【正文】 錄，以證明各項(xiàng)活動(dòng)（過程）按其所策劃的要求的開展。A）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)——為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)——消除風(fēng)險(xiǎn)源——降低風(fēng)險(xiǎn)、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或保留風(fēng)險(xiǎn)B）應(yīng)對(duì)機(jī)遇的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——推出新產(chǎn)品——開辟新市場(chǎng)——贏得新顧客——建立合作伙伴關(guān)系——采用新技術(shù)、新裝備、新的管理手段、方法，根據(jù)需要可單獨(dú)或組合使用：——新增或修改相關(guān)的體系文件；——新增或維修設(shè)施設(shè)施；——配備人力資源；——采用新技術(shù)新工藝新材料——采用管理方案、治理方案、技改技措方案管理——實(shí)施培訓(xùn)——繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有體系文件等《質(zhì)量體系“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇”及應(yīng)對(duì)措施清單》《環(huán)境體系“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇”及應(yīng)對(duì)措施清單》、評(píng)價(jià)和控制策劃管理程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求）A環(huán)境因素管理程序（環(huán)境體系要求），確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響?！憋L(fēng)險(xiǎn)”。不包括電燒傷及火災(zāi)事故引起的燒傷。B）在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，充分考慮危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)：a) 過去：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所過去遺留的危險(xiǎn)源；b) 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險(xiǎn)源；c) 將來：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所將來可能會(huì)出現(xiàn)的危險(xiǎn)源?！皩＜乙庖姺ā卑瓷鲜鰷?zhǔn)則對(duì)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。b) 獲取范圍應(yīng)包括：國家、行業(yè)和地方政府部門以及集團(tuán)、協(xié)會(huì)等發(fā)布法律法規(guī)和其他要求。 目標(biāo)設(shè)定和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃管理程序、層次和過程設(shè)定相應(yīng)的體系運(yùn)行目標(biāo)；各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃。并應(yīng)充分考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲得的資源；c) 資源的質(zhì)量、數(shù)量、何時(shí)提供等因素。供應(yīng)處、保全處負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購和保管。b) 監(jiān)測(cè)裝置的維修由專職人員和/或聘請(qǐng)專職機(jī)構(gòu)予以修理，并記錄。、及時(shí)更新各部門應(yīng)針對(duì)主管范圍內(nèi)獲取或取得的知識(shí)變化及發(fā)展情況、原有知識(shí)的適用性情況，于每年初對(duì)本部門提交公布、共享的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行適用性評(píng)審，必要時(shí)予以淘汰或更新、補(bǔ)充。：公司內(nèi)部各部門各級(jí)各類人員之間的溝通和與外部相關(guān)方的溝通。——員工職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨、顧客報(bào)怨和投訴、其他相關(guān)方的建議和報(bào)怨：以會(huì)議、培訓(xùn)、記錄傳遞等方式溝通。并作好記錄。如：北海政［2017］20號(hào)表示公司2017年20號(hào) 第二層文件——第三層次文件（記錄），其編號(hào)按本文件“記錄管理”章節(jié)執(zhí)行。a) 各部門均應(yīng)設(shè)定文件管理員（兼職），以統(tǒng)一管理本部門使用的體系文件。 各部門代號(hào)及記錄性質(zhì)如下： 部門名稱部門代號(hào)部門名稱部門代號(hào)記錄性質(zhì)記錄代碼記錄性質(zhì)記錄代碼質(zhì)控處質(zhì)保全處保原始記錄（y）日?qǐng)?bào)R生產(chǎn)安全處生辦公室辦統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬T旬報(bào)X財(cái)務(wù)處財(cái)供應(yīng)處供單D月報(bào)Y銷售處銷水泥分廠水卡K季報(bào)J制造分廠制公司公證P年報(bào)N礦山分廠礦 注：涉及兩個(gè)以上的多個(gè)部門使用的通用記錄，如受控文件清單、記錄清單、法規(guī)清單、危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單等，記錄中的部門代號(hào)使用“（公）”代號(hào)；各部門專用記錄，記錄中的部門代號(hào)使用本部門代號(hào)。 c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求以及綜合管理體系要求所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、各過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源等。銷售處在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，應(yīng)確保： a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求，如水泥國家標(biāo)準(zhǔn)要求等；2）公司認(rèn)為的必要要求，如公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求；3）顧客要求，如交貨期、水泥性能指標(biāo)的特殊要求等；b）提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足所聲明要求，如公司有關(guān)宣傳資料中聲明的要求等。：a) 根據(jù)對(duì)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研信息或顧客要求，當(dāng)有新產(chǎn)品需求時(shí)，質(zhì)控處應(yīng)編制《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》，報(bào)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，著手編制《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施方案》。e) 質(zhì)控處應(yīng)保存相關(guān)記錄在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)過程中和結(jié)束后，如果發(fā)生所用顧客要求、原材料、法規(guī)要求等發(fā)生重大變化，質(zhì)控處應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門評(píng)估這些變更是否會(huì)對(duì)產(chǎn)品性能指標(biāo)造成影響。辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)餐飲外部提供服務(wù)過程的控制。保全處負(fù)責(zé)設(shè)備及配備件的供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)廠、機(jī)電設(shè)備檢修和設(shè)備安裝工程外部提供過服務(wù)程的控制。