公司管理體系內部審核清單(編輯修改稿)
2025-05-04 20:25 本頁面
【文章內容簡介】 制吊裝計劃并嚴格執(zhí)行 是否發(fā)生機械設備的安全或環(huán)境污染事故、事件或相關方投訴 施工現(xiàn)場是否有跑、冒、漏情況 外租及勞務分包單位機械設備及設備司操人員證件是否齊全、有效 Q 是否有在建工程的合同或補充合同的副本或復印件 Q E/S 該工程項目有沒有使用自購材料 對自購材料有沒有進行質量把關，安全和環(huán)保性能是否符合國家安全、環(huán)保法律法規(guī)的要求，相關證明材料 是否參與物資分公司供應商的選擇，有無供應商名錄并保持供應商相關資質證明材料 物資的貯存是否按程序規(guī)定有合適的場地和環(huán)境 本項目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有無相應預防與控制措施 是否對庫存物資進行定期檢查的記錄 存放物資標識是否明確 材料的進出場是否有登記臺帳 有無緊急放行物資，記錄的保持 該項目有無甲供材料 甲供材料有無按規(guī)定進行檢驗，能否提供其材質單或質量證明 是否按程序規(guī)定向物資分公司定期報送甲供材料清單，有無領用發(fā)料紀錄 項目是否有油品存儲，如何防治油品污染 對工程產品的防護如何進行，有沒有制定防護措施，實施情況如何 有無發(fā)生甲供材料的丟失、損壞現(xiàn)象，如何處理 剩余物資是否及時退回 廢舊物資是否集中存放并及時處理 該工程項目有沒有進行分包？分包商名錄，是否參與了分包隊伍的選擇 是否明確了我們與分包單位的責權利和明確的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保要求 如何保證分包工程的質量和職業(yè)健康安全及環(huán)保指標達到要求。 是否進行分包商安全、環(huán)保教育、交底 分包商特種作業(yè)人員是否具備相應資格 Q E/S 是否有證據(jù)證明項目部的組建符合程序文件的規(guī)定 每項工程開工前是否按規(guī)定進行設計交底和圖紙會審并保
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