質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 06:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 變更，文件已變更，實(shí)際還是用舊版編號(hào)。觀察 2記錄保存有歸類(lèi)存放，但沒(méi)有按要求區(qū)分日期系統(tǒng)，沒(méi)有目錄，領(lǐng)料單15年與16年混放；觀察39月12日入庫(kù)的鎳帶沒(méi)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、沒(méi)有物料卡，與正常物料混放；（解釋說(shuō)是開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)用的均沒(méi)有檢驗(yàn)）一般4車(chē)間過(guò)期退庫(kù)的UV膠有生產(chǎn)部標(biāo)識(shí)單，也有品管員簽字確認(rèn)；但無(wú)紅包不合格（報(bào)廢）標(biāo)識(shí)單觀察5查領(lǐng)料單填寫(xiě)不規(guī)范；質(zhì)量部的領(lǐng)料單中倉(cāng)庫(kù)員沒(méi)有填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量；三車(chē)間的領(lǐng)料單中“領(lǐng)用”與“實(shí)發(fā)”均是車(chē)間人員填寫(xiě)。觀察設(shè)備工程部11月18日的真空機(jī)設(shè)備維修單填寫(xiě)不規(guī)范，使用部門(mén)及設(shè)備部沒(méi)有簽字一般 2相關(guān)記錄與零部件共存一個(gè)文件柜，未單獨(dú)歸類(lèi)存放；保養(yǎng)記錄未歸類(lèi)、未按日期系列保存觀察行政人事部1程序文件缺失1份觀察 質(zhì)量部1查《不合格品控制程序》，封面發(fā)放部門(mén)中有總經(jīng)理辦公室，與現(xiàn)行組織架構(gòu)不符觀察 2負(fù)極拉漿房的品質(zhì)異常報(bào)告中處理效果確認(rèn)一欄未填寫(xiě)確認(rèn)情況觀察3查正極小片MRB單未填寫(xiě)編號(hào)觀察技術(shù)部1現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)，有合金粉處理方案改進(jìn)項(xiàng)目，未能提供相關(guān)過(guò)程記錄一般 2有6Ah新產(chǎn)品的工藝、過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，有開(kāi)發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)、沒(méi)有開(kāi)發(fā)計(jì)劃，但未能提供相關(guān)開(kāi)發(fā)記錄嚴(yán)重3部門(mén)未對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，未能提供培訓(xùn)記錄和考核記錄一般開(kāi)發(fā)部1有6Ah新產(chǎn)品配件、結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，有開(kāi)發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)、沒(méi)有開(kāi)發(fā)計(jì)劃，但未能提供相關(guān)開(kāi)發(fā)記錄嚴(yán)重 2未制定培訓(xùn)計(jì)劃、未能提供對(duì)培訓(xùn)及措施的有效性評(píng)估措施一般表1：按不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)序號(hào) 部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求條款總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部開(kāi)發(fā)部設(shè)備工程部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部行政人事部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)合計(jì)100 10000
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