【文章內(nèi)容簡介】 運行控制、監(jiān)視與測量分析中加以應用。相關(guān)程序詳見《能源基準與能源績效參數(shù)控制程序》。、能源指標與能源管理實施方案A 能源目標和指標總經(jīng)理批準公司及相關(guān)職能、層次、過程或設施等層次的制定目標、指標，并進行控制：以能源管理方針為框架在公司級建立能源目標；國家或地方對企業(yè)有節(jié)能量要求時，應建立節(jié)能量的能源目標并分解至相關(guān)層次；對可以單獨能源核算的部門、系統(tǒng)、過程、設施、設備或工作崗位等分層次建立能源目標和指標。必要時，根據(jù)實際情況適時更新或調(diào)整目標和指標。在制定目標與指標時公司需考慮以下內(nèi)容：——能源方針中的原則和承諾；——主要能源使用及改進能源績效的機會；——能源管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；——因?qū)崿F(xiàn)能源目標對企業(yè)其他活動及過程的影響；——相關(guān)方的觀點和要求；——標準和規(guī)范、合同與協(xié)議規(guī)定的各種能耗；——集團公司要求、企業(yè)的其他目標，并體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。此外，還應考慮技術(shù)、財務、運行和經(jīng)營要求等。相關(guān)程序詳見《能源管理實施方案控制程序》。B 管理方案為了實現(xiàn)能源目標和指標，考慮能源績效改進機會的優(yōu)先事項，建立能源管理實施方案。管理方案應考慮使用先進工藝、技術(shù)和設備的可行性，與節(jié)能技術(shù)改造可以適當重合，并明確方案實施結(jié)果的驗證方法，目的是提高節(jié)能績效，降低能耗?？刂埔c包括：各部門對照能源評審結(jié)果，制定一個或多個管理方案，確保本部門目標、指標的實現(xiàn)；管理方案制訂后，由化驗室組織評審，總經(jīng)理批準后，由責任部門組織實施；管理方案的內(nèi)容應包括：——應達到的目標、指標的方法和進度；——有關(guān)職能與層次上的職責和權(quán)限；——驗證能源績效改進的方法等；——監(jiān)測和評估的方法和要求。定期對管理方案的實施過程和結(jié)果進行評價，必要時對進行修訂，確保其有效性。能源管理方案在實施前應進行評估論證。評估論證的內(nèi)容至少包括：技術(shù)可行性、完成的方法與時間表的適宜性等。當能源目標和指標修改等情況發(fā)生時，能源管理方案應進行修訂。相關(guān)程序詳見《能源管理實施方案控制程序》當綜合管理體系由于顧客要求、相關(guān)法規(guī)要求、相關(guān)方要求和市場等原因而導致變更時，化驗室應組織相關(guān)部門對這種變更進行策劃并實施，以應確保體系的完整性。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限，本著精簡、高效的原則，設置綜合管理組織機構(gòu)，并明確規(guī)定各部門的職責和權(quán)限。綜合管理部應相應建立各部門的部門內(nèi)部崗位責任制，以明確規(guī)定各部門內(nèi)部各崗位人員的職責和權(quán)限?！恫块T內(nèi)部崗位責任制》 管理者代表總經(jīng)理應在公司管理層中指定管理者代表，并以書面形式任命，（任命書見本手冊第2頁），其在體系中的職責和權(quán)限在任命書中同時予以明確規(guī)定。 內(nèi)、外部信息溝通與協(xié)商 通過公司內(nèi)、外信息交流和協(xié)商，確保綜合管理體系的有效運行。 職責劃分管理者代表負責向總經(jīng)理報告相關(guān)信息。綜合管理部負責內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負責將重要信息向管理者代表報告。各部門負責主管區(qū)域內(nèi)、外部信息交流與溝通。綜合管理部負責職業(yè)健康安全方面的協(xié)商，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門和員工傳遞。 內(nèi)、外信息溝通a) 內(nèi)部信息是指本公司綜合管理體系運行過程中總經(jīng)理、管理者代表、各主管副總經(jīng)理、各部門、員工之間傳遞的信息；外部信息是指各類相關(guān)方的信息（包括政府機構(gòu)、供應商、服務商、顧客、社會公眾等）。b) 信息溝通方式包括口頭傳達、電話傳達、傳真?zhèn)鬟_、書面材料或文件傳達及記錄傳遞、會議、電視、廣播、新聞媒介傳達等。c) 信息溝通內(nèi)容包括綜合管理體系運行及其有效性的相關(guān)信息。如質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目標和指標、管理方案的實施情況、節(jié)能項目的實施情況、重要環(huán)境因素、中高度風險的危險源、產(chǎn)品檢驗結(jié)果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效及檢測結(jié)果等。 內(nèi)、外協(xié)商（職業(yè)健康安全管理體系要求）a) 內(nèi)部協(xié)商包括：危險源辨識、風險評估及風險控制策劃、職業(yè)健康安全方針、目標及管理方案的制訂、員工的合理化建議、抱怨/投訴等；外部協(xié)商包括：外承包商在作業(yè)場所內(nèi)面臨的協(xié)商，以及外部其它相關(guān)方的協(xié)商等。b) 協(xié)商方式包括各種相關(guān)會議、員工合理化建議、抱怨的處理等。c) 協(xié)商應確保員工能夠參與方針和體系文件的制定和審核；參與商討影響工作場所員工健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務，并明確員工代表和管理者代表. 