質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系審核-免費(fèi)閱讀
【正文】 評審的文件類型 ? 相關(guān)的管理體系文件 手冊、方針與目標(biāo)、程序文件、 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) ? 相關(guān)的管理體系記錄 重大環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單、文件清單、適用的法律法規(guī)清單、符合法律法規(guī)要求的證明、以往的審核報(bào)告等 文件評審實(shí)施的方式 ? 在審核之前進(jìn)行 ? 結(jié)合審核進(jìn)行 文件審查的時(shí)機(jī)：貫穿于審核的全過程，包括文件初審和在現(xiàn)場審核時(shí)對文件的審查 文件評審的結(jié)論 ? 對所獲得的文件針對審核準(zhǔn)則做出有關(guān)充分性與適宜性的結(jié)論 ? 發(fā)現(xiàn)體系文件的不適宜、不充分。 審核計(jì)劃 對一次審核活動和安排的描述。 審核發(fā)現(xiàn) 將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)的結(jié)果。 注：審核發(fā)現(xiàn)能表明是否符合審核準(zhǔn)則，也能指出改進(jìn)機(jī)會 。 審核范圍 審核的內(nèi)容和界限。如： 存在與審核準(zhǔn)則的不符合； 文件規(guī)定與組織的實(shí)際情況或行業(yè)慣例明顯不一致 體系文件對管理體系的描述不充分， 如照抄標(biāo)準(zhǔn) 文件評審應(yīng)當(dāng)考慮 ? 受審核組織的規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度 ? 審核的目的與范圍 ? 文件審查應(yīng)“抓大放小” 現(xiàn)場審核的準(zhǔn)備 ? 編制審核計(jì)劃 ? 向?qū)徍私M分配工作 ? 準(zhǔn)備工作文件 審核計(jì)劃包含的內(nèi)容 ? 審核目的 ? 審核準(zhǔn)則和任何引用文件 ? 審核范圍 ? 審核日期和地點(diǎn) ? 審核日程，包括與管理層的會議以及審核組會議 ? 審核組成員 審核計(jì)劃的控制 ? 周密的審核策劃 ? 合理地安排人日 ? 設(shè)計(jì)有利于取得審核證據(jù)的審核路線 審核組分配工作應(yīng)考慮的因素 ? 審核員獨(dú)立性和能力的要求 ? 資源的充分利用 ? 隨著審核的進(jìn)展可調(diào)整所分配的任務(wù) 準(zhǔn)備工作文件 ? 檢查表和審核抽樣計(jì)劃 ? 信息記錄表格（例如：支持性證據(jù)，審核發(fā)現(xiàn)和會議的記錄） 現(xiàn)場審核檢查表的內(nèi)容 ? 到哪查？ /受審核部門、場所； ? 找誰查？ /審核對象； ? 查什么？ /審核要素要求，文件規(guī)定的要求，有關(guān)法規(guī)要求； ? 怎么查？ /審核方式和步驟（包括抽樣計(jì)劃）； 檢查表的編制應(yīng)結(jié)合受審核方的實(shí)際情況（過程、流程），不應(yīng)僅按標(biāo)準(zhǔn)條款順序進(jìn)行檢查 現(xiàn)場審核活動 ? 首次會議 ? 審核中的溝通 ? 信息的收集和驗(yàn)證 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 準(zhǔn)備審核結(jié)論 ? 末次會議
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