質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系審核-文庫吧
2025-01-11 12:11 本頁面
【正文】 指定審核組長、選擇審核組 確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則 文件評審的實(shí)施 評審相關(guān)管理體系文件，包括記錄，并確定其針對審核準(zhǔn)則的適宜性和充分性 現(xiàn)場審核活動(dòng)的準(zhǔn)備 編制審核計(jì)劃 審核組工作分配 準(zhǔn)備工作文件 現(xiàn)場審核活動(dòng)的實(shí)施 舉行首次會(huì)議 審核中的溝通 信息的收集和驗(yàn)證 形成審核發(fā)現(xiàn) 準(zhǔn)備審核結(jié)論 舉行末次會(huì)議 審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā) 審核報(bào)告的編制 審核報(bào)告的批準(zhǔn)和分發(fā) 審核完成 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施 審核組長和審核組 ? 審核組長的條件 應(yīng)為組織認(rèn)可的內(nèi)審員 具備一定的組織、管理、協(xié)調(diào)和處理審核中各種問題的能力 具有相應(yīng)的專業(yè)能力和廣泛的相關(guān)技術(shù)知識 具有對管理體系的整體有效性作出判斷的能力 審核組長的職責(zé) ? 與領(lǐng)導(dǎo)商定審核依據(jù)和確認(rèn)審核范圍 ? 獲取實(shí)現(xiàn)審核目的所需的背景資料 ? 負(fù)責(zé)體系的文件審核 ? 負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，分配審核任務(wù) ? 主持現(xiàn)場審核，并對審核過程進(jìn)行有效性的控制 ? 及時(shí)領(lǐng)導(dǎo)溝通； ? 提交審核報(bào)告 ? 審核組的規(guī)模 ? 審核組的整體能力 審核范圍的確定應(yīng)考慮的因素 ? 組織的管理權(quán)限 ? 組織的產(chǎn)品范圍 ? 組織的活動(dòng)領(lǐng)域 ? 組織的現(xiàn)場區(qū)域 注意：組織是否排除體系必要的組成部分（風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素、管理與質(zhì)量服務(wù)等方面） 文件評審的目的 ? 確定文件所述體系與審核準(zhǔn)則的符合性 ? 獲得對受審核方的適當(dāng)了解，以策劃現(xiàn)場審核，包括編制審核計(jì)劃。 評審的文件類型 ? 相關(guān)的管理體系文件 手冊、方針與目標(biāo)、程序文件、 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) ? 相關(guān)的管理體系記錄 重大環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單、文件清單、適用的法律法規(guī)清單、符合法律法規(guī)要求的證明、以往的審核報(bào)告等 文件評審實(shí)施的方式 ? 在審核之前進(jìn)行 ? 結(jié)合審核進(jìn)行 文件審查的時(shí)機(jī)：貫穿于審核的全過程，包括文件初審和在現(xiàn)場審核時(shí)對文件的審查 文件評審的結(jié)論 ? 對所獲得的文件針對審核準(zhǔn)則做出有關(guān)充分性與適宜性的結(jié)論 ? 發(fā)現(xiàn)體系文件的不適宜、不充分。如： 存在與審核準(zhǔn)則的不符合； 文件規(guī)定與組織的實(shí)際情況或行業(yè)慣例明顯不一致 體系文件對管理體系的描述不充分， 如照抄標(biāo)準(zhǔn) 文件評審應(yīng)當(dāng)考慮 ? 受審核組織的規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度 ? 審核的目的與范圍 ? 文件審查應(yīng)“抓大
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