【正文】 綜合管理體系手冊 文件編號: 版本號:A發(fā)布日期: 受控狀態(tài):批準(zhǔn)審核編制01 綜合管理手冊頒發(fā)令 本手冊是根據(jù)GB/T19001–2008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001–2004 環(huán)境管理體系要求、GB/T 28001–2011 職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T 1062013 能源管理體系、CTC/TVsOP01《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》水泥企業(yè)認(rèn)證要求和GB/T233312012 能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點和生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。本手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，第一版手冊自2014年6月1日起正式實施，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 02 手冊管理1 總則必須加強對手冊的管理，保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900GB/T 2400GB/T 28001201GB/T23331201 RB/T 1062013 、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求方針的要求?；炇沂鞘謨钥刂频闹鞴懿块T。本手冊的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。2 控制要求 控制狀態(tài)本手冊有兩種控制狀態(tài)：a） 受控手冊：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機構(gòu)提供；b） 非受控手冊：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。 受控手冊的控制 由綜合管理部確定發(fā)放范圍予以發(fā)放，發(fā)放時要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。 手冊的日常管理按本手冊 （） 的規(guī)定執(zhí)行。 非受控手冊由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。 手冊的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行 03 管 理 者 代 表 任 命 書 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使公司綜合管理體系的運行與生產(chǎn)經(jīng)營工作緊密結(jié)合，特任命同志為公司質(zhì)量及能源管理體系管理者代表，同志為公司為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：負(fù)責(zé)組織建立、實施跟蹤、持續(xù)改進公司的綜合管理體系，有《綜合管理手冊》的審核權(quán)和《程序文件》的批準(zhǔn)權(quán)；審批內(nèi)審計劃、組織綜合管理體系內(nèi)審的實施，必要時安排計劃外內(nèi)部審核；向最高管理者報告綜合管理體系的運行情況、建議管理評審、驗證評審輸出改進措施的效果，以便評審和改進綜合管理體系；代表公司就綜合管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運行中需要協(xié)調(diào)的問題；確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的意識； 總經(jīng)理： 04 管理方針、目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約質(zhì)量目標(biāo)：1．出廠水泥合格率 100%2．富裕強度合格率 100%3．均 勻 性合格率 100%4．包裝袋重合格率 100%5．顧客投訴處理率 100%6．顧客滿意度大于 90%環(huán)境方針：遵章守法，治理粉塵，節(jié)能降耗，持續(xù)改進，全員參與，清潔生產(chǎn)。環(huán)境目標(biāo)：≤50mg/m3。≤400mg/m3。《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)及≤65dB（A），建設(shè)花園式工廠。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)守法，持續(xù)改進。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1. 零新增職業(yè)病。2. 零重傷及死亡事故。能源方針：節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進 能源目標(biāo)：1．可比性熟料綜合電耗實現(xiàn) ≤ kwh/t2．可比性水泥綜合電耗實現(xiàn)≤3．可比性熟料綜合煤耗實現(xiàn)≤≤5．可比性水泥綜合能耗實現(xiàn)≤ 總經(jīng)理： ?05 企 業(yè) 概 況? 06 綜合管理手冊前言本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。本手冊是按照綜合管理體系的要求，依據(jù)GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求、GB/T23331能源管理體系 要求和GB/T 24001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、RB/T 1062013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證及GB/T 28001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制，力求符合綜合管理體系的要求。手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。手冊的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、工會主席以及各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對外提供給認(rèn)證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、顧客及上級主管部門。對內(nèi)發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控”印章，對外提供給認(rèn)證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章；提供給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。受控版本手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時應(yīng)在光盤表面標(biāo)識清楚版本號和實施日期，并作好發(fā)放記錄，以便有效使用。手冊的更改和換版按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊由綜合管理部歸口管理。為保持文件的符合性和適宜性，手冊在體系運行過程中還要通過評審，進行持續(xù)改進。1 范圍 總則本手冊描述了公司（以下簡稱“本公司”）綜合管理體系各過程的控制要求和手冊本身的管理。用于證實：a) 本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力；b) 本公司通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客及相關(guān)方滿意；c）本公司依靠科技進步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。 應(yīng)用領(lǐng)域：（代號P?O）。：原料均化、生料制備、熟料燒成、水泥制成，主要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊、化驗室、中控室、信息管理、廠區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)保等裝置以及辦公樓、鍋爐房、生活等設(shè)施。 刪減說明 由于本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)GB1752007組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中不存在設(shè)計和開發(fā)活動。所以對標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。、 GB/T 28001和GB/T2333標(biāo)準(zhǔn)的要求未作刪減。 質(zhì)量管理體系過程的識別和確定(質(zhì)量管理體系要求) 公司產(chǎn)品是普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程有：原燃材料采購、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過程。 相關(guān)備注說明本手冊章節(jié)條款描述中，除非單獨注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系 要求”，其余均指綜合管理體系要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊條文,凡本手冊中引用的標(biāo)準(zhǔn)不帶有年號的，均視為最新有效版本。GB/T 19000（idt ISO 9000）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001（idt ISO 9001）質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001（idt ISO 14001）環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 233312012 能源管理體系 要求RB/T1062013 能源管理體系 水泥企業(yè)認(rèn)證要求GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》GB 175—2007 通用硅酸鹽水泥 GB/T213722008 硅酸鹽水泥熟料GB49152013 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB123482008 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB97742010水泥包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程GB/T248512010 建筑材料行業(yè)能源計量器具配備和管理要求GB17167 用能單位能源計量器具配備和管理通則作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄國家公布的淘汰機電產(chǎn)品GB50443 水泥工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)等?3 術(shù)語和定義本手冊采用上述相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的定義。4 綜合管理體系 總要求 依據(jù) GB/T 1900GB/T 2400GB/T 2800RB/T 1062013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證和GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的綜合管理體系，并予以實施、保持，并持續(xù)改進其有效性。 運用過程方法對綜合管理體系各過程進行有效管理。本公司綜合管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)（運行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測量、分析和改進四大過程組成。 針對上述各過程，本公司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄等，明確規(guī)定了各過程的運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。并提供充分的信息和資源，支持對這些過程的運行和監(jiān)視、測量（適用時）和分析，及時采取必要的措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 對公司內(nèi)產(chǎn)品搬運裝卸，通過合同協(xié)議等方式進行控制。但是，對外包過程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 文件的總要求 總則 綜合管理體系文件包括內(nèi)部文件和外來文件。A. 內(nèi)部文件，指本公司內(nèi)部各責(zé)任部門制定的文件，包括：a) 管理手冊（其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目標(biāo)）；b) 程序文件，包括GB／T19001 GB/T24001 GB/T280012011201RB/T 1062013及GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定應(yīng)形成文件的程序及根據(jù)本公司實際情況制定的其他程序文件以及相關(guān)的記錄。c) 作業(yè)指導(dǎo)文件，包括其它過程控制文件（也稱三級文件），如崗位責(zé)任制、各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)控指標(biāo)、及各種內(nèi)部管理規(guī)程、規(guī)定、辦法以及相關(guān)的記錄等；B. 外來文件：指國家或上級主管部門發(fā)布的并適用于本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和能源管理的各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、辦法等，以及顧客提供的相關(guān)資料。 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時，文件編寫的責(zé)任部門應(yīng)充分考慮以下幾個方面，以確保文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點；b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。 管理手冊 綜合管理部依據(jù)GB／T190012000、GB/T24001200GB/T280012011200RB/T 10