支持性文件《信息交流和協(xié)商控制程序》。 管理評審按策劃的時間間隔評價綜合管理體系，以確保綜合管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 總則 總經(jīng)理負責主持管理評審；綜合管理部負責組織相關(guān)資料的準備并負責保存。 應每年至少進行一次管理評審 評審應包括評價改進的機會和體系變更的需求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和能源方針和目標變更的需求。 評審輸入各部門應提交相應的總結(jié)分析報告，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源法律、法規(guī)的遵循情況、管理方針、目標和指標及管理方案適宜性及實施的有效性、審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核及第三方審核）、事故/事件/不符合及相應的糾正措施和預防措施實施情況及事故、事件的發(fā)展趨勢、上次管理評審的跟蹤結(jié)果、過程業(yè)績、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全例行監(jiān)測結(jié)果、產(chǎn)品的符合性、相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、可能影響綜合管理體系的變更及相關(guān)的改進建議。 評審輸出評審報告的主要內(nèi)容包括：評審綜述、評審結(jié)論和改進計劃。其中評審結(jié)論應包括對現(xiàn)有綜合管理體系（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針、目標）的評價結(jié)論和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定要求的評價結(jié)論；其中改進計劃應包括與綜合管理體系有效性及其過程有效性有關(guān)的任何改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進、綜合管理體系運行的有關(guān)資源的要求等。 改進計劃的實施和跟蹤驗證根據(jù)改進計劃的規(guī)定，責任部門按期實施，化驗室應及時跟蹤驗證并向管理者代表和總經(jīng)理報告改進計劃的完成情況和有效性?！豆芾碓u審控制程序》6 資源管理 總則 資源指為了實施和改進綜合管理體系各過程及滿足法規(guī)要求、顧客及相關(guān)方要求，增強顧客及相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境。 資源的確定為了保證綜合管理體系的正常有效運行并得到持續(xù)改進，應配置下列資源：a) 經(jīng)市級以上主管專業(yè)部門培訓并相應頒發(fā)資格證書的檢驗人員；經(jīng)認證機構(gòu)專門培訓并相應頒發(fā)資格證書的內(nèi)審員；具有相應技術(shù)職稱或?qū)W歷的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全、能源管理人員；經(jīng)過專門培訓，必要時按國家規(guī)定持證上崗的關(guān)鍵過程崗位操作及維修人員；除以上人員之外生產(chǎn)經(jīng)營需要的其他人員。b) 符合國家有關(guān)法規(guī)規(guī)程、標準要求，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動要求并滿足質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行的生產(chǎn)設施、污染物處理設備設施、職業(yè)健康安全設施、監(jiān)視測量設備設施、節(jié)能產(chǎn)品/設備設施、工作環(huán)境以及信息交流裝備和經(jīng)過嚴格篩選的供方。c) 充分的財務資源。 資源的提供 申請與批準a) 涉及綜合管理體系總體的資源要求由化驗室提供書面申請，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。b) 涉及各部門管理區(qū)域的資源要求，由該部門主要負責人提出書面申請報告，主管副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準。 資源申請報告經(jīng)審批后由責任部門和人員負責落實，確保及時到位，并做好相關(guān)記錄。 人力資源 對從事質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理人員和作業(yè)崗位人員，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四個方面明確規(guī)定其能力需求，并采取培訓等措施確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運行符合性的人員能勝任本職工作。綜合管理部是主管部門，其他部門配合。 人力資源的控制主要包括以下內(nèi)容：a) 員工的招（選）聘、錄用、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升；b) 員工的培訓（包括取證培訓）、再教育；c) 員工的業(yè)績、技能評定管理。 能力、培訓和意識 能力需求的確定綜合管理部根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實際情況，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力，并應及時提供培訓或采取其他措施以使其獲得所需的能力。對這些措施的有效性還應及時進行評價。 員工培訓a) 綜合管理部制定培訓計劃并組織實施。