【正文】 斗！ 礦長(zhǎng)： 200 年 月 日 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 3 管 理 目 標(biāo) 1． 安健環(huán)質(zhì)綜合管理目標(biāo)： 建立人文、安全、健康、優(yōu)質(zhì)、數(shù)字和生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的綜合管理水平較高的能源基地。 三、第三層次文件：作為對(duì)程序文件的補(bǔ)充，對(duì)具體操作或管理過(guò)程作出了更加細(xì)致的規(guī)定。 我礦結(jié)合 神東分公司安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系和我礦實(shí)際具體情況組織編制了錦界煤礦綜合管理體系文件，文件包括《管理手冊(cè)》、《程序文件》、《綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 、《引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編》。神東分公司安健環(huán)質(zhì)體系和 NOSA 管理體系是煤礦安全管理體系的范本，也是在各個(gè)煤礦全面實(shí)行、行之有效 和 建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的重要方法。 為了用自然資源去造福于人民。 錦界煤礦 安 全健康環(huán)境質(zhì)量 管理體系 管理手冊(cè) C08IMSAI 神東分公司錦界煤礦管理處 編審委員會(huì) 主任： 張有河 副主任：邵水才 王丕亮 王振祥 范文亮 呂清旭 成員： 馮繁 盧文忠 王志輝 劉宜龍 陳竹 張成飛 高勇軍 白忠強(qiáng) 吳魏 張勇 劉景宏 瞿芳宇 呂郡平 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 前 言 能源是 現(xiàn) 代 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的 “ 火 車(chē)頭 ” ，也是 現(xiàn) 代文明的三大 支柱之一。無(wú)論是從財(cái)務(wù)角度， 還 是從礦業(yè)對(duì)礦工生命安全及環(huán)境的威脅來(lái)說(shuō)礦業(yè)是一門(mén)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。 根據(jù)公司的 指示 ，在一體化管理體系、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)及 NOSA 五星管理系統(tǒng)整合 基礎(chǔ)上， 運(yùn)行神東安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 ，建立神東分公司 錦界煤礦管理處 安健環(huán)質(zhì)綜 合管理體系（ 單位編碼 縮寫(xiě) C08IMS）。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 一、 《管理手冊(cè)》 ：確定管理方針，管理目標(biāo)；明確了各部門(mén)及不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊(cè)是綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件。包括 《綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 、《引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編》、有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、書(shū)面安全工作程序、國(guó)家有關(guān)法律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件。 2． 總體目標(biāo)： 在錦界煤礦全面建立和實(shí)施安鍵環(huán)質(zhì)綜合管理體系，逐步完善安鍵環(huán)質(zhì) 綜合管理體系， 在 20xx 年底達(dá)到神東安健環(huán)質(zhì)綜合管理二星級(jí)水平。 茲授權(quán)！ 礦長(zhǎng)： 200 年 月 日 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 6 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 7 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 8 機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 下列崗位和 部門(mén) ，必須履行其在一體化管理體系工作方 面的職責(zé)。 3 黨委 副 書(shū)記 全面負(fù)責(zé)礦內(nèi)的黨務(wù)工作， 結(jié)合 礦里 實(shí)際情況，正確貫徹黨的路線(xiàn)、方針和政策，維護(hù)廣大黨員和 礦 職工的正當(dāng)權(quán)益 ； 按照從嚴(yán) 治黨的方針，加強(qiáng)礦黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮黨的政治核心作用、黨的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用； 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)， 保證各項(xiàng)任務(wù)的完成 ； 代表廣大員工的利益， 經(jīng)常深入到 基層 職工之中，深入到 生產(chǎn)、生活 之中，了解黨的方針政策的執(zhí)行情況，了解員工對(duì) 煤礦 工作的反映，積極建議行政領(lǐng)導(dǎo)不斷改進(jìn)工作 ， 維護(hù)員工的合法權(quán)益； 負(fù)責(zé)制訂黨委工作計(jì)劃，并保證計(jì)劃的貫徹落實(shí) ； 負(fù)責(zé)主持召開(kāi) 礦 黨委會(huì)和黨員大會(huì)，安排好各支部的組織活動(dòng) ； 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)員工代表大會(huì)， 加強(qiáng)全 礦 職工的政治思想工作，抓好 礦 職工的政治理 論學(xué)習(xí)，保證上級(jí)政策、規(guī)章的順利執(zhí)行 ； 依據(jù)礦內(nèi)土建工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)主管土建工程管理； 協(xié)助管理物業(yè)管理處的工作； 負(fù)責(zé)公司民主建設(shè)和民主監(jiān)督管理。 