【正文】 文件的產(chǎn)生和使用是一個(gè)過(guò)程，其目的是實(shí)現(xiàn)增值。 工作組按照公司發(fā)展規(guī)劃和確定的管理目標(biāo)以及 風(fēng)險(xiǎn)控制需求，對(duì)公司綜合管理體系進(jìn)行策劃，確定體系的范圍、結(jié)構(gòu)、管理活動(dòng)過(guò)程和過(guò)程之間的先后順序、相互關(guān)系等。 12. PJO：計(jì)劃任務(wù)觀察。 14. 風(fēng)險(xiǎn)分析 ：對(duì)可用到的信息進(jìn)行系統(tǒng)的分析來(lái)決定特定事件發(fā)生的可能性和結(jié)果的嚴(yán)重度。 11. 降級(jí) ：為使不合 格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 綜合管理體系涉及 GB/T 19001－ 20xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 分別要求的全部條款， NOSA 五星管理體系（ CMB15 CMB259）要求的所有 72 個(gè)元素，對(duì)GB/T1900120xx 而言，本公司在煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中不涉及標(biāo)準(zhǔn) 顧客財(cái)產(chǎn)，因此，將 條款予以刪減。 負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)機(jī)械及自動(dòng)化通風(fēng)設(shè)施的維修保養(yǎng)工作。 15 安監(jiān)處 組織礦井范圍內(nèi)的危害和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)及其上報(bào)工作，起草礦井安全和環(huán)境管理的目標(biāo)和方案； 負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)過(guò)程中安全、環(huán)保、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的推行、監(jiān)督和考評(píng)及“三防”工作； 組織礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃的審查，審核有關(guān)安全技術(shù)措施； 負(fù)責(zé)礦井重大事故的搶救，組織對(duì)各類傷亡、非傷亡事故的調(diào)查和處理； 全面負(fù)責(zé)礦井各作業(yè)點(diǎn)的安全檢查、監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即組織處理 ； 其它有關(guān)員工安全健康保護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作。 4 經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng) 按國(guó)家、行業(yè)、公司的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)煤礦安全生 產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、職工職業(yè)衛(wèi)生健康的要求在生產(chǎn)組織中的具體實(shí)施工作； 領(lǐng)導(dǎo)礦內(nèi)原煤生產(chǎn)工作， 抓好礦井原煤生產(chǎn)和加工的準(zhǔn)備和組織工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題 ； 負(fù)責(zé) 計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、工程預(yù)結(jié)算、勞資、經(jīng)費(fèi)核算和控制工作； 分管經(jīng)營(yíng)辦，牽頭做好移交的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作； 負(fù) 責(zé)對(duì)錦能的協(xié)調(diào)工作。 二、 《程序文件》 ：包括 81 個(gè)程序文件，符合實(shí)際運(yùn)作的要求。 歷經(jīng)兩 年 多 的建 設(shè) ， 彈指 一 揮間 ， 終 于成 為 一 個(gè)令人矚目 的 現(xiàn) 代化 能源基地之一，錦界兩 年 多 的 發(fā) 展建設(shè)成就， 無(wú) 不凝集 著 神 東 人薪火相 傳 的 創(chuàng)業(yè) 精神， 無(wú) 不折射出神 東 建設(shè)者 們艱苦奮斗 、 開(kāi)拓務(wù)實(shí) 、 爭(zhēng)創(chuàng) 一流的企 業(yè) 精神。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 目 錄 錦界煤礦簡(jiǎn)介 1 管理方針 2 管理目標(biāo) 3 授權(quán)書(shū) 4 授權(quán)書(shū) 5 管理機(jī)構(gòu)圖 6 錦界煤礦管理體系職能分配表 7 機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 8 17 18 19 22 總要求 22 管理體系策劃 23 文件要求 23 綜合管理體系文件 23 管理手冊(cè) 24 文件及其管理 33 記錄管理 35 策劃 35 質(zhì)量策劃 35 風(fēng)險(xiǎn)及影響評(píng)估與控制策劃 36 方針 38 目標(biāo)與計(jì)劃 40 法律法規(guī)與其他要求 42 實(shí)施 43 顧客關(guān)系管理 43 設(shè)計(jì)控制 45 設(shè)備與物資管理 47 監(jiān)測(cè)設(shè)施管理 50 基礎(chǔ)設(shè)施管理 51 安全防護(hù)管理 54 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 生產(chǎn)過(guò)程控制 57 人力資源管理 59 信息 管理系統(tǒng) 63 承包商管理 65 污染風(fēng)險(xiǎn)控制 66 資源與環(huán)境保護(hù) 67 工余安健環(huán)管理 68 醫(yī)療服務(wù)管理 69 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理 70 監(jiān)督改進(jìn) 73 過(guò)程檢測(cè) 73 產(chǎn)品檢測(cè) 74 計(jì)劃任務(wù)觀察 75 不合格 品控制 76 體系審核 77 事故管理 79 數(shù)據(jù)分析 80 糾正措施 81 預(yù)防措施 82 管理評(píng)審 83 持續(xù)改進(jìn) 83 文件編號(hào)辦法 87 錦界煤礦檔案分類 89 部門(mén)編號(hào)明細(xì) 95 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 2 管 理 方 針 為進(jìn)一步提升我公司安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量綜合管理水平和績(jī)效，有效控制安鍵環(huán)風(fēng)險(xiǎn)和提高煤炭質(zhì)量，向管理要效益。 9 綜合辦公室 負(fù)責(zé)礦黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的日常事務(wù)工作； 負(fù)責(zé)籌辦礦黨政召開(kāi)的有關(guān)會(huì)議，及其會(huì)議記錄、會(huì) 務(wù)以及會(huì)議材料； 負(fù)責(zé)收文、發(fā)文及來(lái)文的呈閱、傳辦和催辦工作； 負(fù)責(zé)有關(guān)文件、材料的出臺(tái)及上報(bào)、下發(fā)的工作； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部關(guān)系及機(jī)關(guān)科室、基層單位之間的有關(guān)業(yè)務(wù)工作； 負(fù)責(zé)全礦文書(shū)、科技等檔案資料的管理工作； 負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)、發(fā)放及文印、接待、服務(wù)等事務(wù)工作； 負(fù)責(zé)黨務(wù)及黨員組織發(fā)展工作； 負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)和思想政治工作； 負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及行政監(jiān)察工作； 1負(fù)責(zé)黨的宣傳教育和共青團(tuán)工作； 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 組織測(cè)定井下人員活動(dòng)場(chǎng)所的風(fēng)量、風(fēng)速、溫度、濕度、瓦斯?jié)舛?、煤塵濃度。 通訊、照明：負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)工作面通訊線路及通訊設(shè)施的維護(hù)管理。 4. 顧客滿意： 顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 3.