【正文】 錄，以證明各項活動（過程）按其所策劃的要求的開展。A）應對風險的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——規(guī)避風險——為尋求機遇承擔風險——消除風險源——降低風險、分擔風險或保留風險B）應對機遇的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——推出新產(chǎn)品——開辟新市場——贏得新顧客——建立合作伙伴關系——采用新技術、新裝備、新的管理手段、方法，根據(jù)需要可單獨或組合使用：——新增或修改相關的體系文件；——新增或維修設施設施；——配備人力資源；——采用新技術新工藝新材料——采用管理方案、治理方案、技改技措方案管理——實施培訓——繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有體系文件等《質(zhì)量體系“風險和機遇”及應對措施清單》《環(huán)境體系“風險和機遇”及應對措施清單》、評價和控制策劃管理程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求）A環(huán)境因素管理程序（環(huán)境體系要求），確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。”風險”。不包括電燒傷及火災事故引起的燒傷。B）在進行危險源辨識時，充分考慮危險源的三種時態(tài)：a) 過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留的危險源；b) 現(xiàn)在：作業(yè)活動及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險源；c) 將來：作業(yè)活動及活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險源?！皩＜乙庖姺ā卑瓷鲜鰷蕜t對所有危險源進行評價。b) 獲取范圍應包括：國家、行業(yè)和地方政府部門以及集團、協(xié)會等發(fā)布法律法規(guī)和其他要求。 目標設定和目標實現(xiàn)的策劃管理程序、層次和過程設定相應的體系運行目標；各部門負責目標實現(xiàn)的策劃。并應充分考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲得的資源；c) 資源的質(zhì)量、數(shù)量、何時提供等因素。供應處、保全處負責監(jiān)視和測量設備的采購和保管。b) 監(jiān)測裝置的維修由專職人員和/或聘請專職機構予以修理，并記錄。、及時更新各部門應針對主管范圍內(nèi)獲取或取得的知識變化及發(fā)展情況、原有知識的適用性情況，于每年初對本部門提交公布、共享的相關知識進行適用性評審，必要時予以淘汰或更新、補充。：公司內(nèi)部各部門各級各類人員之間的溝通和與外部相關方的溝通?！獑T工職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨、顧客報怨和投訴、其他相關方的建議和報怨：以會議、培訓、記錄傳遞等方式溝通。并作好記錄。如：北海政［2017］20號表示公司2017年20號 第二層文件——第三層次文件（記錄），其編號按本文件“記錄管理”章節(jié)執(zhí)行。a) 各部門均應設定文件管理員（兼職），以統(tǒng)一管理本部門使用的體系文件。 各部門代號及記錄性質(zhì)如下： 部門名稱部門代號部門名稱部門代號記錄性質(zhì)記錄代碼記錄性質(zhì)記錄代碼質(zhì)控處質(zhì)保全處保原始記錄（y）日報R生產(chǎn)安全處生辦公室辦統(tǒng)計臺賬T旬報X財務處財供應處供單D月報Y銷售處銷水泥分廠水卡K季報J制造分廠制公司公證P年報N礦山分廠礦 注：涉及兩個以上的多個部門使用的通用記錄，如受控文件清單、記錄清單、法規(guī)清單、危險作業(yè)申請單等，記錄中的部門代號使用“（公）”代號；各部門專用記錄，記錄中的部門代號使用本部門代號。 c）確定符合產(chǎn)品和服務要求以及綜合管理體系要求所需的資源，包括人力資源、基礎設施、各過程運行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源等。銷售處在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求時，應確保： a）產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求，如水泥國家標準要求等；2）公司認為的必要要求，如公司產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準要求；3）顧客要求，如交貨期、水泥性能指標的特殊要求等；b）提供的產(chǎn)品和服務，能夠滿足所聲明要求，如公司有關宣傳資料中聲明的要求等。：a) 根據(jù)對國家宏觀經(jīng)濟政策和對市場的調(diào)研信息或顧客要求，當有新產(chǎn)品需求時，質(zhì)控處應編制《新產(chǎn)品設計和開發(fā)項目申請報告》，報公司級主管領導批準后，著手編制《新產(chǎn)品設計和開發(fā)實施方案》。e) 質(zhì)控處應保存相關記錄在設計和開發(fā)活動過程中和結束后，如果發(fā)生所用顧客要求、原材料、法規(guī)要求等發(fā)生重大變化，質(zhì)控處應及時組織相關部門評估這些變更是否會對產(chǎn)品性能指標造成影響。辦公室負責廠區(qū)內(nèi)餐飲外部提供服務過程的控制。保全處負責設備及配備件的供應商及其產(chǎn)品進廠、機電設備檢修和設備安裝工程外部提供過服務程的控制。驗證的方式包括必要的檢驗和試驗、質(zhì)量指標符合性的確認。：——A類產(chǎn)品設計和開發(fā)：指新產(chǎn)品的設計和開發(fā)：指針對新品種水泥的設計和開發(fā)，以及針對客戶有特殊性能要求的水泥的設計和開發(fā)。