【文章內(nèi)容簡介】 需改進的問題， 公司 受審核部門 在收到 “ HSE 不符合項報告 ” 一周內(nèi)（截止日期為： 2021 年 XX 月 XX 日），責(zé)任部門 /單位 應(yīng) 針對存在的問題， 認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的 管理原因， 舉一反三， 落實 糾正和預(yù)防措施 ； 公司所有部門根據(jù) 審核 問題清單，查找自身是否存在類似問題， 不斷強化薄弱環(huán)節(jié)、重點環(huán)節(jié)，進一步夯實 本部門 HSE 工作基礎(chǔ) 。 安全環(huán)保處 組織內(nèi)審員跟蹤不符合項糾正措施的實施，驗證其有效性并記錄。 13 十 、附件 一：內(nèi)審實施計劃表 內(nèi)部 HSE 審核實施計劃表 HSE AH/JL0272021 — 共 頁第 頁 審核目的 確定 公司 HSE 管理體系是否符合 策劃 安排，是否正確實施和保持，是否有效地滿足方針 、 目標(biāo) ，法律法規(guī)和其它要求 。 審核范圍 HSE 管理 體系所覆蓋的范圍 ，分公司機關(guān)職能部門、附屬機構(gòu)和二級單位。 審核依據(jù) GB/T24001202 GB/T28001202 Q/ 方針、體系文件以及相關(guān)的 法律、 法規(guī) 及其他 要求 。 審核組成員 審核組長 褚曉哲 第一小組 林暉、周東恩 、閆晗、 石雯、單曉棟、 林剛 、提寶、陳春虎、馬言 /孫文舉、張愛樂、 索柏峰 、 劉斯佳 、 賈廣華 第二小組 陳亮、肖云成、遲偉、趙娛、 趙高原、石航、 孫京一 、 阮毅 、/桑寶坤、石改真 、呂亮、楊春學(xué)、王思銘、 許迎雪 審核日期 —— 首次會議 （時間、參與人員） 日上午。參與人員： 公司領(lǐng)導(dǎo)、 審核組 成員、技術(shù)專家。 內(nèi)部評定 （時間、參與人員） 審核組 成員、技術(shù)專家。 末次會議 （時間、參與人員） 日上午。 公司領(lǐng)導(dǎo)、 審核組 成員、技術(shù)專家。 日期 時間 受審核部門 /單位 審核條款 審核組 （周三） 9:0010:00 首次會議 全體人員 10:0014:00 工程監(jiān)理中心 全要素 第一組 10:0014:00 基地管理中心 全要素 第二組 14:0017:00 工程技術(shù)研究院 全要素 第一組 14:0017:00 勘探開發(fā)研究院 全要素 第二組 14 （周四） 8:0017:00 工程公司 全要素 第一組 8:0017:00 物資供應(yīng)中心 全要素 第二組 （周五） 8:0017:00 十屋采油廠 全要素 第一組 8:0017:00 機關(guān)：勘探、開發(fā)、企管法律處、人事處 第二組 （周六、日） 8:0017:00 松南采氣廠 全要素 第一組 8:0017:00 長嶺采油廠 全要素 第二組 （周一） 8:0011:30 安全環(huán)保處、土地與協(xié)調(diào)處 第一組 8:0011:30 生產(chǎn)管理處、工程技術(shù)處、 辦公室 第二組 13:0017:00 內(nèi)審小組內(nèi)部討論、形成審核發(fā)現(xiàn)、出具不符合項報告 第一組、 第二組 （周二） 9:0010:30 末次會議 全體人員 編制： 閆晗 2021 年 3 月 12 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 15 十 一 、 附件二：內(nèi)審 問題清單 東北石油局 HSE 管理體系 內(nèi)部 審核問題清單 序號 受審核部門 /單位 標(biāo)準(zhǔn)條款 不符合事實描述 備注 1 勘探處 無 HSE 文件清單、無 HSE 記錄清單 ，未開展 HSE 法律法規(guī)合規(guī)性評價 。 2 未開展 辦公場所的危害識別 。 3 開發(fā)處 無 HSE 文件清單、無 HSE 記錄清單 ，未開展 HSE 法律法規(guī)合規(guī)性評價 。 4 未開展辦公場所的危害識別，未開展 HSE 法律法規(guī)合規(guī)性評價 。 5 人事處 東北石油局特殊工種作業(yè)人員明細(xì)表未及時更新 ，未開展 HSE 法律法規(guī)合規(guī)性評價 。 6 未開展辦公場所的危害識別 。 7 企管法律處 無 HSE 文件清單、無 HSE 記錄清單。 未開展 HSE 法律法規(guī)合規(guī)性評價 。 8 未開展 辦公場所的危害識別 。 9 工程處 查看《鉆開油氣層檢查驗收書》，發(fā)現(xiàn)填寫不全，如井隊： 40118 隊，井號： 16 序號 受審核部門 /單位 標(biāo)準(zhǔn)條款 不符合事實描述 備注 遼西 3；井 隊正源 30712 隊，井號： zw56；井隊 50009HH，井號： y04HF。存在日期、整改要求和檢查結(jié)果未填寫等現(xiàn)象。 10 井控應(yīng)急預(yù)案的編寫工作和井控演練應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)，卻交由安全環(huán)保處。 11 辦公室 作為文件收發(fā)主要管理部門，卻無 HSE 手冊和程序文件。 。 12 機關(guān)車隊 HSE 活動記錄只填寫到 2021 年 9 月份； 沒有出車前安全培訓(xùn) 記錄； 未查詢到 車輛的保養(yǎng)、維護記錄； 查機關(guān)車輛派車明細(xì)，發(fā)現(xiàn)只填寫了出車時間，未填寫收車時間。 13 沒有執(zhí)行好路單管理，只針對省外車輛開路單。 14 生產(chǎn)管理處 查二級單位設(shè)備檢查打分表，發(fā)現(xiàn)沒有按要求填寫，實際得分未填寫。 15 安全環(huán)保處 公司組織機構(gòu)和國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，涉及 HSE 管理手冊和程序文件的修訂。 16 沒有建立全公司的“重要風(fēng)險清單”，“重要環(huán)境因素清單”； 沒有組織開展基層單位進行法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價工作。 17 查看二級火票“油建對輸油干線與秦家屯聯(lián)合站碰頭連接”，時間為“ —— ”，時間不符合實際。 17 序號 受審核部門 /單位 標(biāo)準(zhǔn)條款 不符合事實描述 備注 18 未建立“未遂事故臺賬”。 19 基地管理中心 無 HSE 文件清單、 HSE 記錄清單，導(dǎo)致檢索文件困難。 20 發(fā)現(xiàn)未做 SCL 及環(huán)境因素識別。 查 JHA 表，發(fā)現(xiàn)“電工作業(yè)”中未進行風(fēng)險評價，其他 JHA 表也存在同樣情況。 21 在職工食堂外包和生活區(qū)衛(wèi)生外包后，對承包商 HSE 管理制度和控制措施不到位。 22 作業(yè)票填寫不規(guī)范，如“疏通下水管線”的臨時用電作業(yè)許可證中，“主要 安全措施”中確認(rèn)人未簽字，且完工驗收人未簽字。 消防設(shè)置登記臺