各相關(guān)部門配合。b) 為保證培訓的有效性，每次培訓結(jié)束后均要進行效果評價，評價方式包括理論考試和（或）實際操作考核或課堂提問等。c) 培訓內(nèi)容除包括相應的管理和技術(shù)知識、操作技能外，還必須包括意識方面的培訓，確保所有相關(guān)人員（包括員工和所有代表本公司工作的人員）都要意識到滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果；同時也要使其認識到本崗位所從事活動的相關(guān)性和重要性；從事特殊工種崗位工作的人員還應具有應急準備和響應的意識和能力，以及如何為實現(xiàn)管理方針和目標做好本職工作。 綜合管理部應保存員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄。 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設施 范圍a) 建筑物、工作場所和相關(guān)設施；辦公場所、廠房、道路、原燃材料、半成品、成品的堆場、均化庫、儲存?zhèn)}、庫房等。b) 過程設備：生產(chǎn)設備、運輸設備及相應的控制系統(tǒng)（含軟件）；c) 計量設備：計量器具、微機配料系統(tǒng)、測量設備等。d) 支持性服務：如運輸、通訊和信息系統(tǒng)；e) 污染物處理設施及職業(yè)健康安全設施。 基礎(chǔ)設施的提供和維護管理應作好基礎(chǔ)設施的購置、安裝調(diào)試、使用操作和維護及檢修等工作，確保經(jīng)常處于良好的運行和使用狀態(tài)，以保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行。設備保障部是主管部門，相關(guān)部門配合。 支持性文件《基礎(chǔ)設施控制程序》 工作環(huán)境 工作環(huán)境包括：a) 生產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)作業(yè)過程中的粉塵、噪聲及各種職業(yè)健康安全風險因素；b) 檢驗環(huán)境：指產(chǎn)品檢驗作業(yè)過程中溫度、濕度等因素。 工作環(huán)境的管理各部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定不斷強化環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，有效控制各種環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，確保良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境；依據(jù)體系相關(guān)文件對檢驗和試驗環(huán)境進行控制，確保檢驗結(jié)果的準確性。 相關(guān)文件質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件7 產(chǎn)品實現(xiàn)（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求）、運行控制及應急準備和響應（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求、能源管理體系要求） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求） 策劃的內(nèi)容通常包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(技術(shù))與節(jié)能降耗目標要求（包括能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求）；b) 確定所需建立的過程或子過程（包括采用的工藝流程、支持性活動）；c) 過程實施階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限和所需的資源配置；識別重要環(huán)境因素、能源績效參數(shù)和重大及不可容忍風險；d) 確定需建立的過程文件和作業(yè)指導書；e) 確定所需要驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品的接收準則f) 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄；g) 為達到質(zhì)量目標與節(jié)能降耗目標而采取的其它措施和方法。 化驗室應確保策劃結(jié)果的輸出應結(jié)合本公司的特點并組織各部門實施。具體控制見本章節(jié)以下條款規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程（質(zhì)量管理體系要求） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括:顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后活動的要求）、顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的相關(guān)法律、法規(guī)的要求；公司認為必要的任何附加要求。業(yè)務處應及時組織明確上述要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求（顧客要求）的評審 銷售部負責根據(jù)對顧客需求的識別，確定采用不同的方式，組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進行評審。確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司有能力滿足規(guī)定的要求