【正文】 08以顧客為中心………………………………………………………08質(zhì)量和環(huán)境方針……………………………………………………08策劃…………………………………………………………………09職責(zé)、權(quán)限和溝通…………………………………………………11管理評審……………………………………………………………12資源管理……………………………………………………………13資源的提供…………………………………………………………13人力資源……………………………………………………………13基礎(chǔ)設(shè)施……………………………………………………………14工作環(huán)境……………………………………………………………14產(chǎn)品實現(xiàn)……………………………………………………………14產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃……………………………………………………14與顧客有關(guān)的過程…………………………………………………15設(shè)計和開發(fā)…………………………………………………………16采購…………………………………………………………………17生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………………18測量和監(jiān)控裝置的控制……………………………………………21環(huán)境管理運行控制…………………………………………………環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)………………………………………………2122測量、分析和改進(jìn)…………………………………………………22總則…………………………………………………………………22監(jiān)視和測量…………………………………………………………23不合格品（不符合項）控制………………………………………25數(shù)據(jù)分析……………………………………………………………26改進(jìn)…………………………………………………………………26附件A公司組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………………28附件B公司質(zhì)量管理體系圖………………………………………………29附件C環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖……………………………………………………30附件D質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件清單……………………………………31附件E質(zhì)量管理體系管理職能分配表……………………………………32附件F環(huán)境管理體系管理職能分配表……………………………………3301 頒布令 為了健全和完善我公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，促進(jìn)質(zhì)量核環(huán)境管理活動制度化、規(guī)范化、國際化，提高企業(yè)管理水平，根據(jù)國際質(zhì)量管理體系ISO9001：2000idtGB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系ISO14001：2004idtGB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)，按照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實用”的原則，編寫這本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊?？偨?jīng)理：日 期：03 思柏精密模具注塑（無錫）有限公司概況思柏精密模具注塑（無錫）有限公司成立于二零零六年三月，一期建筑面積2萬平方米，座落于無錫高新區(qū)。 與國外大公司的合作，極大地提高了企業(yè)的形象與員工的素質(zhì)，形成了相當(dāng)規(guī)模的國產(chǎn)化零部件配套生產(chǎn)能力。我們的經(jīng)營理念是：我們是科柏精密的一員，通過我的努力工作把自己變成對社會有貢獻(xiàn)、有才能的人材。全員參與，增強(qiáng)環(huán)境意識；遵守法律，堅持環(huán)境保護(hù)；節(jié)約資源，預(yù)防環(huán)境污染；持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)環(huán)境管理；1. 降低水、電及原輔材料的消耗；2. 確保環(huán)境達(dá)標(biāo)（GB）；3. 環(huán)境管理體系持續(xù)有效；4. 全員樹立環(huán)保意識，確保實施；5. 環(huán)境管理物質(zhì)符合客戶和法規(guī)要求；﹡環(huán)境指標(biāo)見環(huán)境管理方案05 質(zhì)量和環(huán)境手冊管理∶2000idt GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001:2004 idt GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》而建立的，是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。本手冊由文控負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并由文控保存手冊的分發(fā)記錄。，修改狀態(tài)號從A/0開始，A表示版本號，依次為A、B、C……，O表示修改號，依次為0、3 ……，當(dāng)修改超過4次或修改超過1/3的內(nèi)容則更改版本。 2引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000：2000idtGB/T19000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001：2000idtGB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO14001：2004idtGB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī) 國家、行業(yè)有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)、法規(guī)等均為“文件控制”的內(nèi)容。在體系文件中規(guī)定了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、各級人員的職責(zé)，編制了必需的質(zhì)量、環(huán)境體系文件，對公司的產(chǎn)品、服務(wù)和外包過程進(jìn)行有效控制，以確保公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系按規(guī)定的要求進(jìn)行。本公司的組織機(jī)構(gòu)；b) 第二層次文件——程序文件：是《質(zhì)量和環(huán)境手冊》支持性文件，是對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程的各項活動采取方法的具體描述。a) 本公司編制的《質(zhì)量和環(huán)境手冊》，是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性的文件，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系作了總體規(guī)定，以實現(xiàn)本公司的方針和目標(biāo)。e) 《質(zhì)量和環(huán)境手冊》的管理見“05 質(zhì)量和環(huán)境手冊管理”。 《質(zhì)量和環(huán)境手冊》和程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本公司各使用場所都能得到有效版本；d) 文件的更改a) 本公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置的方法進(jìn)行規(guī)定，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行有效，并為有追溯性要求的場合及采取糾正和預(yù)防措施時提供證實?！段募刂瞥绦颉?、《記錄控制程序》、《法律及相關(guān)要求識別和獲取程序》附錄A 本公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄B 本公司質(zhì)量管理體系流程圖附錄C 本公司環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖附錄D 質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件清單附錄E 質(zhì)量管理體系管理職能分配表附錄F 環(huán)境管理體系管理職能分配表5管理職責(zé)，并適時開展各種組織活動及時向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求對對本公司生存和發(fā)展的重要性。公司通過質(zhì)量管理、環(huán)境體系的有效運行，收集、分析各種顧客信息，識別、監(jiān)視和測量顧客的需求，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)并不斷改進(jìn)的產(chǎn)品使顧客滿意，確保整個組織關(guān)注顧客的要求，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。c) 經(jīng)批準(zhǔn)適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，由品管部編制適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單。本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針見本手冊04方針和目標(biāo)。