7 安監(jiān)處長(zhǎng) 帶頭貫徹黨 和國(guó)家安全生產(chǎn)方針及上級(jí)部門(mén)有關(guān)的安全條例、法規(guī)、指令、文件等做好公司安全工作； 對(duì) 本 礦貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針 、政策、法令、規(guī)程等進(jìn)行監(jiān)督檢查； 重點(diǎn)抓好安監(jiān)人員安全思想教育、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政業(yè)務(wù)管理 ； 抓好 本質(zhì)安全型礦井 工作，為 煤礦安全生產(chǎn)出謀劃策，替礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)； 參加安全規(guī)程審核、安技措施審核， 對(duì) 本礦安全生產(chǎn)不斷提出新建議、新規(guī)劃、新思路，總體布置，付諸實(shí)施； 按時(shí)參加公司、礦有關(guān)的安全工作會(huì)議； 深入現(xiàn)場(chǎng)增大監(jiān)督檢查的力度； 參加組織全礦定期 的安全大檢查， 調(diào)查重大不安全隱患，提出改善安全工作意見(jiàn)，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)解決； 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 11 調(diào)查安全情況、組織安全活動(dòng)、總結(jié)安全工作； 參加 重大人身、機(jī)電事故的追查處理 ， 分析原因、追 究責(zé)任，督促事故單位按期上報(bào)，并對(duì)防范措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 1 抓好礦井 安全 標(biāo)準(zhǔn)化 達(dá)標(biāo)升級(jí)工作； 1向礦長(zhǎng)匯報(bào)安健環(huán)質(zhì)管理績(jī)效、提出改進(jìn)的意見(jiàn)。做好計(jì)劃管理工作，嚴(yán)格按基建程序辦事，不搞計(jì)劃外工程，按時(shí)上報(bào)月度計(jì)劃； 按時(shí)編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要齊全，月度計(jì)劃要及時(shí)準(zhǔn)確，考核指標(biāo)要完整； 負(fù)責(zé)全礦各類(lèi)統(tǒng)計(jì)工作，做到統(tǒng)計(jì)年報(bào)、原始記錄、臺(tái)帳等統(tǒng)計(jì)資料真實(shí)、全面、準(zhǔn)確。 三 、定額核算： 及時(shí)、準(zhǔn)確做好基本建設(shè)、專(zhuān)項(xiàng)資金、生產(chǎn)外委工程預(yù)結(jié)算、決算及驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作； 按照神東 安鍵環(huán)質(zhì) 管 理體系要求及時(shí)作好職工培訓(xùn)管理日常工作，建立職工培訓(xùn)檔案，及時(shí)做好培訓(xùn)記錄、臺(tái)帳、安全技術(shù)證件管理及建帳工作； 嚴(yán)格合同管理，建立合同臺(tái)帳； 及時(shí)做好三類(lèi)工程三算對(duì)比臺(tái)帳。 14 生產(chǎn)辦生產(chǎn)組 負(fù)責(zé)礦科研和技術(shù)管理工作，試驗(yàn)或推廣采、掘新工藝、新技術(shù)和新方法； 負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)技術(shù)、地質(zhì)測(cè)量技術(shù)； 負(fù)責(zé)原煤質(zhì)量管理工作； 負(fù)責(zé)礦井采區(qū)，采掘工作面設(shè)計(jì)工作； 負(fù)責(zé)《 錦界 煤礦生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃》和《 錦界 煤礦采掘接續(xù)計(jì)劃》的編制和監(jiān)督神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 14 實(shí)施； 負(fù)責(zé)礦井重點(diǎn)工程和外委工程管理工作； 負(fù)責(zé)《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》的制定、負(fù)責(zé)安技措計(jì) 劃和《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》的制定； 參與礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作； 參與礦 安鍵環(huán)質(zhì)綜合管理 體系運(yùn)作管理工作 。 負(fù)責(zé)礦井“一通三防”技術(shù)管理，對(duì)井下作業(yè)環(huán)境實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)優(yōu)化礦井的通風(fēng)系統(tǒng)，防止發(fā)生循環(huán)風(fēng)、串聯(lián)風(fēng)和老塘風(fēng)。 