：a) 職責必須明確；b) 運行準則要明確；c) 出現(xiàn)異常、緊急情況處理程序；d) 運行控制的結果應有記錄；、節(jié)能、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理實踐和經(jīng)驗，以及先進的技術和方法。具體在《記錄清單》中規(guī)定。如需要保留，必須加蓋“作廢”印章?！募赘宓拇鏅n：文件編寫部門應將文件的底稿交由質(zhì)控處存檔保管?！谝粚游募肁表示，版次用1，2，3表示。并作好記錄?！獌?nèi)審、管理評審、外部審核信息：以報告（記錄）傳遞方式溝通。，由主管部門保存其人員能力相關的記錄。——在日常工作中，各部門可以隨時將自己獲取或取得的知識，經(jīng)過本部門領導審核批準后報質(zhì)控處予以公布。a) 各監(jiān)測裝置的使用部門，在依據(jù)其相應的技術要求，做好使用前、使用中和使用后的保養(yǎng)、維護。：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如緩解緊張情緒、預防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲、粉塵、有害廢氣等）?！对露葘丝己吮怼贰赌甓嚷殬I(yè)健康安全管理方案》《年度環(huán)境管理方案》 綜合管理體系變更的策劃，或出現(xiàn)導致綜合管理體系變更的情況，如法規(guī)、公司組織機構、生產(chǎn)工藝、設備設施等發(fā)生變化時。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。“變更”產(chǎn)生或可能產(chǎn)生不可接受的風險時，主管部門應制定并實施“職業(yè)健康安全目標及管理方案”。，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：a) 制訂目標和實施職業(yè)健康安全方案，如建立改造設備降低機械傷害事故率、設備設施完好率、勞動防護用品使用率等目標指標；b) 制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標志設立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等文件；c) 對人員進行培訓和上崗控制，如通過安全及技能培訓、安全知識宣傳、安全演練，提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等；d) 現(xiàn)場控制措施,如監(jiān)護、隔離、通風、警示標識等；e) 監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；f) 個體防護，包括配備相應的勞動安全防護用品的購置、發(fā)放、使用等；g) 編制應急預案、消防器材和應急設施的配備等。o) 其它傷害，指上述范圍之外的傷害事故。d) 起重傷害，指從事各種起重作業(yè)（包括起重機安裝、檢修、試驗）時發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）等機械傷害事故，但不包括上下駕駛室時發(fā)生的墜落式傷害、起重設備引起的觸電以及檢修時制動失靈引起的傷害。D）根據(jù)評價結果，評價小組寫出《重要環(huán)境因素評價記錄》（附重要環(huán)境因素清單），報公司級主管領導審核，總經(jīng)理批準后傳遞給各部門。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應組織相關部門策劃有效的應對措施并實施，以充分利用機遇，避免或減少風險，確保質(zhì)量體系和環(huán)境體系各項工作能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果，并得到不斷改進。D）外部供方提供的物資和在廠區(qū)內(nèi)提供的服務也在綜合管理體系控制范圍內(nèi)。：a) 公司生產(chǎn)經(jīng)營宗旨；b) 人力資源現(xiàn)狀及趨勢；c) 生產(chǎn)設備設施及設備管理現(xiàn)狀及趨勢；d) 質(zhì)量、生產(chǎn)、工藝管理現(xiàn)狀及趨勢；e) 其他各項專業(yè)管理活動現(xiàn)狀及趨勢；f) 各項作業(yè)活動現(xiàn)狀及趨勢；g) 公司及各部門組織機構設置現(xiàn)狀等；：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應于每年初分別組織各部門對其本部門和公司的內(nèi)部和外部因素的相關信息進行收集匯總、總結分析，并組織有關部門進行評審，列出公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。對內(nèi)發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控文件”印章，對外發(fā)放給認證機構的為受控版本，加蓋“受控文件”印章；發(fā)放給咨詢機構、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控文件”印章。 最高管理者： 2017年2月1日 企 業(yè) 簡 介***水泥有限責任公司（以下簡稱“公司”）位于************市**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，是***水泥股份有限公司在****自治區(qū)規(guī)劃投資的4個大型水泥項目之一。 任命書 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、安全負全部責任。本手冊依據(jù)GB/T 19001201GB/T 24001201GB/T 280012011標準的相關內(nèi)容編制。4 公司環(huán)境 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），并對其進行監(jiān)視和評審，以確定相應的風險和機遇?！