，評審質(zhì)量和環(huán)境方針的持續(xù)適宜性，對目標(biāo)和指標(biāo)的實施情況進(jìn)行檢查、評價，促使質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊“方針和目標(biāo)”。a) 公司在導(dǎo)入ISO14001：2004環(huán)境管理體系時進(jìn)行初始環(huán)境評審，評審結(jié)果由ISO推進(jìn)委員會整理為書面報告，上報管理者代表。d) ISO推進(jìn)委員會組織相關(guān)部門對本公司環(huán)境因素按重要環(huán)境因素評價細(xì)則進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素并形成記錄，為制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境方案提供依據(jù)。b) 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司自身條件，充分考慮技術(shù)和資金等方面的可行性。、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)組織各部門提出實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的具體措施及完成時限，形成書面的環(huán)境管理方案（草案），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布實施。b) 公司環(huán)境管理因素發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)有新的變化時。b) 在質(zhì)量和環(huán)境管理體系有變更要求時，本公司管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量和環(huán)境體系改進(jìn)的實施，在策劃和實施時本公司將注意保持體系的完整性和連續(xù)性，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。 參照《部門崗位職責(zé)管理規(guī)定》。外部信息包括收集的有關(guān)市場、相關(guān)方要求和顧客信息等。 員工的建議、工作業(yè)績等信息，通過座談會、例會等形式為本公司最高管理層所了解和掌握；每次管理評審所需的信息可以是下列內(nèi)容的全部或部分：a） 內(nèi)、外部體系審核結(jié)果及改進(jìn)的建議；b） 相關(guān)方投訴及其處理結(jié)果的報告；c） 產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)及其符合性；d） 生產(chǎn)過程的運作和環(huán)境管理體系運行的狀況；e） 預(yù)防及糾正措施的執(zhí)行狀況；f） 以往管理評審的改進(jìn)措施的執(zhí)行的狀況；g） 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變更情況；h） 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾。管理評審后的結(jié)果所引起可能涉及的后續(xù)活動有：a） 最高管理層修訂質(zhì)量、環(huán)境方針或目標(biāo)；b） 調(diào)整組織機(jī)構(gòu)或職責(zé)；c） 資源調(diào)整補(bǔ)充；d） 采取糾正和預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)活動；e） 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝改進(jìn)措施和產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境提高措施；f） 增加或修改體系文件，進(jìn)一步完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系?！豆芾碓u審控制程序》、《環(huán)境信息交流管理程序》、《部門崗位職責(zé)管理規(guī)定》、《內(nèi)部溝通程序》、《環(huán)境因素識別與評價程序》、《環(huán)境計劃管理程序》6資源管理資源管理是質(zhì)量環(huán)境管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行，方針、目標(biāo)的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品的要求，配備必要的人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境?！恫块T崗位職責(zé)管理規(guī)定》和《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)要求，規(guī)定公司員工培訓(xùn)的方法和要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員和環(huán)境工作崗位的人員經(jīng)過培訓(xùn)并具備應(yīng)有的能力和素質(zhì)，以適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行的需要。、法律法規(guī)意識和持續(xù)改進(jìn)意識，本公司各級管理層結(jié)合各種會議，宣傳欄等對員工進(jìn)行經(jīng)常性的有關(guān)上述意識的宣傳教育，以確保全公司員工意識到從事活動的重要性。，使本公司員工能順利完成產(chǎn)品符合性的工作?！恫块T崗位職責(zé)管理規(guī)定》、《人力資源控制程序》、《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品實現(xiàn)a) 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)的文件化的程序。，組織有關(guān)部門對顧客詢價進(jìn)行評審，并報價，并與顧客溝通。 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或預(yù)期的用途所必須的要求；營業(yè)部負(fù)責(zé)訂單的評審。 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或訂單要求（如通過口頭、電話、傳真等形式向顧客傳遞過的承諾信息）已予以解決；營業(yè)部結(jié)合公司生產(chǎn)能力和庫存，負(fù)責(zé)訂單的初審，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。b） 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問等，必要時組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制訂相關(guān)措施。 總經(jīng)理、營業(yè)部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，并與本公司相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。（本條款只適用與公司金型產(chǎn)品。適當(dāng)時，配合設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)度，其策劃輸出結(jié)果應(yīng)及時更新。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。凡實際可行，應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿纱_認(rèn)。適當(dāng)時在實施前應(yīng)予以評審、驗證和確認(rèn)并予以核準(zhǔn)。a) 采購過程的控制主要包括評價和選擇供方，制訂采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等，確保采購的物資（如外購件、外協(xié)件）符合要求。 采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)；c） 對本公司需要或顧客提出要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，采購部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法。a）生管部根據(jù)合同評審的結(jié)果、庫存及生產(chǎn)能力，編制《生產(chǎn)計劃》，組織生產(chǎn)；b）成型部、金型部和組立部負(fù)責(zé)向有關(guān)作業(yè)人員提供開展作業(yè)活動所需的“作業(yè)指導(dǎo)書”、“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”等有效文件；c）完成各類產(chǎn)品的責(zé)任人員，必須是按要求經(jīng)過培訓(xùn)具有相應(yīng)能力的人員；d）各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設(shè)備、設(shè)施由設(shè)備管理負(fù)責(zé)配備、修理、更新，并在《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》中明確操作人員的維護(hù)、檢查要求，確保生產(chǎn)過程高效、持續(xù)進(jìn)行；e）生產(chǎn)人員均需按照規(guī)定的流程和相應(yīng)的圖紙、工藝進(jìn)行操作；f）當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)偏離控制情況時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)品質(zhì)管理部采取有效措施予以解決；g）由營業(yè)部負(fù)責(zé)收集的顧客提供的各種資料、材料，必須做到齊全和有效，及時提供給本