zé)本部門人力資源工作。，如特種作業(yè)證、培訓(xùn)記錄等。b) 各部門應(yīng)確保所交流的信息來源于綜合管理體系實際運行過程，真實可信。——目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況：以文件發(fā)放、記錄傳遞等方式溝通?！獙τ诋a(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)信息、重要環(huán)境因素、主要能源使用、影響因素和變量、危險源等相關(guān)信息，由主管部門以按期報送相關(guān)報表或參加會議等方式與政府主管部門進(jìn)行交流。工會應(yīng)至少每半年組織召開一次由各部門安全事務(wù)代表參加的會議，以征求各部門員工在職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨并及時處理。A