質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告(編輯修改稿)
2025-08-16 06:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 變更，文件已變更，實際還是用舊版編號。觀察 2記錄保存有歸類存放，但沒有按要求區(qū)分日期系統(tǒng)，沒有目錄，領料單15年與16年混放；觀察39月12日入庫的鎳帶沒有檢驗狀態(tài)標識、沒有物料卡，與正常物料混放；（解釋說是開發(fā)結構用的均沒有檢驗）一般4車間過期退庫的UV膠有生產(chǎn)部標識單，也有品管員簽字確認；但無紅包不合格（報廢）標識單觀察5查領料單填寫不規(guī)范；質(zhì)量部的領料單中倉庫員沒有填寫實發(fā)數(shù)量；三車間的領料單中“領用”與“實發(fā)”均是車間人員填寫。觀察設備工程部11月18日的真空機設備維修單填寫不規(guī)范，使用部門及設備部沒有簽字一般 2相關記錄與零部件共存一個文件柜，未單獨歸類存放；保養(yǎng)記錄未歸類、未按日期系列保存觀察行政人事部1程序文件缺失1份觀察 質(zhì)量部1查《不合格品控制程序》，封面發(fā)放部門中有總經(jīng)理辦公室，與現(xiàn)行組織架構不符觀察 2負極拉漿房的品質(zhì)異常報告中處理效果確認一欄未填寫確認情況觀察3查正極小片MRB單未填寫編號觀察技術部1現(xiàn)場詢問，有合金粉處理方案改進項目，未能提供相關過程記錄一般 2有6Ah新產(chǎn)品的工藝、過程設計與開發(fā)過程，有開發(fā)立項申請、沒有開發(fā)計劃，但未能提供相關開發(fā)記錄嚴重3部門未對員工進行培訓，未能提供培訓記錄和考核記錄一般開發(fā)部1有6Ah新產(chǎn)品配件、結構的設計與開發(fā)過程，有開發(fā)立項申請、沒有開發(fā)計劃，但未能提供相關開發(fā)記錄嚴重 2未制定培訓計劃、未能提供對培訓及措施的有效性評估措施一般表1：按不符合項統(tǒng)計序號 部門標準要求條款總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部技術部開發(fā)部設備工程部市場營銷部行政人事部采購部倉庫合計100 10000
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