公司管理體系內(nèi)部審核清單(編輯修改稿)
2025-05-04 20:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制吊裝計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行 是否發(fā)生機(jī)械設(shè)備的安全或環(huán)境污染事故、事件或相關(guān)方投訴 施工現(xiàn)場是否有跑、冒、漏情況 外租及勞務(wù)分包單位機(jī)械設(shè)備及設(shè)備司操人員證件是否齊全、有效 Q 是否有在建工程的合同或補(bǔ)充合同的副本或復(fù)印件 Q E/S 該工程項(xiàng)目有沒有使用自購材料 對自購材料有沒有進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，安全和環(huán)保性能是否符合國家安全、環(huán)保法律法規(guī)的要求，相關(guān)證明材料 是否參與物資分公司供應(yīng)商的選擇，有無供應(yīng)商名錄并保持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證明材料 物資的貯存是否按程序規(guī)定有合適的場地和環(huán)境 本項(xiàng)目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有無相應(yīng)預(yù)防與控制措施 是否對庫存物資進(jìn)行定期檢查的記錄 存放物資標(biāo)識是否明確 材料的進(jìn)出場是否有登記臺帳 有無緊急放行物資，記錄的保持 該項(xiàng)目有無甲供材料 甲供材料有無按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，能否提供其材質(zhì)單或質(zhì)量證明 是否按程序規(guī)定向物資分公司定期報送甲供材料清單，有無領(lǐng)用發(fā)料紀(jì)錄 項(xiàng)目是否有油品存儲，如何防治油品污染 對工程產(chǎn)品的防護(hù)如何進(jìn)行，有沒有制定防護(hù)措施，實(shí)施情況如何 有無發(fā)生甲供材料的丟失、損壞現(xiàn)象，如何處理 剩余物資是否及時退回 廢舊物資是否集中存放并及時處理 該工程項(xiàng)目有沒有進(jìn)行分包？分包商名錄，是否參與了分包隊(duì)伍的選擇 是否明確了我們與分包單位的責(zé)權(quán)利和明確的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保要求 如何保證分包工程的質(zhì)量和職業(yè)健康安全及環(huán)保指標(biāo)達(dá)到要求?！ ∈欠襁M(jìn)行分包商安全、環(huán)保教育、交底 分包商特種作業(yè)人員是否具備相應(yīng)資格 Q E/S 是否有證據(jù)證明項(xiàng)目部的組建符合程序文件的規(guī)定 每項(xiàng)工程開工前是否按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會審并保
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