驗(yàn)證的方式包括必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、質(zhì)量指標(biāo)符合性的確認(rèn)。：——A類產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)：指新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)：指針對(duì)新品種水泥的設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及針對(duì)客戶有特殊性能要求的水泥的設(shè)計(jì)和開發(fā)。：a) 職責(zé)必須明確；b) 運(yùn)行準(zhǔn)則要明確；c) 出現(xiàn)異常、緊急情況處理程序；d) 運(yùn)行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄；、節(jié)能、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，以及先進(jìn)的技術(shù)和方法。具體在《記錄清單》中規(guī)定。如需要保留，必須加蓋“作廢”印章?！募赘宓拇鏅n：文件編寫部門應(yīng)將文件的底稿交由質(zhì)控處存檔保管?！谝粚游募肁表示，版次用1，2，3表示。并作好記錄?！獌?nèi)審、管理評(píng)審、外部審核信息：以報(bào)告（記錄）傳遞方式溝通。，由主管部門保存其人員能力相關(guān)的記錄?！谌粘９ぷ髦?，各部門可以隨時(shí)將自己獲取或取得的知識(shí)，經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)質(zhì)控處予以公布。a) 各監(jiān)測(cè)裝置的使用部門，在依據(jù)其相應(yīng)的技術(shù)要求，做好使用前、使用中和使用后的保養(yǎng)、維護(hù)。：a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）； b）心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲、粉塵、有害廢氣等）?！对露葘?duì)標(biāo)考核表》《年度職業(yè)健康安全管理方案》《年度環(huán)境管理方案》 綜合管理體系變更的策劃，或出現(xiàn)導(dǎo)致綜合管理體系變更的情況，如法規(guī)、公司組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。“變更”產(chǎn)生或可能產(chǎn)生不可接受的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主管部門應(yīng)制定并實(shí)施“職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案”。，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：a) 制訂目標(biāo)和實(shí)施職業(yè)健康安全方案，如建立改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動(dòng)防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；b) 制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；c) 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識(shí)宣傳、安全演練，提高職工安全意識(shí)、特殊工種持證上崗等；d) 現(xiàn)場(chǎng)控制措施,如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識(shí)等；e) 監(jiān)視和測(cè)量措施，如定期檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)控等；f) 個(gè)體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動(dòng)安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用等；g) 編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。o) 其它傷害，指上述范圍之外的傷害事故。d) 起重傷害，指從事各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試驗(yàn)）時(shí)發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）等機(jī)械傷害事故，但不包括上下駕駛室時(shí)發(fā)生的墜落式傷害、起重設(shè)備引起的觸電以及檢修時(shí)制動(dòng)失靈引起的傷害。D）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，評(píng)價(jià)小組寫出《重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄》（附重要環(huán)境因素清單），報(bào)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳遞給各部門。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)組織相關(guān)部門策劃有效的應(yīng)對(duì)措施并實(shí)施，以充分利用機(jī)遇，避免或減少風(fēng)險(xiǎn)，確保質(zhì)量體系和環(huán)境體系各項(xiàng)工作能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，并得到不斷改進(jìn)。D）外部供方提供的物資和在廠區(qū)內(nèi)提供的服務(wù)也在綜合管理體系控制范圍內(nèi)。：a) 公司生產(chǎn)經(jīng)營宗旨；b) 人力資源現(xiàn)狀及趨勢(shì)；c) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及設(shè)備管理現(xiàn)狀及趨勢(shì)；d) 質(zhì)量、生產(chǎn)、工藝管理現(xiàn)狀及趨勢(shì)；e) 其他各項(xiàng)專業(yè)管理活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)；f) 各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)；g) 公司及各部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等；：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)于每年初分別組織各部門對(duì)其本部門和公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行收集匯總、總結(jié)分析，并組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，列出公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)全部為受控版本，加蓋“受控文件”印章，對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控文件”印章；發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控文件”印章。 最高管理者： 2017年2月1日 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介***水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）位于************市**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，是***水泥股份有限公司在****自治區(qū)規(guī)劃投資的4個(gè)大型水泥項(xiàng)目之一。 任命書 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)全部責(zé)任。本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001201GB/T 24001201GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制。4 公司環(huán)境 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?！o助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設(shè)備維修、余熱發(fā)電、檢驗(yàn)和測(cè)量、信息管理、照明和廠內(nèi)物料堆場(chǎng)（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設(shè)施等 。