【正文】 斗！ 礦長： 200 年 月 日 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 3 管 理 目 標(biāo) 1． 安健環(huán)質(zhì)綜合管理目標(biāo)： 建立人文、安全、健康、優(yōu)質(zhì)、數(shù)字和生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的綜合管理水平較高的能源基地。 三、第三層次文件：作為對程序文件的補充，對具體操作或管理過程作出了更加細致的規(guī)定。 我礦結(jié)合 神東分公司安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系和我礦實際具體情況組織編制了錦界煤礦綜合管理體系文件，文件包括《管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理考核評分標(biāo)準》 、《引用標(biāo)準條款匯編》。神東分公司安健環(huán)質(zhì)體系和 NOSA 管理體系是煤礦安全管理體系的范本，也是在各個煤礦全面實行、行之有效 和 建立安全生產(chǎn)長效機制的重要方法。 為了用自然資源去造福于人民。 錦界煤礦 安 全健康環(huán)境質(zhì)量 管理體系 管理手冊 C08IMSAI 神東分公司錦界煤礦管理處 編審委員會 主任： 張有河 副主任：邵水才 王丕亮 王振祥 范文亮 呂清旭 成員： 馮繁 盧文忠 王志輝 劉宜龍 陳竹 張成飛 高勇軍 白忠強 吳魏 張勇 劉景宏 瞿芳宇 呂郡平 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 前 言 能源是 現(xiàn) 代 經(jīng)濟發(fā)展 的 “ 火 車頭 ” ，也是 現(xiàn) 代文明的三大 支柱之一。無論是從財務(wù)角度， 還 是從礦業(yè)對礦工生命安全及環(huán)境的威脅來說礦業(yè)是一門風(fēng)險行業(yè)。 根據(jù)公司的 指示 ，在一體化管理體系、安全質(zhì)量標(biāo)準化管理系統(tǒng)及 NOSA 五星管理系統(tǒng)整合 基礎(chǔ)上， 運行神東安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 ，建立神東分公司 錦界煤礦管理處 安健環(huán)質(zhì)綜 合管理體系（ 單位編碼 縮寫 C08IMS）。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 一、 《管理手冊》 ：確定管理方針，管理目標(biāo)；明確了各部門及不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊是綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件。包括 《綜合管理考核評分標(biāo)準》 、《引用標(biāo)準條款匯編》、有關(guān)的標(biāo)準、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、書面安全工作程序、國家有關(guān)法律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件。 2． 總體目標(biāo)： 在錦界煤礦全面建立和實施安鍵環(huán)質(zhì)綜合管理體系，逐步完善安鍵環(huán)質(zhì) 綜合管理體系， 在 20xx 年底達到神東安健環(huán)質(zhì)綜合管理二星級水平。 茲授權(quán)！ 礦長： 200 年 月 日 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 6 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 7 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 8 機構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 下列崗位和 部門 ，必須履行其在一體化管理體系工作方 面的職責(zé)。 3 黨委 副 書記 全面負責(zé)礦內(nèi)的黨務(wù)工作， 結(jié)合 礦里 實際情況，正確貫徹黨的路線、方針和政策，維護廣大黨員和 礦 職工的正當(dāng)權(quán)益 ； 按照從嚴 治黨的方針，加強礦黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮黨的政治核心作用、黨的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用； 負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)， 保證各項任務(wù)的完成 ； 代表廣大員工的利益， 經(jīng)常深入到 基層 職工之中，深入到 生產(chǎn)、生活 之中，了解黨的方針政策的執(zhí)行情況，了解員工對 煤礦 工作的反映，積極建議行政領(lǐng)導(dǎo)不斷改進工作 ， 維護員工的合法權(quán)益； 負責(zé)制訂黨委工作計劃，并保證計劃的貫徹落實 ； 負責(zé)主持召開 礦 黨委會和黨員大會，安排好各支部的組織活動 ； 負責(zé)組織召開員工代表大會， 加強全 礦 職工的政治思想工作，抓好 礦 職工的政治理 論學(xué)習(xí)，保證上級政策、規(guī)章的順利執(zhí)行 ； 依據(jù)礦內(nèi)土建工程進度，負責(zé)主管土建工程管理； 協(xié)助管理物業(yè)管理處的工作； 負責(zé)公司民主建設(shè)和民主監(jiān)督管理。 7 安監(jiān)處長 帶頭貫徹黨 和國家安全生產(chǎn)方針及上級部門有關(guān)的安全條例、法規(guī)、指令、文件等做好公司安全工作； 對 本 礦貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針 、政策、法令、規(guī)程等進行監(jiān)督檢查； 重點抓好安監(jiān)人員安全思想教育、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政業(yè)務(wù)管理 ； 抓好 本質(zhì)安全型礦井 工作，為 煤礦安全生產(chǎn)出謀劃策，替礦長負責(zé)； 參加安全規(guī)程審核、安技措施審核， 對 本礦安全生產(chǎn)不斷提出新建議、新規(guī)劃、新思路，總體布置，付諸實施； 按時參加公司、礦有關(guān)的安全工作會議； 深入現(xiàn)場增大監(jiān)督檢查的力度； 參加組織全礦定期 的安全大檢查， 調(diào)查重大不安全隱患，提出改善安全工作意見，督促有關(guān)部門及時解決； 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 11 調(diào)查安全情況、組織安全活動、總結(jié)安全工作； 參加 重大人身、機電事故的追查處理 ， 分析原因、追 究責(zé)任，督促事故單位按期上報，并對防范措施執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查； 1 抓好礦井 安全 標(biāo)準化 達標(biāo)升級工作； 1向礦長匯報安健環(huán)質(zhì)管理績效、提出改進的意見。