o助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設備維修、余熱發(fā)電、檢驗和測量、信息管理、照明和廠內(nèi)物料堆場（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設施等 。6 策劃（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）——風險：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預期結果的能力產(chǎn)生不良影響的問題（因素）。C）重要環(huán)境因素的評價方法及評價準則：采用“是非”判斷法。b) 車輛傷害，是指公司機動車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。m) 其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃氣體與空氣相混合。綜合判定準則為：A）二個評估項目的評價結果均為“高度”時，為重要危險源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險源?！白兏彼a(chǎn)生的任何新的或變化的風險為可接受風險，對“變更”過程進行管理時應考慮如下因素：a) 是否產(chǎn)生新的危險源，以及相關的風險；b) 源自其他危險源的風險是否已發(fā)生變化；c) 變更是否可能對現(xiàn)有風險控制措施產(chǎn)生不利影響；d) 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施。《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》公司和各部門應策劃其重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風險、合規(guī)義務、所識別風險和機遇的管理措施，并在其管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施，評價這些措施的有效性。b) 對于年度目標分解，各部門應每月對本部門承擔的分解目標進行一次統(tǒng)計和分析。，除了應滿足生產(chǎn)工藝的需求外，還要滿足節(jié)能、安全、環(huán)保、等方面的要求，禁止配備和使用國家明令淘汰或者不符合國家相關標準的基礎設施。b) 對于強檢和本公司無法檢定需委托外部專門機構檢定的監(jiān)測裝置，由保全處每年制定檢定計劃組織按期檢定。——辦公室應及時編制“知識共享手冊”，將各部門報來的知識及時公布，以便相關崗位員工查詢、應用。培訓內(nèi)容應包括相應的管理和技術知識、操作和業(yè)務技能、應急準備和響應等方面?！匾h(huán)境因素、主要能源使用、影響因素和變量、優(yōu)先控制的危險源：以記錄傳遞方式溝通。a）危險源辨識、風險評估及風險控制策劃；b）職業(yè)健康安全方針、目標及管理方案的制訂；c）工作場所等“變更“的職業(yè)健康安全方面的審議；d）職業(yè)健康安全事件（包括事故和未遂事件）及不符合的調(diào)查和處理；e）新、改、擴項目的環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風險的評估。，文件的編寫部門要充分考慮以下幾個方面，以保證文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點；b) 過程的復雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務技術能力。、審核、批準和發(fā)放A）文件的編制、審核和批準及底稿的存檔。修改方式采用劃改、換頁或重新印發(fā)三種方式，由質(zhì)控處根據(jù)實際情況選定。、裝訂和標識各部門應設定記錄管理員（兼職）以對本部門記錄統(tǒng)一管理，并應對本部門填寫的記錄要及時收集、整理和裝訂（按月、季、年或按類），必要時可加裝封面，封面上要標明記錄的名稱、編號和所屬年月，以便于查找。，并負責對各部門運行控制實施的監(jiān)督管理；各部門負責相關運行控制的實施。以確保后續(xù)的產(chǎn)品及服務的提供。質(zhì)控處應對配料方案的設計、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品試生產(chǎn)等過程進行有效控制，主要包括以下活動：a) 設計和開發(fā)的評審——在適宜的階段，質(zhì)控處應組織進行設計和開發(fā)的評審。、服務商和外包商，主管部門應進行有效控制，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合要求。，主管部門應根據(jù)外部供方所提供的過程、產(chǎn)品或服務的能力，依據(jù)相應的評價準則，對其進行初次評價選定、日常進貨或服務績效的監(jiān)視、并每年初對其業(yè)績復評。《新產(chǎn)品設計和開發(fā)項目申請報告》《新產(chǎn)品設計和開發(fā)生產(chǎn)方案》《新產(chǎn)品配料方案》《新產(chǎn)品質(zhì)量控制標準》新產(chǎn)品小磨試驗相關記錄試制品檢驗試驗記錄“過程”的設計和開發(fā)各部門在日常工作過程中，在進行過程設計（指工藝設計、設備設施選型設計、工作場所設計、運行程序設計、技改技措工程設計等，包括對“變更”設計），應考慮質(zhì)量風險、考慮環(huán)境風險、職業(yè)健康安全風險?！a(chǎn)品試制：質(zhì)控處設計出相應的配料方案，并組織進行新品種水泥的試制。a）顧客明確的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如運輸貯存要求； c）組織規(guī)定的要求，如內(nèi)控標準；d）適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存