6 策劃（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）——風(fēng)險(xiǎn)：指對(duì)質(zhì)量體系和環(huán)境體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生不良影響的問題（因素）。C）重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：采用“是非”判斷法。b) 車輛傷害，是指公司機(jī)動(dòng)車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。m) 其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃?xì)怏w與空氣相混合。綜合判定準(zhǔn)則為：A）二個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果均為“高度”時(shí)，為重要危險(xiǎn)源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險(xiǎn)源?！白兏彼a(chǎn)生的任何新的或變化的風(fēng)險(xiǎn)為可接受風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)“變更”過程進(jìn)行管理時(shí)應(yīng)考慮如下因素：a) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源，以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；b) 源自其他危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否已發(fā)生變化；c) 變更是否可能對(duì)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生不利影響；d) 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時(shí)和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施?！哆m用的法律法規(guī)和其他要求清單》公司和各部門應(yīng)策劃其重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)義務(wù)、所識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理措施，并在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。b) 對(duì)于年度目標(biāo)分解，各部門應(yīng)每月對(duì)本部門承擔(dān)的分解目標(biāo)進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)和分析。，除了應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝的需求外，還要滿足節(jié)能、安全、環(huán)保、等方面的要求，禁止配備和使用國家明令淘汰或者不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施。b) 對(duì)于強(qiáng)檢和本公司無法檢定需委托外部專門機(jī)構(gòu)檢定的監(jiān)測(cè)裝置，由保全處每年制定檢定計(jì)劃組織按期檢定?！k公室應(yīng)及時(shí)編制“知識(shí)共享手冊(cè)”，將各部門報(bào)來的知識(shí)及時(shí)公布，以便相關(guān)崗位員工查詢、應(yīng)用。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識(shí)、操作和業(yè)務(wù)技能、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等方面?！匾h(huán)境因素、主要能源使用、影響因素和變量、優(yōu)先控制的危險(xiǎn)源：以記錄傳遞方式溝通。a）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；b）職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂；c）工作場(chǎng)所等“變更“的職業(yè)健康安全方面的審議；d）職業(yè)健康安全事件（包括事故和未遂事件）及不符合的調(diào)查和處理；e）新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。，文件的編寫部門要充分考慮以下幾個(gè)方面，以保證文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)；b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放A）文件的編制、審核和批準(zhǔn)及底稿的存檔。修改方式采用劃改、換頁或重新印發(fā)三種方式，由質(zhì)控處根據(jù)實(shí)際情況選定。、裝訂和標(biāo)識(shí)各部門應(yīng)設(shè)定記錄管理員（兼職）以對(duì)本部門記錄統(tǒng)一管理，并應(yīng)對(duì)本部門填寫的記錄要及時(shí)收集、整理和裝訂（按月、季、年或按類），必要時(shí)可加裝封面，封面上要標(biāo)明記錄的名稱、編號(hào)和所屬年月，以便于查找。，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門運(yùn)行控制實(shí)施的監(jiān)督管理；各部門負(fù)責(zé)相關(guān)運(yùn)行控制的實(shí)施。以確保后續(xù)的產(chǎn)品及服務(wù)的提供。質(zhì)控處應(yīng)對(duì)配料方案的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品試生產(chǎn)等過程進(jìn)行有效控制，主要包括以下活動(dòng)：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審——在適宜的階段，質(zhì)控處應(yīng)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審。、服務(wù)商和外包商，主管部門應(yīng)進(jìn)行有效控制，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。，主管部門應(yīng)根據(jù)外部供方所提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，依據(jù)相應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)其進(jìn)行初次評(píng)價(jià)選定、日常進(jìn)貨或服務(wù)績(jī)效的監(jiān)視、并每年初對(duì)其業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)。《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)方案》《新產(chǎn)品配料方案》《新產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》新產(chǎn)品小磨試驗(yàn)相關(guān)記錄試制品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄“過程”的設(shè)計(jì)和開發(fā)各部門在日常工作過程中，在進(jìn)行過程設(shè)計(jì)（指工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施選型設(shè)計(jì)、工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)、運(yùn)行程序設(shè)計(jì)、技改技措工程設(shè)計(jì)等，包括對(duì)“變更”設(shè)計(jì)），應(yīng)考慮質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、考慮環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。——產(chǎn)品試制：質(zhì)控處設(shè)計(jì)出相應(yīng)的配料方案，并組織進(jìn)行新品種水泥的試制。a）顧客明確的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如運(yùn)輸貯存要求； c）組織規(guī)定的要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存