負(fù)責(zé)“一通三防”內(nèi)業(yè)資料的管理工作。 18 信息中心 負(fù)責(zé)礦井通訊系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、工業(yè)電視系統(tǒng)和自動(dòng)化系統(tǒng)的管理和運(yùn)行工作； 負(fù)責(zé)全礦信息系統(tǒng)的管理工作； 負(fù)責(zé)礦所及機(jī)房的管理工作。 22 機(jī)運(yùn)隊(duì) 負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)全過(guò)程的供電、供水、排水和主要運(yùn)輸工作； 負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)輔助過(guò)程滿(mǎn)足安全、質(zhì)量、環(huán)保體系要求； 負(fù)責(zé)所用機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中的正常運(yùn)行管理工作。管路掛設(shè)要平直，排水管路必須緊跟工作面，各順槽、聯(lián)巷保證無(wú)積水。 負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)移動(dòng)加油站的管理 ，油脂、配件的準(zhǔn)備工作。公司期望通過(guò)綜合管理體系的運(yùn)作和以人為本的管理，持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)生產(chǎn)和管理活動(dòng)，并利用公司所擁有的資源，實(shí)現(xiàn)良好的安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量管理績(jī)效，取得最佳的經(jīng)營(yíng)效益。綜合管理體系覆蓋了機(jī)關(guān) 所有領(lǐng)導(dǎo)成員、職能部門(mén)以及承包商 ，見(jiàn)《管理機(jī)構(gòu)圖》。 3. 顧客 ：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。 5. 顧客忠誠(chéng) ：在顧客滿(mǎn)意的基礎(chǔ)上，顧客對(duì)某品牌產(chǎn)品（服務(wù)）做出長(zhǎng)期投入的意識(shí)和行為的結(jié)合。 7. 質(zhì)量策劃 ：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 10. （不）合格 ：（未）滿(mǎn)足要求。 2. 環(huán)境因素 ：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 5. 環(huán)境績(jī)效 ：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。 9. 風(fēng)險(xiǎn)： 特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 2. 最高管理者 ：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。 4. 創(chuàng)新 ：通過(guò)合理的更新來(lái)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程、管理、經(jīng)營(yíng)績(jī)效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價(jià)值。 8. 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。是針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行詳細(xì)的討論、研究，認(rèn)定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問(wèn)題及控制措施。根據(jù)工作安全分析制定的書(shū)面的控制程序，程序中要明確工作風(fēng)險(xiǎn)、注意事項(xiàng)、工作步驟和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。管理體系以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和以人為本的經(jīng)營(yíng)理念。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 23 管理體系的策劃 1. 總則 綜合管理體系的策劃對(duì)公司而言，是一個(gè)戰(zhàn)略決策式的策劃。 管理者代表組建臨時(shí)工作組，并組織進(jìn)行管理體系的策劃。 礦長(zhǎng) 審定和批準(zhǔn)策劃文件。 綜合管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書(shū)面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 管理手冊(cè)由 一體化 組織編寫(xiě)，管理者代表審核， 礦長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布，并按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。在綜合管理體系運(yùn)行過(guò)程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實(shí)等作用。 管理者代表負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》和《綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》的審定。 3