【正文】 2004 《環(huán)境管理——術(shù)語》ISO14001—2004 《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》 術(shù)語和定義—2008《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語》、ISO 14001—2004 《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)——術(shù)語》、GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》給定的術(shù)語和定義，有關(guān)電力設(shè)備行業(yè)術(shù)語在相應(yīng)程序文件中表述。 本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈為：原材料供方——公司——電廠七 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求本廠依據(jù)GB/T 19001—200ISO 14001—200GB/T 28001—2011標(biāo)準(zhǔn)及《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》的要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)、安裝施工、經(jīng)營(yíng)和管理實(shí)際，建立、實(shí)施和保持文件化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（1）根據(jù)本廠電力設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)流程（見附圖一、二），識(shí)別質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，確定其順序、相互作用，制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法實(shí)施控制，以保證有效運(yùn)行。（2）提供必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視，并對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的過程和結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。（3）對(duì)影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的活動(dòng)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制文件，使其符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。 文件要求 總則根據(jù)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理實(shí)際和所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制具有適用性和可操作性的控制文件，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)）；2) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件；（目錄見附表一）3) 為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)性文件，如管理規(guī)定、部門人員職責(zé)、崗位規(guī)范等；4) 證實(shí)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。（）；；。 文件控制1) 總則建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得適用文件的有效版本。2) 職責(zé)，對(duì)各部門的受控文件和適用外來文件（包括適用法律法規(guī)和其他要求）清單備案；b. 綜合辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件和外來文件的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)存檔文件的管理；；； 3) 控制要求，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性；，必要時(shí)進(jìn)行更新，評(píng)審和更新由原批準(zhǔn)人或繼任者批準(zhǔn)；，更改人更改后填寫更改記錄，確保修訂狀態(tài)得到識(shí)別；；，列出文件清單以易于識(shí)別；，應(yīng)制定分發(fā)范圍登記發(fā)放，各部門對(duì)適用的有效外來文件，列入清單；，需保留的應(yīng)有“保留參考”標(biāo)識(shí)，防止誤用。 記錄控制1) 總則建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，以證明活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。2）職責(zé)，具體負(fù)責(zé)體系審核、管理評(píng)審記錄和相關(guān)質(zhì)量管理記錄的管理；；。3）控制要求，包括名稱、編號(hào)和保存期，并附記錄表樣，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用，并報(bào)企業(yè)管理部備案；，妥善保存,防止丟失、損壞、防霉、防蛀等；、類別、編目、班組、時(shí)間順序?yàn)闃?biāo)識(shí)，填寫規(guī)范、保持記錄清晰，易于識(shí)別、檢索和追溯；。 環(huán)境因素1）總則建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，識(shí)別、評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)、產(chǎn)品或安裝施工中能夠控制以及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，判定重要環(huán)境因素。2）職責(zé)；、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、匯總及重要環(huán)境因素的確定；、評(píng)價(jià)。3）控制要求環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本公司所有生產(chǎn)、產(chǎn)品或安裝施工全過程，根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司實(shí)際覆蓋“過去、現(xiàn)在、將來”三種時(shí)態(tài)和“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)。視環(huán)境因素的性質(zhì)，采取以下幾種方法進(jìn)行：調(diào)查表或面談、直接檢驗(yàn)和測(cè)量、以往的評(píng)審或其他評(píng)審結(jié)果等。同時(shí)應(yīng)考慮以下活動(dòng)：向大氣的排放、向水體的排放；噪聲排放；固體廢物管理；原材料及自然資源的使用；當(dāng)?shù)丨h(huán)境與社區(qū)性問題等。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方關(guān)注程度等。當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或安裝施工（包括法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時(shí)，按以上程序及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)審和更新。 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，識(shí)別電力設(shè)備生產(chǎn)、服務(wù)過程中危害產(chǎn)生的根源或狀態(tài)，評(píng)價(jià)并確定風(fēng)險(xiǎn)程度，制定并實(shí)施有效的控制措施。；、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定，匯總重大危險(xiǎn)源清單。、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位責(zé)任區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及實(shí)施。（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合法律、法規(guī)和本廠職業(yè)健康安全方針的要求，覆蓋本公司電力設(shè)備生產(chǎn)、安裝活動(dòng)全過程。