做好計劃管理工作，嚴格按基建程序辦事，不搞計劃外工程，按時上報月度計劃； 按時編制生產(chǎn)經(jīng)營計劃，主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)要齊全，月度計劃要及時準確，考核指標(biāo)要完整； 負責(zé)全礦各類統(tǒng)計工作，做到統(tǒng)計年報、原始記錄、臺帳等統(tǒng)計資料真實、全面、準確。 三 、定額核算： 及時、準確做好基本建設(shè)、專項資金、生產(chǎn)外委工程預(yù)結(jié)算、決算及驗工計價工作； 按照神東 安鍵環(huán)質(zhì) 管 理體系要求及時作好職工培訓(xùn)管理日常工作，建立職工培訓(xùn)檔案，及時做好培訓(xùn)記錄、臺帳、安全技術(shù)證件管理及建帳工作； 嚴格合同管理，建立合同臺帳； 及時做好三類工程三算對比臺帳。 14 生產(chǎn)辦生產(chǎn)組 負責(zé)礦科研和技術(shù)管理工作，試驗或推廣采、掘新工藝、新技術(shù)和新方法； 負責(zé)礦生產(chǎn)技術(shù)、地質(zhì)測量技術(shù)； 負責(zé)原煤質(zhì)量管理工作； 負責(zé)礦井采區(qū)，采掘工作面設(shè)計工作； 負責(zé)《 錦界 煤礦生產(chǎn)中長期規(guī)劃》和《 錦界 煤礦采掘接續(xù)計劃》的編制和監(jiān)督神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 14 實施； 負責(zé)礦井重點工程和外委工程管理工作； 負責(zé)《生產(chǎn)作業(yè)計劃》的制定、負責(zé)安技措計 劃和《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》的制定； 參與礦井安全質(zhì)量標(biāo)準化工作； 參與礦 安鍵環(huán)質(zhì)綜合管理 體系運作管理工作 。 負責(zé)礦井“一通三防”技術(shù)管理，對井下作業(yè)環(huán)境實施監(jiān)督；負責(zé)優(yōu)化礦井的通風(fēng)系統(tǒng)，防止發(fā)生循環(huán)風(fēng)、串聯(lián)風(fēng)和老塘風(fēng)。 負責(zé)“一通三防”內(nèi)業(yè)資料的管理工作。 18 信息中心 負責(zé)礦井通訊系統(tǒng)、安全監(jiān)測系統(tǒng)、工業(yè)電視系統(tǒng)和自動化系統(tǒng)的管理和運行工作； 負責(zé)全礦信息系統(tǒng)的管理工作； 負責(zé)礦所及機房的管理工作。 22 機運隊 負責(zé)礦井生產(chǎn)全過程的供電、供水、排水和主要運輸工作； 負責(zé)礦井生產(chǎn)輔助過程滿足安全、質(zhì)量、環(huán)保體系要求； 負責(zé)所用機電設(shè)備在生產(chǎn)過程中的正常運行管理工作。管路掛設(shè)要平直，排水管路必須緊跟工作面，各順槽、聯(lián)巷保證無積水。 負責(zé)連采一、二隊移動加油站的管理 ，油脂、配件的準備工作。公司期望通過綜合管理體系的運作和以人為本的管理，持續(xù)改進各項生產(chǎn)和管理活動，并利用公司所擁有的資源，實現(xiàn)良好的安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量管理績效，取得最佳的經(jīng)營效益。綜合管理體系覆蓋了機關(guān) 所有領(lǐng)導(dǎo)成員、職能部門以及承包商 ，見《管理機構(gòu)圖》。 3. 顧客 ：接受產(chǎn)品的組織和個人。 5. 顧客忠誠 ：在顧客滿意的基礎(chǔ)上，顧客對某品牌產(chǎn)品（服務(wù)）做出長期投入的意識和行為的結(jié)合。 7. 質(zhì)量策劃 ：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 10. （不）合格 ：（未）滿足要求。 2. 環(huán)境因素 ：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 5. 環(huán)境績效 ：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。 9. 風(fēng)險： 特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 2. 最高管理者 ：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。 4. 創(chuàng)新 ：通過合理的更新來改進產(chǎn)品、服務(wù)、過程、管理、經(jīng)營績效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價值。 8. 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。是針對高風(fēng)險工作進行詳細的討論、研究，認定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問題及控制措施。根據(jù)工作安全分析制定的書面的控制程序，程序中要明確工作風(fēng)險、注意事項、工作步驟和風(fēng)險控制措施。管理體系以質(zhì)量管理八項原則和安健環(huán)風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，樹立以顧客為關(guān)注焦點和以人為本的經(jīng)營理念。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 23 管理體系的策劃 1. 總則 綜合管理體系的策劃對公司而言，是一個戰(zhàn)略決策式的策劃。 管理者代表組建臨時工作組，并組織進行管理體系的策劃。 礦長 審定和批準策劃文件。 綜合管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 管理手冊由 一體化 組織編寫，管理者代表審核， 礦長 批準發(fā)布，并按照《文件控制程序》進行控制。在綜合管理體系運行過程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實等作用。 管理者代表負責(zé)《管理手冊》、《程序文件》和《綜合管理考核評分標(biāo)準》的審定。 3