質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告(編輯修改稿)
2024-08-16 06:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 變更，文件已變更，實際還是用舊版編號。觀察 2記錄保存有歸類存放，但沒有按要求區(qū)分日期系統(tǒng)，沒有目錄，領(lǐng)料單15年與16年混放；觀察39月12日入庫的鎳帶沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識、沒有物料卡，與正常物料混放；（解釋說是開發(fā)結(jié)構(gòu)用的均沒有檢驗）一般4車間過期退庫的UV膠有生產(chǎn)部標(biāo)識單，也有品管員簽字確認(rèn)；但無紅包不合格（報廢）標(biāo)識單觀察5查領(lǐng)料單填寫不規(guī)范；質(zhì)量部的領(lǐng)料單中倉庫員沒有填寫實發(fā)數(shù)量；三車間的領(lǐng)料單中“領(lǐng)用”與“實發(fā)”均是車間人員填寫。觀察設(shè)備工程部11月18日的真空機(jī)設(shè)備維修單填寫不規(guī)范，使用部門及設(shè)備部沒有簽字一般 2相關(guān)記錄與零部件共存一個文件柜，未單獨歸類存放；保養(yǎng)記錄未歸類、未按日期系列保存觀察行政人事部1程序文件缺失1份觀察 質(zhì)量部1查《不合格品控制程序》，封面發(fā)放部門中有總經(jīng)理辦公室，與現(xiàn)行組織架構(gòu)不符觀察 2負(fù)極拉漿房的品質(zhì)異常報告中處理效果確認(rèn)一欄未填寫確認(rèn)情況觀察3查正極小片MRB單未填寫編號觀察技術(shù)部1現(xiàn)場詢問，有合金粉處理方案改進(jìn)項目，未能提供相關(guān)過程記錄一般 2有6Ah新產(chǎn)品的工藝、過程設(shè)計與開發(fā)過程，有開發(fā)立項申請、沒有開發(fā)計劃，但未能提供相關(guān)開發(fā)記錄嚴(yán)重3部門未對員工進(jìn)行培訓(xùn)，未能提供培訓(xùn)記錄和考核記錄一般開發(fā)部1有6Ah新產(chǎn)品配件、結(jié)構(gòu)的設(shè)計與開發(fā)過程，有開發(fā)立項申請、沒有開發(fā)計劃，但未能提供相關(guān)開發(fā)記錄嚴(yán)重 2未制定培訓(xùn)計劃、未能提供對培訓(xùn)及措施的有效性評估措施一般表1：按不符合項統(tǒng)計序號 部門標(biāo)準(zhǔn)要求條款總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部開發(fā)部設(shè)備工程部市場營銷部行政人事部采購部倉庫合計100 10000
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