應(yīng)考慮：“過去、現(xiàn)在、將來”三種時(shí)態(tài)；“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)；機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)工程因素等七種類型。應(yīng)包括：所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的設(shè)備、設(shè)施(包括供方等外來的設(shè)備)，來自供方和施工承包方的風(fēng)險(xiǎn)。（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可采用以下一種或幾種方法：：類比、對(duì)照、經(jīng)驗(yàn)法；：工作任務(wù)分析、工序流程分析、事件/事故樹分析、故障類型及影響分析；；；；；。各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)和工作性質(zhì)，抽調(diào)具有現(xiàn)場(chǎng)管理、操作經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全技術(shù)部確認(rèn)。參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員，應(yīng)在參與前進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)劃分：一般、重大兩個(gè)級(jí)別。評(píng)價(jià)步驟：，分別由各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全技術(shù)部、企業(yè)管理部和員工代表等有關(guān)人員組成；、調(diào)查危害發(fā)生的可能性及影響程度；。 （4）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定，如：機(jī)械事故、氣體泄漏著火爆炸、電焊燒傷、觸電事故等直接列為重大危險(xiǎn)源；、作業(yè)規(guī)程可能造成重大傷亡事故或系統(tǒng)報(bào)廢的評(píng)為重大危險(xiǎn)源；；，評(píng)為重大危險(xiǎn)源。，其他危害按評(píng)價(jià)步驟進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制首先應(yīng)考慮危險(xiǎn)源的消除，其次為采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，使用個(gè)體防護(hù)為最后手段。：可制定目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制，也可制定控制文件，實(shí)施應(yīng)急或運(yùn)行控制；:應(yīng)制定控制文件，實(shí)施運(yùn)行控制。（6）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的人員，應(yīng)進(jìn)行崗前相關(guān)培訓(xùn)。（7）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的評(píng)審和更新各部門每年底應(yīng)對(duì)本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，評(píng)審結(jié)果經(jīng)安全技術(shù)部確認(rèn)和備案后及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和崗位。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審和更新：、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；；、運(yùn)行條件和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；、審核及糾正或預(yù)防措施要求；。（8）新項(xiàng)目開工前或采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并制定相應(yīng)的控制措施，到安全技術(shù)部確認(rèn)備案。（9）對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，執(zhí)行《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，確保實(shí)施的有效性和及時(shí)性。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案建立、實(shí)施并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，合理制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保目標(biāo)、指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。a. 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)方針目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并保證方案實(shí)施所需資源。、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。、指標(biāo)的制定和分解，實(shí)施廠環(huán)境/職業(yè)安全健康管理方案。（1）每年底制定下年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，形成文件，并考慮： a)與廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致， b)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c)產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素/重大危險(xiǎn)源；d)上年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；e)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，職業(yè)健康安全，保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f)可選擇的技術(shù)方案，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g)來自相關(guān)方的信息與要求；h)實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；i)目標(biāo)的逐層分解，量化后納入各相關(guān)部門，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。（2）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案主要內(nèi)容包括：；、指標(biāo)；；；、單位的職責(zé)（執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；）、人力及物力資源的配置。（3）管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由企業(yè)管理部、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)間參見管理方案。（4）當(dāng)相關(guān)活動(dòng)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)、運(yùn)行控制條件等發(fā)生變化時(shí)，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充。 法律、法規(guī)及其他要求建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，及時(shí)識(shí)別、獲取、更新和傳達(dá)本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系適用的法律、法規(guī)及其他要求，確保本廠管理行為符合法律、法規(guī)及其他要求。、法規(guī)及其他要求清單備案；、法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取、確認(rèn)，并追蹤變化，及時(shí)更新；、法規(guī)及其他要求的管理，建立目錄清單到企業(yè)管理部備案；、法規(guī)及其他要求的管理。