【正文】 綜合管理體系手冊(cè) 文件編號(hào): 版本號(hào):A發(fā)布日期: 受控狀態(tài):批準(zhǔn)審核編制01 綜合管理手冊(cè)頒發(fā)令 本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001–2008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001–2004 環(huán)境管理體系要求、GB/T 28001–2011 職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T 1062013 能源管理體系、CTC/TVsOP01《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》水泥企業(yè)認(rèn)證要求和GB/T233312012 能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，第一版手冊(cè)自2014年6月1日起正式實(shí)施，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 02 手冊(cè)管理1 總則必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理，保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900GB/T 2400GB/T 28001201GB/T23331201 RB/T 1062013 、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求方針的要求?；?yàn)室是手冊(cè)控制的主管部門。本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。2 控制要求 控制狀態(tài)本手冊(cè)有兩種控制狀態(tài)：a） 受控手冊(cè)：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供；b） 非受控手冊(cè)：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。 受控手冊(cè)的控制 由綜合管理部確定發(fā)放范圍予以發(fā)放，發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。 手冊(cè)的日常管理按本手冊(cè) （） 的規(guī)定執(zhí)行。 非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。 手冊(cè)的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行 03 管 理 者 代 表 任 命 書(shū) 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使公司綜合管理體系的運(yùn)行與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作緊密結(jié)合，特任命同志為公司質(zhì)量及能源管理體系管理者代表，同志為公司為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綜合管理體系，有《綜合管理手冊(cè)》的審核權(quán)和《程序文件》的批準(zhǔn)權(quán)；審批內(nèi)審計(jì)劃、組織綜合管理體系內(nèi)審的實(shí)施，必要時(shí)安排計(jì)劃外內(nèi)部審核；向最高管理者報(bào)告綜合管理體系的運(yùn)行情況、建議管理評(píng)審、驗(yàn)證評(píng)審輸出改進(jìn)措施的效果，以便評(píng)審和改進(jìn)綜合管理體系；代表公司就綜合管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題；確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的意識(shí)； 總經(jīng)理： 04 管理方針、目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約質(zhì)量目標(biāo)：1．出廠水泥合格率 100%2．富裕強(qiáng)度合格率 100%3．均 勻 性合格率 100%4．包裝袋重合格率 100%5．顧客投訴處理率 100%6．顧客滿意度大于 90%環(huán)境方針：遵章守法，治理粉塵，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，全員參與，清潔生產(chǎn)。環(huán)境目標(biāo)：≤50mg/m3?！?00mg/m3?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)及≤65dB（A），建設(shè)花園式工廠。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1. 零新增職業(yè)病。2. 零重傷及死亡事故。能源方針：節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn) 能源目標(biāo)：1．可比性熟料綜合電耗實(shí)現(xiàn) ≤ kwh/t2．可比性水泥綜合電耗實(shí)現(xiàn)≤3．可比性熟料綜合煤耗實(shí)現(xiàn)≤≤5．可比性水泥綜合能耗實(shí)現(xiàn)≤ 總經(jīng)理： ?05 企 業(yè) 概 況? 06 綜合管理手冊(cè)前言本手冊(cè)描述了公司綜合管理體系各過(guò)程的控制要求。本手冊(cè)是按照綜合管理體系的要求，依據(jù)GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求、GB/T23331能源管理體系 要求和GB/T 24001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、RB/T 1062013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證及GB/T 28001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制，力求符合綜合管理體系的要求。手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。手冊(cè)的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、工會(huì)主席以及各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部門。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)全部為受控版本，加蓋“受控”印章，對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章；提供給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。受控版本手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時(shí)應(yīng)在光盤表面標(biāo)識(shí)清楚版本號(hào)和實(shí)施日期，并作好發(fā)放記錄，以便有效使用。手冊(cè)的更改和換版按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè)由綜合管理部歸口管理。為保持文件的符合性和適宜性，手冊(cè)在體系運(yùn)行過(guò)程中還要通過(guò)評(píng)審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1 范圍 總則本手冊(cè)描述了公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）綜合管理體系各過(guò)程的控制要求和手冊(cè)本身的管理。用于證實(shí)：a) 本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力；b) 本公司通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意；c）本公司依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強(qiáng)污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。 應(yīng)用領(lǐng)域：（代號(hào)P?O）。：原料均化、生料制備、熟料燒成、水泥制成，主要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊(duì)、化驗(yàn)室、中控室、信息管理、廠區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場(chǎng)和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)保等裝置以及辦公樓、鍋爐房、生活等設(shè)施。 刪減說(shuō)明 由于本公司產(chǎn)品均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1752007組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。、 GB/T 28001和GB/T2333標(biāo)準(zhǔn)的要求未作刪減。 質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別和確定(質(zhì)量管理體系要求) 公司產(chǎn)品是普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程有：原燃材料采購(gòu)、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過(guò)程。 相關(guān)備注說(shuō)明本手冊(cè)章節(jié)條款描述中，除非單獨(dú)注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系 要求”，其余均指綜合管理體系要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)條文,凡本手冊(cè)中引用的標(biāo)準(zhǔn)不帶有年號(hào)的，均視為最新有效版本。GB/T 19000（idt ISO 9000）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001（idt ISO 9001）質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001（idt ISO 14001）環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 233312012 能源管理體系 要求RB/T1062013 能源管理體系 水泥企業(yè)認(rèn)證要求GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》GB 175—2007 通用硅酸鹽水泥 GB/T213722008 硅酸鹽水泥熟料GB49152013 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB123482008 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB97742010水泥包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程GB/T248512010 建筑材料行業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理要求GB17167 用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國(guó)家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄國(guó)家公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品GB50443 水泥工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等?3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用上述相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的定義。4 綜合管理體系 總要求 依據(jù) GB/T 1900GB/T 2400GB/T 2800RB/T 1062013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證和GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的綜合管理體系，并予以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)綜合管理體系各過(guò)程進(jìn)行有效管理。本公司綜合管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成。 針對(duì)上述各過(guò)程，本公司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄等，明確規(guī)定了各過(guò)程的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效。并提供充分的信息和資源，支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析，及時(shí)采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)裝卸，通過(guò)合同協(xié)議等方式進(jìn)行控制。但是，對(duì)外包過(guò)程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 文件的總要求 總則 綜合管理體系文件包括內(nèi)部文件和外來(lái)文件。A. 內(nèi)部文件，指本公司內(nèi)部各責(zé)任部門制定的文件，包括：a) 管理手冊(cè)（其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目標(biāo)）；b) 程序文件，包括GB／T19001 GB/T24001 GB/T280012011201RB/T 1062013及GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定應(yīng)形成文件的程序及根據(jù)本公司實(shí)際情況制定的其他程序文件以及相關(guān)的記錄。c) 作業(yè)指導(dǎo)文件，包括其它過(guò)程控制文件（也稱三級(jí)文件），如崗位責(zé)任制、各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、內(nèi)控指標(biāo)、及各種內(nèi)部管理規(guī)程、規(guī)定、辦法以及相關(guān)的記錄等；B. 外來(lái)文件：指國(guó)家或上級(jí)主管部門發(fā)布的并適用于本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和能源管理的各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、辦法等，以及顧客提供的相關(guān)資料。 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時(shí)，文件編寫的責(zé)任部門應(yīng)充分考慮以下幾個(gè)方面，以確保文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)；b) 過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。 管理手冊(cè) 綜合管理部依據(jù)GB／T190012000、GB/T24001200GB/T280012011200RB/T 10