綜合管理體系內(nèi)部審核報告(編輯修改稿)
2025-08-16 04:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 置。因體系文件不夠完善，操作性不強(qiáng)，而使具體活動無法落實(shí)到位。內(nèi)審員素質(zhì)培養(yǎng)。本次審核共派出審核員21人，其中14人持有船級社內(nèi)審資格證，其余7人接受了公司內(nèi)審員培訓(xùn)。審核員分6組，每組負(fù)責(zé)3個部門或單位的審核。審核實(shí)施方案對審核員審核原則及審核態(tài)度提出了具體要求。企發(fā)部與人力資源部聯(lián)合組織了兩次審核前培訓(xùn)，對審核員的檢查表編制等文審準(zhǔn)備工作進(jìn)行了檢查輔導(dǎo)。本次審核過程中，審核員整體表現(xiàn)良好，審核過程積極主動，審核態(tài)度嚴(yán)肅認(rèn)真。從審核發(fā)現(xiàn)來看，文件記錄未及時更新等淺層次問題約占50%，也反映了內(nèi)審員素質(zhì)亟待提高的客觀現(xiàn)實(shí)。審核組認(rèn)為，目前審核員普遍存在的問題還是對受審核方關(guān)鍵過程和活動的把握不足。原因一是對審核依據(jù)，即體系標(biāo)準(zhǔn)和公司管理制度熟知程度不夠，二是對具體的管理流程缺乏了解，無法抓住審核重點(diǎn)。在今后的內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)中，還2要重點(diǎn)強(qiáng)化對體系標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的學(xué)習(xí)，充分利用符合性審核、內(nèi)審等形式加強(qiáng)審核技能訓(xùn)練，在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)。二、審核發(fā)現(xiàn)的共性問題文件記錄管理等基礎(chǔ)工作不扎實(shí)。如上所述，本次審核中，文件清單未及時更新、記錄不規(guī)范的問題約占50%，2010年三次內(nèi)審報告中此問題均作為共性問題提出過。文件和記錄是實(shí)現(xiàn)管理流程全程可控制、可追溯的重要證據(jù)，也是體系運(yùn)行最基礎(chǔ)的管理工作。此問題反復(fù)出現(xiàn)，一是相關(guān)人員對文件記錄管理重視不夠，工作中缺乏對狀態(tài)變化的敏感度與動態(tài)管理意識，如有效文件清單不及時更新，記錄清單內(nèi)容與實(shí)際記錄內(nèi)容不符等；二是PDCA循環(huán)工作方法運(yùn)用不到位。如檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，有記錄，但問題整改驗(yàn)證情況沒有記錄等。應(yīng)急管理系統(tǒng)工作不平衡。事故后，公司對應(yīng)急管理工作進(jìn)行了認(rèn)真反思，對應(yīng)急預(yù)案制定和演練工作進(jìn)行了完善。目前，基層單位應(yīng)急檔案包括應(yīng)
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