3）控制要求（1）本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用法律、法規(guī)及其他要求包括：國(guó)家、地方、行業(yè)主管部門及上級(jí)有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定及相關(guān)的要求等。（2）獲取主要途徑：公司職能部門、行業(yè)及地方主管部門、專業(yè)報(bào)刊和出版社、互聯(lián)網(wǎng)及其他媒體等。（3）各相關(guān)部門除隨時(shí)收集法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等以外，每季度集中對(duì)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行一次收集；（4）各部門、單位獲取的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求要及時(shí)傳遞給業(yè)務(wù)主管部門。（5）各主管部門對(duì)收集到的法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，必要時(shí)可報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。（6）各主管部門根據(jù)識(shí)別情況將《適用法律法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）清單》和相關(guān)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范文本及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門、單位。傳遞可采用摘錄或編制單行本等方式。（7）過期或作廢的法律、法規(guī)及其他要求應(yīng)及時(shí)撤除，做好記錄。（8）合規(guī)性評(píng)價(jià):企業(yè)管理部在每年管理評(píng)審時(shí)組織各業(yè)務(wù)主管部門對(duì)廠適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并保存評(píng)價(jià)記錄。八 管理職責(zé) 管理承諾懂事長(zhǎng)承諾：本公司建立、實(shí)施并保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過組織開展以下活動(dòng)為承諾提供證據(jù)：；，并確保全體員工理解、貫徹、實(shí)施；、落實(shí)；，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性；、實(shí)施和改進(jìn)提供所需的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中，確保做到：識(shí)別和確定顧客的要求；明確本公司應(yīng)承擔(dān)的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求；通過公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求。、工程部、安全技術(shù)部、后勤、物資部參與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)要求的生產(chǎn)、安裝施工。、數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求及顧客隱含的要求。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠確定的附加要求。，市場(chǎng)部及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門、人員。：技術(shù)協(xié)議中設(shè)備產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、工期等。:根據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短或合同量分為會(huì)議評(píng)審和自主評(píng)審兩種方式。 :產(chǎn)品要求規(guī)定要明確。與以前表述不一致的要求，經(jīng)與電廠協(xié)商解決。有能力滿足電廠規(guī)定的要求。：接待電廠來訪，走訪顧客，電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)交流、發(fā)放調(diào)查表等。：產(chǎn)品質(zhì)量信息，交付和服務(wù)信息，電廠意見或投訴，電廠要求等。，收集、記錄顧客滿意信息。，計(jì)算電廠滿意度。，對(duì)電廠滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，歸納目前存在的主要問題，編制電廠滿意度分析報(bào)告，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問題采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后入倉庫、計(jì)量、裝車、發(fā)貨、電廠接收、施工。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、發(fā)布本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并確保：、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向，與本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)以人為本、全員參與的管理思想；、服務(wù)活動(dòng)及伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；；、滿足相關(guān)方要求、消除和預(yù)防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保護(hù)全體員工的安全和健康、持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效性和績(jī)效做出承諾；，采取多種形式廣泛宣傳和溝通，使每一個(gè)員工充分理解、認(rèn)真實(shí)施，并為所有相關(guān)方能夠獲取；，每年進(jìn)行一次評(píng)審；當(dāng)本公司安全生產(chǎn)、管理活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生較大變化時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂，以確保方針的適宜性。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理確保：，以滿足公司質(zhì)量/環(huán)境/；、變更進(jìn)行策劃并付諸實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性；。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)模和管理實(shí)際，設(shè)置本公司管理組織機(jī)構(gòu)，分配和規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限?！恫块T人員職責(zé)》由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)溝通。各部門依據(jù)《部門人員職責(zé)》所規(guī)定的部門及負(fù)責(zé)人具體職責(zé)、權(quán)限，制定其他人員的職責(zé)權(quán)限，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在部門內(nèi)傳達(dá)溝通。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況見附圖四：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)運(yùn)有限責(zé)任公司組織機(jī)構(gòu)圖。公司所屬各部門/人員在三體系中的職能分配見附表四：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)運(yùn)有限責(zé)任公司三體系職能分配表。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)人員、部門主要職責(zé)、權(quán)限如下：1）總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的最高管理者，決策和策劃廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，并提供必需的資源；，分配有關(guān)人員、部門的職責(zé)和權(quán)限；、目標(biāo)和管理手冊(cè)